受控文件 合格供应商评价管理制度 版本/修改次更改页次/章第 A/00 编制 王开会 审 核 武金波 批 准 王晓波 编制日期 13.1.10 节 初版 2019年 月 日发布 2019年 月 日实施 1 目的 对供方进行选择与评价，以保证供方能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物料和服务。 2 范围 适用于为基地提供产品和服务的所有供应商。 3 定义 供应商：为基地提供货物和服务的实体，它所提供的货物和服务构成公司产品的一部分，或者被用来生产基地产品的货物和服务。 4职责 4.1采购员：负责整理供方资料，对供方进行选择和评定，对供方的处置结果的执行。 4.2库管员：负责对供方的质量保证能力进行要求和验证、并对供方进行评定。 5 程序 5.1 流程 见附表1 5.2.提出需求 采购员结合基地实际情况或根据相关部门如性能、质检等提出的配件或物品的开发意见，采购员负责整理。 5.3审批 资料整理好后由管理办负责提交至总经理处进行审批。 5.4供应商的选定 5.4.1采购员根据整理的供应商开发需求，通过报纸、网络、他人推荐等渠道寻找潜在供应商。 5.4.2采购员把收集的有合作意向供应商最基本的资料（规模、厂址、主要产品等）进行简单整理。 5.5 调查 5.5.1采购员根据整理的基本资料，制定供应商调查计划，对初步选定的各供应商进行进一步详细调查。 5.5.2供应商具有有效的营业执照，税务登记证，如经营防护劳保等特种物品，供应商必须具备国家认可的相关资质，其提供的货物具备符合要求的质量保证。 5.5.3通过网络或询问供应商现有客户等途径，了解供应商的发货速度、供货能力、产品质量、信誉度、服务态度以及售后等情况，有了初步了解后填写《供应商基本情况调查表》，达标项多的供应商优先。 5.6反馈汇总 采购员对各供应商进行调查后整理调查资料，向至管理办提交《供应商基本情况调查表》，调查表要对供应商进行由主到次的排名，并注明其优势所在。 5.7审核 管理办根据采购员提交的《供应商基本情况调查表》结合基地实际情况对各供应商进行筛选，符合基地要求的供应商进行下一步考核，不符合者直接淘汰。 5.8评定 5.8.1管理办组织评估小组对符合基地采购要求的供应商进行提供的产品进行质量、性能等指标的现场评估，特殊采购品要求总经理或使用部门负责人和使用人参加一起进行。 5.8.2现场评估结束后，参与评估的所有人员根据供应商提供货物的实际情况在《供应商现场考评报告》上打分，并提出意见，对达到合格条件的供应商由采购员进行相关资料的登记，上报总经理。 5.8.3食堂、后勤以及办公、劳保用品供应商进行评估时，主要对比其物资质量和价格，并经过初次使用后再进行评定。 5.9整改 5.9.1与基地使用要求有出入，但有望合作的供应商可限期进行整改，与基地使用要求差距较大的供应商直接淘汰。 5.9.2采购员对限期整改的供应商进行追踪验证，通过者列为准合格供应商，上报总经理审批，整改不合格者淘汰，采购员继续寻找供应商。 5.10审批 管理办负责整理准合格供应商名单及评定资料，上报总经理经，总经理批准后列入《合格供应商名单》。 5.11质量异常处理 5.11.1在产品使用过程中发现合格供应商供货质量发生波动时，管理办应组织产品使用部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施，和供应商进行双方书面确认。 5.11.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 5.12日常管理及年度考核 5.12.1为规范对供应商的管理，采购人员应建立合格供应商名录，并及时更新。 5.12.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足基地生产、生活要求，必须强化对供应的日常管理工作，采购人员负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。 5.12.3每年（特殊情况可调整），采购人员依据《供应商监督考核评分表》对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析，综合供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素，评选表现优秀的供应商。 5.12.4供应商考核分数由低到高一次分为A、B、C、D四个登记，评出后依据考核分数对供应商进行处理。 供应商等级 考核分数 奖 惩 规 定 此类供应商应作为首选供应商，在下一年的合作中，给予订单倾斜。 此类供应商应稳定现有定单，重点引导和培育的对象,组织公司生产等人员对供应商进行沟通交流。 偶然性失误的供方,限期整改不符合项，整改合格后继续正常供货，整改不合格则减少订单。 重复性失误、重大失误的供方,限期整改，整改合格后减少订单量或调整付款方式，待供货正常后再恢复，若整改不合格，则D 70分以下 暂停供货，待进一步整改合格后再恢复少量订单供货。对于质量严重不符的供方应立即停止供货，再次供货前必须重新履行产品技术认证程序。 A 90分以上 B 90-70分 C 70分以下 6 相关文件 无 7记录 7.1、LICP/ZD-SD-01-01《供应商基本情况调查表》由管理办保存，保存期为三年。 7.2、LICP/ZD-SD-01-02《供应商监督考核评分表》由管理办保存，保存期为三年。 7.3、LICP/ZD-SD-01-03《供应商现场考评报告》由管理办保存，保存期为三年。 7.4、LICP/ZD-SD-01-04《合格供应商名单》由管理办保存，保存期为永久保存。 总经理 管理办 申请部门 供应商 文件记录 N 审批 Y 提出需求 寻找供应商 调查 反馈汇总 审核 Y 现场考评 审核报告 Y N 整改 追踪 准合格供应商名单 《供应商基本情N 淘汰 《供应商现场考N Y N 审核 Y 列入名单 使用产品 问题处理 《合格供应商名整改措施 终止使用 继续使用 年终考评 Y 长期合作 N 《供应商监督考