A级要素 1法律 法规 和 标准 序号 1 2 3 4 5 2机构 和 职责 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 具体工作内容 识别和获取法律法规和标准的制度 法律法规标准及其他要求符合性评价表 获取法律法规和标准的清单和文本 法律法规和标准发放记录 相关方培训 法律法规符合性评价报告 制定公司安全生产方针 制定公司安全生产年度目标 公布公司年度安全生产目标 分解公司安全目标，签订各级责任书 制定公司年度安全生产工作计划 各级组织安全生产年度工作计划 公司主要负责人安全生产职责 公司企业安全生产标准化实施方案 公司主要负责人参与标化记录 公司安全文化建设计划或方案 公司主要负责人安全承诺书 公司安委会记录 安全生产工作汇报资料 危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素 2、机构和职责 序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3风险 管理 34 35 36 具体工作内容 领导干部带班制度 领导干部带班记录 安全生产责任制文件：横 纵方面 安全生产责任制考核制度 责任制考核奖惩决定文件 安委会设置文件 安全生产管理机构及安全员设置文件 与中介组织签订的注安服务协议 公司各部门机构设置文件 治安保卫部门设置文件 安全生产管理网络文件 安全生产费用管理制度 安全生产费用台账 工伤保险缴纳凭证 风险抵押金考核记录 风险评价管理制度 工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）责任人 风险评价记录
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A级要素 3、风险 管理 序号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 具体工作内容 风险评价准则 作业活动清单 设备设施清单 风险评价报告 责任人 风险评价会议记录 重大风险清单 风险管理培训计划 风险管理培训教育记录 隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患项目档案 重大隐患防范措施 重大隐患整改计划 重大危险源管理制度 重大危险源安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账
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A级要素 3风险 管理 序号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 具体工作内容 重大危险源设备、设施定期检查记录 重危设施定期检测、检验报告或合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急演练记录 重危应急救援器材台账 重大危险源备案资料 重大危险源安全评估报告 变更管理制度 变更管理记录 变更风险分析记录 变更风险控制措施 变更风险实施验收报告 风险评价记录或报告 年度风险评审或检查报告 供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、需用评价记录
责任人 危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素 4管理 制度 序号 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 具体工作内容 31项＋10安全生产规章制度 工艺管理制度 开停车管理制度 设备管理制度 责任人 建构筑物管理制度 电气管理制度 公用工程管理制度 易制毒化学品管理制度 危化品输送管道定期巡线制度 领导干部带班制度 厂区交通安全管理制度 文件、档案管理制度 企业安全生产规章制度签发文件 安全生产规章制度发放记录 各岗位操作规程 操作规程签发文件 岗位操作规程发放记录 安全生产规章制度、操作规程评审和修订制度
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A级要素 4管理制度 5培训 教育 序号 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 具体工作内容 安全规章制度操作规程评审修订记录 安全培训教育制度 安全培训、教育需求记录 安全培训教育计划 责任人 安全培训教育记录 从业人员安全培训教育档案 从业人员岗位标准要求文件 从业人员招聘资料、员工台账、档案 从业人员安全培训合格证、上岗证 特种人员及特种设备人员管理台账 特种作业操作证 特种人员及特种设备人员培教计划 102 危化品运输驾驶人员、押运人员资格证 103 104 105 106 107 危化品运输驾驶人员、押运人员台账 外来参观、学习人员培训记录 公司级承包商安全培训教育记录 进入现场前安全培训教育记录 外来施工队入厂证
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A级要素 5培训 教育 序号 108 109 110 111 6、生产 设施及 工艺 安全 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 具体工作内容 企业管理部门安全活动月计划 班组安全活动月计划 企业管理部门安全活动记录 班组安全活动记录 责任人 生产设施建设项目设计资料 生产设施建设项目施工记录 试生产方案 竣工验收文件 可行性研究报告、 初步设计 安全设施设计专篇及批复资料 消防专篇及批复资料 职业卫生专篇及批复资料 设立安全评价 试生产前安全检查报告 试生产安全对策及安全措施 试生产应急救援预案 安全设施竣工检验检测报告
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A级要素 6、生产 设施 及工艺 安全 序号 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 具体工作内容 竣工验收安全评价报告 安全设施竣工验收意见书 设计单位资质 施工单位资质 责任人 监理单位资质 建设项目施工现场安全检查记录 安全设施管理台账 安全设施列入设备检维修计划 安全设施维修记录 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 监视和测量设备校验和维护记录 特种设备管理制度 特种设备档案、台账 特种设备定期校验报告 特种设备维护保养记录 特种设备安全附件校验记录
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A级要素 6、生产 设施 及工艺 安全 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 特种设备事故隐患台帐 工艺安全员工培训记录 压力容器及安全附件检验报告 安全阀检验报告 监控报警系统维护、调试记录 生产装置开车前安全条件确认检查表 停车方案 停车操作记录 工艺操作记录及交接班记录 关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账 关键装置、重点部位联系点活动记录 关键装置、重点部位监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案
序号 144 145 146 具体工作内容 特种设备安全附件检修记录 特种设备定期检验申请资料 特种设备检验合格标志 责任人
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A级要素 6生产 设施 及工艺 安全 序号 具体工作内容 责任人 各车间 各车间 161 关键装置、重点部位应急预案演练记录 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 设备检维修管理制度 设备检维修记录 年度综合检维修计划 检维修风险分析记录 检维修方案 工艺、设备交付检维修手续 检维修人员安全培训记录 检维修现场安全检查记录 检维修交付生产手续 生产设施拆除和报废管理制度 设施拆除和报废审批手续 拆除作业风险分析记录 拆除方案 设施拆除交接手续 拆除作业前分析验收合格证明 危险性作业许可证 安全警示标志一览表
7作业 安全 177 178
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A级要素 7作业 安全 183 184 185 186 187 188 189 190 8职业 健康 191 192 193 194 195 序号 179 180 181 具体工作内容 警示标志和告知牌管理台账 职业危害因素检测记录 承包商之间的安全生产协议 责任人 182 机动车进入生产装置区、罐区现场管理规定 机动车进入罐区等手续 承包商管理制度 承包商管理档案 承包商监督检查记录 承包商安全协议书 承包商现场安全交底 承包商施工方案 承包商施工应急预案 职业病危害识别记录 职业病危害因素申报表及批复资料 职业病危害防治计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健康监护档案
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A级要素 8职业 健康 序号 具体工作内容 责任人 196 对报警装置、冲洗装置等定期检查记录 197 198 199 200 201 职业危害监测制度 职业危害检测报告 职业健康查体报告 个体防护用品台账 职业卫生防护设施台账 危险化学品普查表 危险化学品档案 化学品鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单 采购的危险化学品名录 采购的危化品一书一签 劳动合同中危化品宣传及培训记录 危化品安全管理制度 危化品出入库记录 危化品检查记录 危化品管道巡线记录 易制毒化学品安全管理制度
9危险 化学品 管理 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
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A级要素 9危化品 管理 10事故 与 应急 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 序号 214 具体工作内容 危化品装卸安全管理制度 责任人 215 危化品装置、储存设施文件及备案文件 216 217 218 219 220 公司应急救援预案 公司应急救援队伍名单 应急救援器材台账 消防设施、器材台账 应急救援器材、消防设施、器材 检查维护记录 防护救护器材管理台账 防护救护器材检查维护记录 应急救援预案培训记录 应急救援预案演练记录 应急救援预案演练评价报告 应急救援预案评审修订规定 应急救援预案评审记录 应急救援预案备案回执 应急协作单位收到预案的回执 事故事件管理台账
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A级要素 10事故 与应急 序号 231 232 233 11检查 与自评 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 具体工作内容 事故事件调查报告 事故事件管理制度 事故事件档案 安全检查管理制度 责任人 安全检查计划 各种安全检查表 （ ）种 安全检查表培训记录 检查表评审修订记录 安全检查台账 检查考核记录 公司级综合性安全检查表 车间级综合性安全检查表 特种设备安全检查表 危险物品安全检查表 电气装置安全检查表 机械设备安全检查表 构建筑物安全检查表 安全装置安全检查表
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A级要素 11检查 与自评 序号 249 250 251 252 253 254 256 257 258 259 260 261 262 263 264 12本地区 的要求 265
具体工作内容 防火防爆安全检查表 防尘防毒安全检查表 监测仪器安全检查表 春季安全检查表 责任人 夏季安全检查表 秋季安全检查表 冬季安全检查表 岗位操作人员交接班检查表 岗位操作人员班中巡回检查表 管理人员日常检查表 重要节假日安全检查表 检查问题整改记录 安全标准化自评管理制度 开展自评的相关文件资料 安全标准化的计划和措施 有关制度及台账、记录
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A级要素 序号
具体工作内容 责任人
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