廉政风险防控材料

外语系廉政风险防控材料

2011年9月18日

目 录

外语系廉政风险排查防控制度和措施规划目录…………………………………1 外语系职责图············ ……………………………………………………2 基层党支部换届选举工作流程·········……………………………………·3 发展党员流程图·········………………………………………………………4 科级干部选拔任用工作流程·····………………………………………………5 教学工作流程图···················…………………………………………6 命题评卷工作流程图·········…………………………………………………7 教研室教学工作流程图……………………………………………………………8 经费使用流程图·················……………………………………………9 印章使用流程图·····················………………………………………10 工会换届选举流程图···········………………………………………………11 外语系书记廉政风险识别、防控登记表···……………………………………12 外语系主任廉政风险识别、防控登记表·····…………………………………13 外语系副书记廉政风险识别、防控登记表···…………………………………14 外语系副主任廉政风险识别、防控登记表···„„„„„„„„„„„„„15 外语系分工会主席廉政风险识别、防控登记表„„„„„„„„„„„„„17 外语系办公室主任廉政风险识别、防控登记„„„„„„„„„„„„„„18 视听教研室廉政风险识别、防控登记表·······„„„„„„„„„„„„„„„„20 教材教法教研室廉政风险识别、防控登记表····„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 专业课教研室廉政风险识别、防控登记表··········································22 读写教研室廉政风险识别、防控登记表·············································23

日语教研室廉政风险识别、防控登记表································24 外语系行政党务秘书廉政风险识别、防控登记表························25 外语系分团委书记廉政风险识别、防控登记表··························26 外语系全体教师廉政风险识别、防控登记表····························27 外语系行政人员廉政风险识别、防控登记表····························28

外语系廉政风险排查防控制度和措施规划目录

单位：（盖章）教研室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 序号 1 2 3 4 5 6 7 本学期结束前制定的制度和措施目录 阅卷采取流水作业形式 集体复查试卷 检查作业批改情况 进行教学经验交流座谈会 下学期计划制定的制度和措施的目录 每学期轮换出题人 展示优秀个性教案 签字： 备注 备注 单位领导审查意见 2011 年 9 月16 日

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外语系职责图

外 语 系 党务工作教学行政学生管理工会工作廉政建设 支部建设党员发展

教学、科研工作 年级主任队伍管理 干部选拔培养师资队伍建设经费管理使用团、学工作管理职工大会日常工作 - 2-

团总支工作学生会工作

基层党支部换届选举工作流程

风险点：调查摸底不准党员人数分责任追究：通报确 布调查摸底 批评，及时纠正 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 系党总支会议研 究支部设置方案 风险点：上报不及时 责任追究：通风险类型：操作、绩效 报请院党委批准 报批评 风险等级：低 全体党员酝酿推荐，提出建议名单； 风险点：未根据多数党员意责任追究：通见酝酿确定；选举办法不能起草工作报告并征求意见； 报批评，及时体现选举人的意志；选票外制定选举办法； 流或不符合规定要求 整改 印制选票 风险类型：制度、操作 风险等级：高 支部委员会议酝酿确定委员候选人、会议时间、地点 风险点：上报不及时 责任追究：通风险类型：操作、绩效 报请系党总支批准 报批评 风险等级：低 风险点：拉选票，贿选 责任追究：取支部党员会议换届选举 风险类型：自律 消资格 风险等级：高 新一届支部委员会议选举支部书记，讨论分工 风险点：上报不及时 风险类型：操作、绩效 责任追究：通报党总支审批 风险等级：低 报批评 风险点：上报不及时 责任追究：通报学院党委审批 风险类型：操作、绩效 报批评 风险等级：低

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发展党员流程图

入党申请书 党小组落实专人培养 院系党总支征求党内外群众意见 组织党课培训 组织谈话考核 填写《入党志愿书》 召开党总支大会讨论 报院组织部审核批准 预备党员考察转正 报院组织部审核批准 院系党总支审批 学院党组织审批

入党材料建档保存 风险点：落实专人不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 风险点：通知不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 风险点：志愿书发放不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 风险点：通知不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 风险点：上报不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 风险点：存档不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 - 4-

责任追究：通报批评 责任追究：通报批评并及时通知培训 责任追究：及时发放 责任追究：通报批评及时通知 责任追究：通报批评 责任追究：通报批评并及时存档

科级干部选拔任用工作流程

风险点：传达不及时 接学校有关文件，领会传达 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：批评教育，及时传达 根据实际情况，公示岗位情况及职责 组织报名、报岗工作 风险点：拉选票，贿选 系内公开推荐 风险类型：操作、制度 风险等级：高 责任追究：批评教育，严重者取消资格 确定初步人选 风险点：不尊重民意，不按干部标准和条件确定 风险类型：操作、制度 风险等级：高 风险点：谎报考察结果 风险类型：操作、自律 风险等级：低 责任追究：批评教育，严重者取消资格 民主考察 责任追究：批评教育，严重者给予行政处分 公示拟任职人选 上报选拔结果

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教学工作流程图

接学校教务处教学任务 根据实际情况安排至教研室 教研室结合实际，分解风险点：分配不公平，照顾关系户 风险类型：设权、操作 风险等级：高 至本教研室每位教师 责任追究：批评教育，严重者给予行政处分 集体备课、教师个人备课 教师课堂授课、布置作业 修改作业、考试评卷

用于指导和调整教学

总结教学工作

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命题评卷工作流程图

风险点：考试监考不严，告诉个别考生答案 风险类型：操作、自律 风险等级：一般 风险点：涂改试卷 接学校教务处命题任务 根据实际情况安排至教研室 教研室结合实际，分解至本教研室部分教师 风险点：泄露考试题目 风险类型：设权、制度 风险等级：高 责任追究：批评教育，严重者给予行政处分直至调离教师岗位 考试监考 责任追究：批评教育，严重者给予行政处分直至调离教师岗位 责任追究：批评教育，严重者给予行政处分直至调离教师岗位 责任追究：批评教育，严重者给予行政处分直至调离教师岗位 评卷 风险类型：操作、自律 风险等级：高 风险点：修改成绩 登分 风险类型：操作、自律 风险等级：高 上报成绩

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单位（盖章）：外语系 填表日期：2011 年9月1６日 教研室教学工作流程图 接外语系教学任务 教研室结合实际，分解至本教研室每位教师 集体备课、教师个人备课 组织听课、填写听课表，写个人教案 教师课堂授课、布置作业 批改作业、考试评卷 总结教学工作、写出 用于指导和调整教学 学期工作总结

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经费使用流程图

根据标准编定经费预算 风险点：预算不切实际，不合理 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 风险点：审定不仔细 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：批评教育，合理编制 系领导审定 责任追究：批评教育，认真审定 上报学院有关部门审批 风险点：上报不及时 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：批评教育，及时上报 根据审批材料与财务部门核对账目 风险点：核对不仔细 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：批评教育，认真核对 根据实际工作，确定支出经费 风险点：审批不仔细 部门领导审批 风险类型：设权、绩效 风险等级：低 责任追究：批评教育，认真审批 学院财务处报账支出

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印章使用流程图

登记用印日期、用印标题、份数、批办人和经办人 风险点：登记不仔细不完善 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：根据后果严重，给予相应的党纪政纪处分 审阅、了解用印内容 风险点：审阅不认真 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：通报批评，重新认真仔细审阅内容 核实、清点用印数量 风险点：清点数量不清 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：通报批评，造成后果责任自负 盖章时要规范端正、清晰、美观 风险点：盖章不规范 风险类型：操作、绩效 风险等级：低 责任追究：通报批评，重新认真仔细审阅内容 落款处加章的印章应“骑年压月”

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工会换届选举流程图

风险点：上报不及时 就召开职工大会风险类型：操作、绩效 事宜报请院工会 风险等级：低 起草工作报告， 选举产生候选人 经党总支审核同意 风险点：上报不及时 风险类型：操作、绩效 向院工会呈报换届选举请示 风险等级：低 风险点：组织不得当 召开职工大会，选举产生 风险类型：操作、绩效 新一届分工会委员会 风险等级：低 召开第一次分工会委员风险点：拉选票、贿选 会全体会议，选举产生分风险类型：操作、制度 工会委员、主席 风险等级：高 风险点：上报不及时 风险类型：操作、绩效 报系党总支审核 风险等级：低 风险点：上报不及时 报院工会审批 风险类型：操作、绩效 风险等级：低

责任追究：通报批评 责任追究：通报批评 责任追究：通报批评 责任追究：取消资格 责任追究：通报批评 责任追究：通报批评

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 刘传逸 岗位 外语系党总支书记 岗位 职责 1、在院党委领导下，做好党的基层组织建设工作和全体人员的思想政治工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策。如实向上级党组织汇报总支的工作情况，及时向下级传达上级党委的决议和指示，并组织贯彻落实。2、参与教学、科研和行政管理等重大问题的讨论、决策。支持主任在职责范围内独立负责地开展工作。保证系行政、教学等各项工作的顺利完成。3、加强对党员的教育和管理，严格党的组织生活，监督党员切实履行义务，遵守纪律，调动和发挥党员的先锋模范作用，做好民主评议党员的工作。定期组织开好民主生活会。4、组织党员思想政治理论学习，不断提高党员的思想觉悟，注重师德师风建设，同时注意做好积极分子的培养、教育、纳新工作。5、密切联系群众，听取教职工对党组织工作的批评和意见，发动党员和群众交朋友，关心和帮助教职工解决实际困难。6、加强对本系分工会、分团委的领导，充分发挥群众组织的作用。7、负责本系安全稳定工作，创造和谐的工作环境。 1、科级干部选拔任用环节：学院提出工作要求→公示岗位情况及职责→接受报名→公开推荐→确定初步人选→民主考察→公示任职人选→上报学院有关部门审批 2、重大事件决策流程：发现或提出重大事件→系党政联席会议讨论→集体民主决策 权力运行 及业务流程 廉政风险点 及主要表现形式 落实党风廉政制度环节 党总支决策环节 财务审核环节 科级干部选拔任用环节 一岗双责 设权 √ √ √ 风险类型 自律 制度 操作 √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定； 2、严格执行民主集中制，完善和落实民主管理制度； 3、严格执行财务管理制度； 4、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 完成本岗位职责； 抓好全系党风廉政建设、廉洁自律。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

填表时间：2011年9月18日 院系或部门（签章） 部门 职责 外语系 主任 李晋 1、执行院党委、院行政安排部署的各项工作；2、英语专业学生教学工作；3、外语教师师资队伍建设；4、英语课程建设；5、党支部日常活动；6、学生课外活动；7、安全稳定工作。 权力运行 及业务流程 见附页 廉政风险点 及主要表现形式 干部选拔任用 经费管理使用 财务审核环节 决策环节 教学考试工作环节 落实党风廉政制度环节 风险类型 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 风险等级 √ √ √ √ √ √ 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 已有及新建的 监督防控措施 1、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定； 2、严格执行民主集中制，完善和落实民主管理制度； 3、严格执行财务管理制度； 4、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 分 管 院领导 意 见 院廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 郝艳萍 岗位 外语系党总支副书记 1、在院党委的领导下，协助书记做好外语系党总支的日常工作。2、加强党组织的思想、组织、作风建岗位 职责 设，加强对党员的教育和管理，严格党的组织生活，督促党员履行义务，遵守纪律，调动和发挥党员的先锋模范作用，做好民主评议党员工作。3、协助书记组织教职工和学生党员加强理论学习，与行政配合做好师德师风建设，做好积极分子的培养、教育、纳新工作。指导本系工会、分团委和学生会工作，推动全系“创先争优”活动。4、做好政治辅导员和学生干部的管理、教育工作和其他日常工作。 权力 运行 及业务 流程 党总支中心组理论学习：拟定学习内容、学习目的、方法步骤→提出要求措施→营造氛围、组织学习→自学座谈→讨论检查→总结落实情况 日常工作流程：接受上级党委、学生处、团委任务→安排布置→督促、检查完成→保障安全→总结 学生管理工作：指导管理年级辅导员队伍→督促学生工作实施情况→审阅、审批有关学生评奖评优材料 廉政风险点 及主要表现形式 发展党员考察环节 选拔培养学生干部环节 工会换届、支部换届拉票 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强廉洁自律，提高服务意识和自我防范意识。 2、严格执行发展党员制度，强化责任，严格把关。 3、加强学习，提高党性修养，自重自律，总结提高。 1、抓好全系党建制度建设和廉洁自律工作。 2、按照岗位职责完成好本职工作和自重自律。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 刘莺 岗位 外语系副主任 1、协助系主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项科研活动。完成领导交办的其他任务。 接受系里安排的任务→分解任务、组织实施→督促完成任务→总结上报任务完成情况 廉政风险点 及主要表现形式 落实任务不及时 泄露试卷内容 一岗双责 风险类型 风险等级 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强学习，提高素质。 2、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 3、作出公开承诺，接受群众监督。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 岗位 外语系副主任 1、协助系主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项科研活动。完成领导交办的其他任务。 接受系里安排的任务→分解任务、组织实施→督促完成任务→总结上报任务完成情况 廉政风险点 及主要表现形式 落实任务不及时 泄露试卷内容 一岗双责 风险类型 风险等级 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强学习，提高素质。 2、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 3、作出公开承诺，接受群众监督。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间： 2011年9 月18 日 姓 名 张秀玲 岗位 外语系分工会主席 1、执行会员大会决定和上级工会指示，贯彻执行党的路线、方针、政策，组织起草工会工作计划和落实。 岗位 职责 2、积极组织工会的宣传、职工教育及文体活动，维护职工利益和合法权益。 3、搞好分工会组织建设，协助做好二级教代会会务的筹备和组织工作。 4、就召开会员代表大会的有关重要事宜，向校工会的事前请示和事后报告； 5、指导完成工会计划、工作总结和重大活动方案和由工会委员会讨论和决定的其他事项。 权力 运行 及业务 流程 1、贯彻院工会工作精神→落实工作目标和任务→制定工作计划→协助党委做好职工的思想工作→做好宣传→注重工会自身建设→联系群众→了解群众疾苦→为职工排忧解难→积极参与文体活动。 2、工会换届选举→报请院工会→筹备→起草工作报告→酝酿候选人→经党总支审核同意→召开职工大会→报告工作→正式选举→召开工会委员会议→选举分工会主席→经党总支同意→报请院工会同意。 廉政风险点 及主要表现形式 扶贫帮困对象申报环节 工会换届中环节中拉票 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强学习，提高工作能力。 2、严格帮扶对象的申报标准。 1、 完成岗位职责内工作，注重提高工作效率和能力，做好党风廉政建设。 2、 抓好自己的廉洁自律工作。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年 9月18日 姓 名 张秀玲 岗位 办公室主任 岗位 职责 1、实行8小时工作制，按时上下班，坚守工作岗位。2、搞好资料科学化、规范化管理，认真完成登记、立卷、归档整理等工作。3、建立完善资料登记、借阅制度，并认真贯彻执行。4、负责报刊、期刊的整理装订。5、及时向全校师生发布最新资料目录。6、印信管理包括公章管理与使用，按规定出具有关文书。7、负责办公用品、教职工有关证件的领取、保管和发放。8、负责系里开会和各项活动的考勤、记录。9、负责保管系里的经费。 权力运行 及业务流程 见附页 廉政风险点 及主要表现形式 财务领取私人化 经费开支随意化 印章管理滥用化 财务报销夸大化 风险类型 风险等级 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、严格执行财务管理制度； 2、严格执行学校有关规章制度 一岗双责 完成本岗位的工作职责；抓好自己及办公室工作人员的廉政建设。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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张秀玲业务流程附页：

1、财物领取-统计-领导审批-学校领取-发放 2、来电-电话记录-上报领导-情况处置-交办或承办-办结 3、经费管理-根据标准编定经费预算-系领导审定-上报学校-批准后由办公室管理-系领导批准-用于支出 4、信息工作-信息采集-分类编辑-内部信息处理-整理归档-排列上架 5、接待工作-主要公务活动-拟定方案-送审-执行-安排车辆-接站安排住行-送站-汇报情况 6、普通活动-来人-热情接待-问明来意-安排处理-热情送别-汇报情况 7、会务工作-会前准备-会议通知-准备材料-布置会场-会议记录-会后工作-贯彻落实 8、印章管理-用印申请- 问明情况-领导签批-用印-及时登记 9、报销-审核发票-上报领导-领导签批-上报财务处-领取发放-及时登记

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院系或部门（盖章）外语系 填表时间： 2011年9 月18 日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 吉玲竹 岗位 视听教研室主任 1、协助系主任、副主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项集体备课和科研活动。完成领导交办的其他任务。 教学工作流程：接受教学任务→分配教学任务→组织集体备课→听课→核算课时津贴→发放超课时津贴→总结教学经验 考试工作流程：接受命题任务→分配命题任务→考试监考→评卷→登分→上报成绩 廉政风险识别、防控登记表

廉政风险点 及主要表现形式 泄露试卷内容 落实任务不及时 分配教学任务照顾关系户 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 2、作出公开承诺，接受群众监督。 3、加强学习，廉洁自律，提高工作水平。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 意 见 同 意 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间： 2011年9 月18 日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 周继青 岗位 教材教法教研室主任 1、协助系主任、副主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项集体备课和科研活动。完成领导交办的其他任务。 教学工作流程：接受教学任务→分配教学任务→组织集体备课→听课→核算课时津贴→发放超课时津贴→总结教学经验 考试工作流程：接受命题任务→分配命题任务→考试监考→评卷→登分→上报成绩 廉政风险点 及主要表现形式 泄露试卷内容 落实任务不及时 分配教学任务照顾关系户 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 2、作出公开承诺，接受群众监督。 3、加强学习，廉洁自律，提高工作水平。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 意 见 同 意 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间： 2011年9 月18 日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 郝晓静 岗位 专业课教研室主任 1、协助系主任、副主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项集体备课和科研活动。完成领导交办的其他任务。 教学工作流程：接受教学任务→分配教学任务→组织集体备课→听课→核算课时津贴→发放超课时津贴→总结教学经验 考试工作流程：接受命题任务→分配命题任务→考试监考→评卷→登分→上报成绩 廉政风险点 及主要表现形式 泄露试卷内容 落实任务不及时 分配教学任务照顾关系户 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 2、作出公开承诺，接受群众监督。 3、加强学习，廉洁自律，提高工作水平。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 意 见 同 意 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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院系或部门（盖章）外语系 填表时间： 2011年9 月18 日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 马强 岗位 读写教研室主任 1、协助系主任、副主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项集体备课和科研活动。完成领导交办的其他任务。 教学工作流程：接受教学任务→分配教学任务→组织集体备课→听课→核算课时津贴→发放超课时津贴→总结教学经验 考试工作流程：接受命题任务→分配命题任务→考试监考→评卷→登分→上报成绩 廉政风险点 及主要表现形式 泄露试卷内容 落实任务不及时 分配教学任务照顾关系户 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 2、作出公开承诺，接受群众监督。 3、加强学习，廉洁自律，提高工作水平。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 意 见 同 意

签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日 - 23-

廉政风险识别、防控登记表

院系或部门（盖章）外语系 填表时间： 2011年9 月18 日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 周丽云 岗位 日语教研室主任 1、协助系主任、副主任制定外语系教学计划，制定课表、调配管理教室，收集整理教学档案，完成有关教学工作和对外联络。2、负责教师课时津贴的计算、统计、发放。负责调入、调出晋级、评职称、培训等具体事宜。3、及时准确向有关人员传达部门的通知和安排。4、联系科研处等有关部门，协助系主任有效组织各项集体备课和科研活动。完成领导交办的其他任务。 教学工作流程：接受教学任务→分配教学任务→组织集体备课→听课→核算课时津贴→发放超课时津贴→总结教学经验 考试工作流程：接受命题任务→分配命题任务→考试监考→评卷→登分→上报成绩 廉政风险点 及主要表现形式 泄露试卷内容 落实任务不及时 分配教学任务照顾关系户 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、加强制度建设，及时调整、完善和修订教学规章制度。 2、作出公开承诺，接受群众监督。 3、加强学习，廉洁自律，提高工作水平。 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 意 见 同 意 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 岗位 外语系行政党务秘书 岗位 职责 1、协助做好院系党委有关工作计划、总结、综合性报告、领导有关讲话稿等文字材料的起草工作；2、根据系党总支工作安排，开展政策研究和调查研究工作，协助做好办公室的业务工作；3、承担系党总支有关会议的会务、记录等工作，掌握系党总支有关重要工作的进展情况，组织办理有关的综合性工作，协助做好有关督查督办工作； 4、协助做好校园网主页建设及网络相关信息发布的审核工作；5、协助做好学校年鉴的组织撰写工作；6、完成领导交办的其他工作。 党员发展流程：入党申请书→ 党小组推荐入党积极分子→ 支部确认入党积极分子→党小组推荐为发展对象→团支部推优→支部确认为发展对象→系党总支同意→考察同意→公示→校党委审核→支部大会通过→系党总支通过→校党委审核→预备党员考察转正→ 系党总支审批→ 学校党委审批 权力 运行 及业务 流程 廉政风险点 及主要表现形式 传达上级精神不及时 上报有关情况不及时 一岗双责 风险类型 风险等级 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、认真学习有关规章制度，不断提高自己素质； 2、严格按照有关规定按时完成各项工作 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。

院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日 - 25-

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院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 朴 巍 岗位 外语系分团委书记 岗位 职责 1、认真贯彻执行党、上级团组织的指示，及时传达院党委、系党总支、行政和院团委各类文件精神，做好各类上请下达工作； 2、负责主持分团委的日常工作，并对分团委工作全面负责，定期召开学生会及团总支会议，督促分团委工作要点和计划的执行，并检查执行情况。 3、主持制定分团委工作计划，及时了解、掌握分团委的各项工作进度；4、明确分团委委员分工，研究和制定分团委建设方面的各项规章制度，努力搞好分团委的内部建设。5、针对外语系共青团工作的实际情况，加强理论探讨和研究，创造性地开展工作。6、负责指导基层团支部建设，负责基层团干部及其他学生骨干的培训。7、协助做好外语系系总支、院团委的有关工作，做好辅导员助理工作。8、协助做好有关经费管理。9、认真履行学院对该职责的要求。 学生会及团总支换届流程：召开会议→ 报名条件及岗位公示→召开换届选举大会→公示选举结果→报系总支批准→召开新一届学生会及团总支会第一次会议 推优工作流程：掌握入党申请人情况→ 确定推荐对象→填写推优登记表→院系公示→上报院党委→院党委审核→发文公布 发展党员流程：个人递交入党申请书→上报院党委→院党委审批下发入党志愿书→填写入党志愿书交回系总支→院党委审核入党仪式 权力 运行 及业务 流程 廉政风险点 及主要表现形式 通知不及时，审批不及时 上报不及时 风险类型 风险等级 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 √ 1、认真学习有关规章 制度，不断提高自己 一岗双责 素质； 2、严格按照有关规定 按时完成各项工作 带头学习廉政理论，增强责任意识，遵守廉洁自律有关规定。 善于解决矛盾，总结提高，完成职责范围内的任务。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 签字： 年 月 日 意 见 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年9月18日 姓 名 全体41名教师 岗位 外语系教师 1、贯彻党的教育方针，遵守《教师法》，坚持教书育人，执行教学规范，努力提高教学技能。 岗位 职责 2、按教学大纲提交教学计划、总结。准时上、下课。严格执行学校及系内规章制度，认真记录学生考勤和平时成绩。3、按时参加集体活动，包括备课、开会、阅卷、劳动及其他各类活动。4、不得以任何方式向任何人泄露试题内容。5、实行教师互相听课制度，互相学习，共同提高。6、在完成好本职工作的前提下，从事教改和科研工作。 权力 运行 及业务 流程 1、教学工作流程图：接受教研室教学任务→备课→集体备课→课堂授课、布置作业→修改作业、评卷→分析试卷，总结教学效果 2、命题评卷流程图：接受教研室命题任务→命题→监考→评卷→登分→上报成绩 廉政风险点 及主要表现形式 备课不够严谨 泄露试题 监考中告诉学生答案 评卷涂改试卷 登分修改成绩 一岗双责 风险类型 风险等级 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、为人师表，教书育人，增强责任意识。 2、加强学习，提高自律能力。 3、加强监督，相互制约。 坚持以德育人，增强责任意识，提高教学水平，完成本职责工作； 抓好自身廉政建设，廉洁自律。 院系或部门 （党政） 同 意 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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院系或部门（盖章）外语系 填表时间：2011年 9月18日 姓 名 岗位 职责 权力 运行 及业务 流程 外语系全体行政人员 岗位 外语系办公室 1、坚持八小时工作制，严禁迟到、早退和旷工。2、熟悉并具备简单维修技能。对办公室电器设备做到经常、定期维护和保养，努力提高设备的使用率和完好率。3、对来访者热情接待并提供尽可能的帮助。 及时完成系内教师教学打印任务。4、负责本系教室管理，并负责设备的维护和报修。 日常工作流程图：接受任务→与有关领导请示→记录→通知有关人员→了解教师需求→办理→落实 印章使用流程图：登记用印日期、用印标题、份数、批办人和经办人→审阅、了解用印内容→核实、清点用印数量→盖章时要规范端正、清晰、美观→落款处加章的印章应“骑年压月” 廉政风险点 及主要表现形式 工作作风不够严谨 迟到、早退 印章使用不规范 一岗双责 风险类型 设权 自律 制度 操作 √ √ √ √ √ 风险等级 绩效 高 一般 低 √ √ √ √ 已有及新建的 监督防控措施 1、提高敬业精神，工作认真细致， 2、强化服务意识，增强责任意识。 3、加强学习，提高自律能力。 增强责任意识，提高服务教学能力，自觉参与教学活动，完成职责范围内的工作任务。 做好自身的廉洁自律。 院系或部门 （党政） 意 见 同 意 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日

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