注： 1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 部门评审栏 总经办 督导办 财务部 业务部 人事部 设计部 生产部 采购部 品质部 印刷车间 纸箱车间 仓库 会签 公司总经理
仓库进料作业流程图
仓库进料作业流程管理办法
序 流程 责任人 表单 作业内容 供方按采购科《采购单》交期要求送货并规范填写《送货单》，供方送货到厂后，及时将《送货单》 1 供应商 供应商送货 仓管员 《采购单》 《送货单》 交仓管员。仓管员核对《送货单》上所列物料名称、规格、数量、交期是否与《采购单》内容相符，若无误，则通知送货人员卸货，签字注明数量或重量，否则要求供方纠正。 品管员 仓管员确认所有无误以后开具《入库单》给品管判定物料是否合格，并做相应标识，不《入库单》 良品在《退料单》上注明不良原因，（返修、报废、退货）根据不良现象做相应处理。如退货，需采购联系供货商，做退货处理。 2 入仓 NG 数量验收 OK 仓管员 品管员 3 仓管员 记 帐 暂存仓库 不良品分类入仓，仓管员凭《入库单》 仓管员对良品、《入库单》及实物登记《物料卡》并于当天《物料卡》 完成台帐的登录工作。 一、目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料的数量、质量及交期，以满足生产需要。
二、范围：适用于本公司对外采购、委外加工的所有原材料、半成品、辅助材料； 三、职责
3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。 3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。
3.3 PMC部：负责委外加工交期和进度的控制以及与加工方的沟通协调；急料的协调。 3.4 采购科: 负责外购物料交期和进度的控制以及与供方沟通协调工作。 四、作业程序 4.1 供应商送货
4.1.1 供应商按采购交期送货至我司厂区后，应及时将《送货单》交仓库管理员，仓管员核对《送货单》
与《采购单》是否一致（包括物料名称、料号、规格、数量、包装要求等）。如果有误，即通知相应采购员确认，直至清楚后方可收货。
4.1.2 仓管员安排供应商送货员，将物料卸在指定的收料待验区。 4.2 进料数量验收
4.2.1 货卸至指定区域后，仓管员凭《送货单》点收所交物料是否单物数量一致，经与供应商送货人共
同确认实际数量后，仓管员才能在《送货单》上签收，并在《送货单》上注明实收数量或重量。 4.2.2 在核对、点收实物过程中，仓管员若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包
装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行协商处理。 4.2.3 对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示
具体数量要待检验或计量后确认。事后清点称重发现实物与《送货单》不符，仓管员应在当日通知供应商，要求供应商前来确认，并将物料放置待确认区。
4.2.4 仓管员在物料收到的当天必须在下班前清点完毕，如不能当天清点完，应报告直接主管，安排人员协助。凡当天物料拖延至次日清点的，每单处罚仓管员10元。
4.2.5 仓管员收完物料后即时通知品管部品管，并告之物料所放位置。品管检验完毕后，在《入库单》
上签名确认，仓管员良品入仓，不良品物料转移到待退物料区，待供应商下次送货时交单交货给送货人并要求其在《退货单》上签收。 4.3 入库与进帐
4.3.1仓管员每天两次办理物料入仓手续即上下午各一次，务必将当天已检验完毕的物料入仓，如当天的
物料拖延至次日入仓，每单处罚仓管员10元。
4.3.2 仓管员将物料入仓时必须按仓位的标识归位，并在物料归位的同时填写《物料卡》。每天应及时整
理单据，当天的单据应在当天登记在《进、出、存仓账》上 ,如未及时入账每单处罚仓管员10元。 4.3.3仓管员每天应将前日单据在9时前交财务作为对账、付款的凭证。
六、相关表单 6.1 《采购单》 6.2 《送货单》 6.3《入库单》 6.4《退货单》 6.5《进、出、存仓账》 6.6《物料卡》
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