技术文件控制程序

1目的与范围

版 本:A 修 改 码:0 规范技术文件管理，确保相关部门使用有效文件。 本程序适用于公司与经营业务有关的技术文件（包括外来文件）的控制。

外来文件包括手册第2.0 章节中声明引用的标准、法律法规以及涉及经营政策的上级、主管机关或相关方的文件、函电、通知等。

2术语

本程序采用GB/T19001-2008 idt ISO 9000：2008规定的定义。

3职责

3.1理货部负责技术文件的确认（再确认）、发放、更新、退出使用及作废的管理。

3.2 各业务部负责本部门技术文件的提出与日常管理，对涉及本部门经营政策的外来文件编目管理。

4程序内容 4.1文件提出

4.1.1文件由使用部门（新增）或理货部（更新）负责提出。 4.1.2提出部门填写《技术文件确认/退出表》并提供相应文件。

4.2文件确认

4.2.1 确认文件有效性可采用网上、电话、传真向发布单位或权威管理机构查询等方式，填写“确认部门结论”栏。

4.2.2 确认有效的，理货部在文件上角加盖“现行有效”标识并编号，填入《技术文件目录》。

4.2.3 理货部每年一季度对使用中的技术文件进行有效性

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再确认，执行4.2.1条款并填写“再确认记录”栏。

4.2.4 确认无效的文件通知相关部门停止使用，并按4.4、4.6条款办理作废、更新手续。

4.3文件发放

4.3.1理货部填写《技术文件管理登记本》，文件自留一份，其余发放使用部门，填入部门《技术文件管理登记本》。

4.3.2文件丢失，由丢失部门写出书面报告并提供相同的文件，到理货部补办手续。文件使用原标识，在编号下方注明“补发”和“补发日期”。

4.4文件更新

4.4.1当使用部门提出新版文件或有效性再确认中发现文件已换版时，应及时进行文件更新。

4.4.2文件更新需重新确认，执行4.2及4.3条款。 4.5文件退出使用

4.5.1有效文件因经营项目变化等原因不再继续使用的，按退出使用办理。

4.5.2文件退出使用由使用部门填写《技术文件确认/退出表》，写明退出原因报理货部收回退出文件统一保存，在编号下方加盖“退出使用”标识，在《技术文件管理登记本》和《技术文件目录》的备注栏中加盖“退出使用”标识。

4.6文件作废

4.6.1使用中的文件被新版文件替代时原有文件作废。 4.6.2文件作废后，理货部在《技术文件管理登记本》的备注栏加盖“作废”标识，收回作废文件，从《技术文件目录》中删除。

4.6.3 需要留用参考的在标号下方加盖“作废参考”标识并在《技术文件管理登记本》、《技术文件目录》的备注栏加盖“作废参考”标识。

4.7外来文件管理

2

4.7.1标准由企管企划部保存，法律法规由法律部保存（该部不在质量体系覆盖范围）。

4.7.2涉及经营政策的外来文件、函电、通知等由相关业务部加以识别，编入《技术文件管理登记本》。

4.8本程序涉及的记录执行《记录控制程序》。 5相关文件和记录 5.1相关文件

《记录控制程序》 5.2记录

《技术文件确认/退出表》《技术文件目录》 《技术文件管理登记本》

附加说明:

本程序由企管企划部提出起草人:高建民 审核人:周宏伟 批准人:陈 硕

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