一、部门基本情况
（一）部门概况
1.福利院主要工作职能
福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要承担保障农村五保老人、城镇“三无”老人和孤儿、弃婴收养的服务职能。
2.机构设置及人员情况
院内现设总务部、社工部、财务室、医疗康复部、儿童部、老年部等6个部门，事业单位正式编制18人，聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共16人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
按照行业标准及服务规范开展工作，加强养老服务人才队伍建设，继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人，提高老人入住率。理顺未成年人保护工作机制，抓好儿童养育工作，做好孤残儿童的各项服务工作，促进在院孤残儿童健康成长；持续推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，积极鼓励国内家庭收养福利机构病残儿童，并给予相应的支持。积极争取各级部门支持，加强基础设施建设，继续完善相关配套设施，提升全院综合保障服务水平。加大消防安全排查力度，特别是加大对在院老人及孤残儿童的安全管理，坚决杜绝安全隐患发生。坚持做好疫情防控常态化工作，完成好各级部门安排的各项工作任务。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
认真贯彻落实省、州、市民政工作会议精神，始终践行“民政为民、民政爱民”的宗旨，坚持“全心全意为人民服务”的工作理念，不断学习新的理论知识。做好疫情防控常态化责任工作， 牢固树立消防安全意识，提高安全防范能力，着力提升养老服务质量，继续做好机构养育儿童关心关爱保护工作。不断提升服务水平，努力培养和造就一支规模化、专业化适应福利院需要的高素质服务队伍。
（三）当年部门整体支出绩效目标
根据《开远市民政局20xx年民政工作要点》，结合福利院职责，整理归纳出20xx年开远市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：
1.完善服务基础设施建设；
2.健全各项制度；
3.加强内部管理；
4.提高服务水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况
部门20xx年度绩效申报目标是完善服务基础设施建设、健全各项制度、加强内部管理、提高服务水平整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。绩效运行过程中使用的预算资金符合预算财务管理制度规定。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、支出管理办法等相关制度和规定。相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，且帐实相符。年未组织院内各科室进行绩效评价工作。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
20xx年度福利院公共财政拨款年初预算批复资金2，865，509.03元，实际收到财政拨款2，959，179.21元。
2.整体收支情况
福利院20xx年的财政拨款收入2，959，179.21元，其中人员经费2，707，188.08元占总收入的91.5%，公用经费251，991.13元，占总收入的8.5%。20xx年事业支出2，959，179.21元，其中工资福利支出2，536，937.08元，占总支出的85.7%，商品和服务支出251，991.13元，占总支出的8.5%，对个人和家庭的补助支出170，251.00元，占总支出的5.8%。
（1）财政拨款收入
①市级财政拨款收入
一般公共预算收入：20xx年度福利院公共财政拨款年初预算资金2，865，509.03元，实际收到财政拨款2，959，179.21元，实际支出2，959，179.21元，预算收入完成率100%；预算支出完成率100%。
②政府性基金收入:无
③上级财政拨款收入：无
（2）一般公共预算财政拨款支出
①基本支出:福利院20xx年的财政拨款收入2，959，179.21元，其中人员经费2，707，188.08元占总收入的91.5%，公用经费251，991.13元，占总收入的8.5%。20xx年事业支出2，959，179.21元，其中工资福利支出2，536，937.08元，占总支出的85.7%，商品和服务支出251，991.13元，占总支出的8.5%，对个人和家庭的补助支出170，251.00元，占总支出的5.8%。
②项目支出:福利院20xx年无项目资金支出。
③预算执行情况：20xx年度福利院公共财政拨款年初预算资金2，865，509.03元，实际收到财政拨款2，959，179.21元，实际支出2，959，179.21元，预算收入完成率100%；预算支出完成率100%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
在上级部门的关心和支持下，按时完成20xx年福利院事业（含五保户、弃婴生活补助）项目工作，发挥了社会福利事业工作的重要作用，促进我市社会福利事业健康有序发展。
（二）绩效目标未完成原因分析
无。
三、绩效自评结论
社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自评分值为95.50分，自评等级为优。
四、绩效评价指标分析
（依据附件1-2得分情况进行说明）
为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合福利院工作职能，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标29个（详见附件1-2 ：开远市社会福利院20xx年度部门整体支出绩效单位自评表）自评得分：95.5分，采用自评自查方式进行。
（一）投入情况分析
部门制定了年度预算整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，绩效目标清晰、细化、可衡量；科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化；本支出预算能够保障机构正常运转；重点支出保障率达100%。
（二）过程情况分析
我院“三公”经费变动率为-32.04%、控制率为-89.59%，政府采购执行率为100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，使用预算资金符合预算财务管理制度规定。制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、支出管理办法等相关制度和规定。相关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，且帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%，但是管理制度还需建全完善，扣0.5分。
（三）产出情况分析
20xx年在整体支出绩效目标表中计划完成的集中供养特困人员、自费收养服务工作完成率为100%，实际完成率为100%，设置质量指标为13条质量达标率为95%，在部门履职质量达标率中，工作过程中还存在一些不足，扣3分。
（四）效果情况分析
我院20xx年未发生廉政问题，工作中始终贯彻落实“奉爱温家、杨孝育小、和谐进上”的院训理念，效益较为明显。履职效益社会公众或服务对象满意度中，对市民群众进行问卷调查综合满意度为90.92%，扣1分。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（1）绩效指标不明确，未经过充分调查研究、论证和合理测算，部分指标值设置过高或过低。
（2）工作管理制度还需建全，工作中部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。
（二）改进的方向和具体措施
（1）在今后的工作中根据福利院实际工作情况，做好支出计划或项目预算，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。确保资金的各项用途发挥最大的作用。
（2）建全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常管理工作。
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