委外的流程
1建立外协物料2建立物料BOM3委外申请单4委外订单价格税额7发票6委外收料5委外发料6后续调整
A、 委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给 外协厂商的应付帐款。
B、 收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－>委外加工物资， 应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。 如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差” C、 发票验证时产生应付款。
D、 因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。
E、 V_001K_LB开启委外差异的处理。
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委外操作手册
一、创建信息记录（新增询价基本资料）
路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。 1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3栏位说明：
输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。
1．4注意事项：无。
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1．3栏位说明：
1. 信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为
我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。 2. 供应商：输入供应商代码106003。 3. 物料：输入物料料号JC4232-97-01。 4. 采购组织.：输入采购组织代码1000，。 5. 工厂：输入代码1000。 6. 按Enter或点选
1． 4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一 样须建立不同的信息记录。
进入下一画面。
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1．3栏位说明：
1． 该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如 产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。 2．按Enter或点选
1．4注意事项：无。
进入下一画面
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1．3栏位说明：
1． 税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进 项税）增值税。
2． 净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。 3． 点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页）， 4． 按Enter或点选
1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示10个多少钱 在画红线处输入数字10即可。
进入下一画面
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1．3 栏位说明： 1．有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。 2．有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认9999.12.31。
3．价格类型:第一行输入总价格,”比率”输入金额,如物料价格还有其他组 成，比如运费/折扣等可在下行维护。 4．按 跳回上一画面。
1． 4注意事项：如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单 价。
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1．3 栏位说明：
1．该页无须输入任何资料。 2．按Enter或点选
1．4注意事项：无。
进入下一画面。
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1．3栏位说明：
1．该画面不需输入任何资料。 2．按Enter或点选
1．4注意事项：无。
进入下一画面。
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1．3 栏位说明：
1． 该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是” 存档。
2． 按Enter或点选
1．4注意事项：无。
进入下一画面。
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1．3栏位说明：
1． 跳到建档初始画面，在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码。
1．4注意事项：无。
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一、委外加工请购建立
路径：SAP 菜单＞后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞ME51N –创建 3．1、作業目的：有关委外加工请购单创建。
3．2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。
3．3、栏位操作说明：
1．输入命令ME51N或走路径于ME51N-创建处用MOUSE连点两下。 3．4、注意事项：无。
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3．3、栏位操作说明：
1、在1处选采购申请。 2、在2处选L。 3、物料：C300。 4、数量：500。
5、交货日期：20010912。 6、工厂：1000。 7、申请者：10817* 8、点选 检查。 3．4、注意事项：无。
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1 3．3、栏位操作说明：
1、点选 1处的展开BOM：可以看到此料号的BOM展开图。 3．4、注意事项：无。
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3．3、栏位操作说明：
1、点选 处保存。 3．4、注意事项：无。
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3．3、栏位操作说明：
1．此委外加工请购被建立。 2．点选 退出。 3．4、注意事项：无。
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二、委外请购单确定供应商/并转采购订单作业
路径：后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞后勤功能＞ME57 – 分配和处理 1.1作业目的：委外请购单确定供应商并转采购订单作业。
1.2 作业说明：依据各需求单位开立委外请购单，确定供应商转采购定单。
1.3 栏位说明：
1.输入交易代码ME57或在ME57-分配和处理以鼠标连续点两下。
1.4注意事项：无。
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1.3 栏位说明：
1． 输入请购单号1000000230。
2． 点选
进入请购单确定供应商画面。
1.4注意事项：无。
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B A 1.3 栏位说明：
1.点选要处理之采购单“A”处，1000000230。
A． 点选“自动分配”“B”处进行确定供应商作业，跳出该料号的信息记录。
B． 点选106001供应商，点选 给供应商單106001。
1.4注意事项：
1.建立委外采购单之前，必须先建立分包的信息记录，其他（如框架协议、配额管理货源清单等）参照标准订单建立。
或在106001处用鼠标双击，确定订单下
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A 信息记录 1.3栏位说明：
1.带出确定供应商信息记录。 2.点选“A”“分配”处进行PR转PO。
1.4注意事项：无。
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1.3栏位说明：
处进入下一画面。
1.订单类型按下拉键选择“ZNB2”委外加工订单后，点选
1.4注意事项：无。
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B A C
1.3栏位说明：
1.点选打开申请下面“A”请购单号1000000220，再以鼠标双击“B”“采用”处，带 出请购单中资讯。 2.点击“C”展开“BOM”，该委外加工物料所需材料。
1.4注意事项：
1.如未展开“BOM”，物料在发料给供应商时，带不出材料明细。
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1.3栏位说明：
1.如确认无错误信息，按 跳回前一画面。
1.4注意事项：无。
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B 1.3栏位说明：
1.按 检查输入是否正确。
1.4注意事项：
1.如出现“黄三角”代表警告信息，出现“红灯”代表错误信息，只能暂存。
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1.3栏位说明：
1．如无错误信息，按 存档，跳出对话框，点选“保存”。
1.4注意事项：如未存档，所作的采购订单无效。
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B A
1.3栏位说明：
1． 出现委外采购订单号1800000004下被创建的信息，见“A”处。 2． 表头“处理“栏显示“已订购 1”，见“B”处。
3． 按
回到前一画面。
1.4注意事项：无。
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A 1.3栏位说明：
1．显示采购订单号码1800000004。 2．按回到前一画面。
1.4注意事项：无。
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1.3栏位说明： 1.点选“是”，完成委外采购订单作业。
1.4注意事项：1. 如未存档，所建立的资讯无效。
2．委外采购也可用ME56+ME58或ME56+ME59 操作，步骤与标准采购 雷同，不同点：
a.采购类型选泽“ZNB2”，标准采购订单（国内）选择“NB”。 b.需建立委外信息记录。
c.采用请购单资料时，一定要展开“BOM”。 d.其他参照标准采购订单。
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三、有关委外加工发料
路径：SAP 菜单＞后勤＞商品管理＞库存管理＞货物移动＞MB1B-转移记帐 3．1、作業目的：有关委外加工发料。
3．2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工发料之基本资料。
3．1、栏位操作说明：
1．输入命令MB1B或走路径于MB1B-转移记帐处MOUSE连点两下。 3．2、注意事项：无。
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3．3、欄位操作說明：
1．凭证日期：20010831（单据日期），记帐日期：20010831（过帐日期或财务抛帐
日期）。 2．工厂：1000。 3、库存地点：300。
4、移动类型：在主菜单中的移动类型处点选转储记帐中的分包库存中的从非限制
性的即541（也可以直接输入541，或从下拉箭中作选择）。 5、点选1处的对于采购订单 。
3．4、注意事項：可以在物料单和凭证抬头文本中对手工单据作说明备注。
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3．3、欄位操作說明：
1、输入采购订单号：1800000003。 2、按Enter或點選 3．4、注意事項：無。
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3．3、欄位操作說明：
1．业务范围：1000（固定）。
2．供应商：V001（从采购订单带出）。 3．接收方和收货地点：为可选项。 4．在所要发料的料号前打 。
5．数量：可对采购订单带出之数量作修改。
6．库位300改为200（对于300库没有C300-B0）。 7．点选1处的采用+细节。 3．4、注意事項：无。
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3．3、栏位操作说明：
1．文本：对此项委外加工发料作文本说明。 2．点选 保存。 3．4、注意事项：无。
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3．3、栏位操作说明：
1、 此项委外加工发料已记账。 2、 点选 退出此操作。
3．4、注意事项：无。
备注：对于委外加工发料的退回只是在第二页中的移动类型处输入542或选择
542，其余都一样。
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四、委外加工的收料 同采购订单的收料
五、委外加工的发票 同采购订单的发票
五、委外的调整
委外的物料是通过BOM表反冲的，对于多发的料，无法进行自动消耗，需要手工调整 作业代码：MB04
作业目的：委外订单的后续调整
输入委外加工单号码，回车进入下一屏幕
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选择其中一个委外行，点击左上角的“采用”，进入下一屏幕
输入需要调整的数量，保存即可。
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