肉类经营规划方案

根据公司经营理念与商品规划设计的要求，以生产资源、市场调研和分析为基础，制定出 厚街肉类品项经营规划方案，为执行厚街地区肉类品项经营指导和执行及监督提供基本依据， 指导肉类品项经营各环节工作有效展开。

(一)经营定位

1 、 土猪： (1)地方名优品种；无公害、生态养殖；

(2)满足 12 个月以上喂养时间；有一定的活动量和活动空间；

(3)食物要求是杂粮加青饲料喂养(不使用添加剂饲料)自然法生产；

(4) 取得供莞基地认证的企业或者合作社生产供应的土猪。

2 、 传统猪： (1)无公害认证、检验检疫合格；

(2)取得供莞基地资格认证的企业或者合作社生产供应的产品；并符合公司产品设计规划要求。

3 、牛肉类： (1)生态养殖的黄牛

(2)牛肉不注水、不染色、不是死牛肉等 (3)符合相关部门及公司的检验检疫要求

4、羊肉类： (1)地方名优山羊品种、生态养殖

(2)符合相关部门的检验检疫要求

5 、 冷鲜肉类(冷鲜猪肉类、冷鲜牛、羊肉类、其他冷鲜肉类)

(1) 符合国家检验检疫标准、并有相关的认证证件 (2) 国内知名品牌、相关质量认证、畅销品类

(3) 进口冷鲜肉、要求国际畅销品牌、有相关国际及中国的认证，海关动物类检验检疫合格 产品等

6 、 肉制品： (1)地方名优特色肉制品；

(2)进口名优、知名品牌肉制品；

(2)质量检验合格、 QS 认证、进口检验检疫合格证等

(二)商品分类及结构 1、肉类品项商品分类表

3 2 1 2 3 5 2 2 10 2 6 5 3

根据实际销售和数据分析进行适当调整 猪及分割类(3) 牛及分割类(2) 羊及分割类(1) 其他肉类(2) 肉类切配(15) 冷冰猪肉类(20) 冷冰牛肉类(15) 冷冰羊肉类(8) 冷冻肉制品(35) 其他冷冰肉类(5) 进口猪肉类(25) 进口牛肉类(20) 进口羊肉类(15)

3 2 1 2 15 20 15 8 35 5 25 20 15

鲜肉类(8)

冷冰肉类(48)

进口肉类(90)

进口肉制品(30)

30 10

(三)经营目标

1、经营高品质的鲜活、冷冰肉类以及进口肉类，追求传统自然法生产的特色肉类，实现 整体销售占比 12%；毛利 25%；实现年 1200 万销售额；利润达 300 万目标。

2、鲜肉类销售占肉类 50%；毛利 25%；实现年 600 万销售额；年利润 150 万目标。 3、冷冰肉类销售占肉类 25%；毛利 15%；实现年 300 万销售额；年利润 60 万目标。 4、进口肉类占肉类 15%；毛利 30%；实现年 180 万销售额；年利润 54 万目标。 5、肉制品类占肉类 10%；毛利 30%；实现年 120 万销售；年利润 36 万目标 (四)经营单品计划(经营商品说明) 见附件(1)

(一) 合作经营

1、基地生产合作经营 (1)投资基地生产 (2)合作基地生产

(3)产品包销、定单指导带生产 (4)产品定单采购生产 2、采购合作经营 (1)代理采购 (2)合作采购 (3)驻点采购

(4)合作供应商 3、销售合作经营

(1) 以肉类品项为单位， 品类负责人提交年度品类目标经营计划， 经公司审批确定， 签定《品类合作经营协议》，确定双方合作经营关系。

(2)公司以创投概念对品类经营提供资金支持，参预品类经营利润的月度分红。 (3)商品经营办公室的负责公司整体经营规划要求的把握，配合品类经营计划实施。 (4)品类经营部按销售提成的方式支付批发中心平台使用及服务费用。

(5)品类经营部与产品经营部、加工配送中心及业务拓展部门以客户关系进行对接。 (二)目标预算控制管理

(1)商品办公室负责根据公司经营要求制定品类目标和经营策略；

(2)肉类品类专员提供年度、季度、月度和周计划为目标执行和控制的依据； (3)肉类品类专员签定目标责任书，并向下层层落实经营责任。

(一)采购渠道规划

1 、 市内采购

(1) 东莞市冷鲜肉类供应商(知名品牌) (2) 广州市汇丰冷鲜肉类批发市场 2 、 区域经营平台对接采购 (1) 广西陆川 (2) 福建上杭 (3) 湖南宁乡 (4) 浙江金华 3 、 进口贸易对接采购

(1) 广州进口肉类及肉制品类贸易商整合采购 (2) 厦门进口肉类及肉制品类贸易商整合采购 4、远程驻点采购

(1)山东济宁冷鲜肉类驻点采购(冷鲜牛羊肉及其它冷鲜肉类)

(2)新疆、西藏等地区域特产肉类采购 (3)各区域肉制品特产驻点采购 (二)定单管理规划 1、常规定单

*供应商或者合作社(即合作客户)提供产品资料和报价单； *商品部等部门联席审议确定采购； *合作方式与结款方式等洽谈确定； *产生正式定单、相关人员签字确认； *组织实施采购、运输、验收等； *单据交接

*单据相关人员确认； *财务对接

2、合约式(包销)定单

*合作客户提供产品资料和报价单

*相关部门联席审议并确定合作方式与包销数量、周期 *签订合作协议 *产生周期性定单

*合作客户周期性提供产品

*相关部门和人员协调组织运输、加工、验收等工作 *单据交接 *财务对接 3、订金式定单

预定定单(支付定金、保价收购、其他同上)

(三)验收标准及要求(物理方法验收标准) 1、猪肉类

(1)感官验收标准

鲜猪肉 冻猪肉

色泽 肌肉有光泽、红色均匀、脂肪白色 肌肉有光泽、红色或者稍暗脂肪白色

组织 状态

纤维清晰有顽强，指压后凹陷即将恢复 肉质密切有顽强性，解冻后指压凹陷恢复较慢

粘度 外表湿润、不粘手 外表湿润、切面有渗出液，不粘手

气味 具有鲜猪肉有的气味、无异味 解冻有鲜肉固有的气味，无异味

煮沸后肉汤 澄清透明，脂肪团聚于表面 澄清透明或者稍有浑浊，脂肪团聚于表面

(2)证件提供

无公害认证、 当地主管部门检验检疫证、 车辆运输消毒证、 动物出境检疫检验证明、 绿色认证 等证件。 2、 牛羊肉类

(1)感官验收标准

鲜牛肉、羊肉

冻牛肉、羊肉

色泽 肌肉有光泽，红色均匀，脂肪乳白或者微黄 肌肉有光泽、红色或者稍暗，脂肪洁白或者微黄色

组织 纤维清晰，有顽强性 肉质密切、坚实

粘度

外表微干或者湿润、不粘手、切面湿润

外表微干或者有风干腊或者外表、切面湿润不粘手

弹性

指压后凹陷即将恢复

解冻后指压凹陷恢复较慢

气味

具有鲜牛肉、羊肉固有的气味，无臭、无异味

解冻后具有鲜牛肉、羊肉固有的气味，无异味

煮沸后肉汤 澄清透明，脂肪团聚于表面，有香味

澄清透明或者稍浑浊，脂肪团聚于表面，有香

(2)证件提供

无公害认证、 当地主管部门检验检疫证、 车辆运输消毒证、 动物出境检疫检验证明、 绿色认证 等证件。 3、 进口肉类

(1) 产品验收标准参照上两种验收标准

(2) 提供肉类进口相关证件：进口肉类检验检疫证明、进口经营许可证等 4、 肉制品类(包装类)

(1) 咸肉类、腊肉类、风干肉类、生培根类、生香肠类、中国腊肠和中国火腿类：

评定产品有无黏液、有无霉斑、有无异味、有无酸败味包装是否完好，保质期符合要求：满足 前 1/3 保质期的日期要求验收商品。有相关产品质量认证、 QS 质量认证、中文标示健全、清 晰、有生产日期、生产厂家、生产地等标识。 (四)安检及标识管理规划

1、产地认证： 《无公害认证》、《绿色认证》、《地理标识认证》等相关质量标识认证； 2、过程品质控制：

(1)生产过程严格控制食物质量、环境质量等质量条件

(2)物流运输品质控制：专业运输车辆、满足质量保证要求条件、消毒管理等控制；

(3)品质关验收：采购质量关验收、运输质量关保障、配送中心收货质量关验收、加工包装 质量关、产品销售配送质量关。 3、定点检测

(1)生产基地检测：食物检测、水质检测、养殖环境检测等检测； (2)产品采购检测验收：检查相关证件及检测结果和感官检测；

(3)配送中心检测验收：品质检测(感官、专业仪器)各种指标值； (4)商品部抽检检测：专业检测(仪器)各种指标值的检测与鉴定； (5)政府机关抽检检测：接受政府相关部门的相关质量检验检测； (五)品牌经营规划 1、经营平台设计规划：

(1)销售肉类产品定位中高档产品，无公害、绿色、有标识、可溯源等条件； (2)塑造山菜田肉类经营通路品牌：山菜田 —放心肉、健康品、自然法生产；

(3)区域名优肉类品种经营为主的、普通肉类(如：传统白条猪)为辅的经营方式； 2、肉类品牌开辟定位：

(1)根据商品价格定位开辟 (2)根据销售渠道定位开辟 (3)根据市场需求开辟

(4)根据商品质量定位开辟 (六)加工规划

1、现场加工：根据直营店的销售需要及客户需求进行现场分割、包装、加工等；

2、配送加工：根据各直营店或者渠道客户的需求和运输中转要求进行分割、包装、加工等 3、深加工：根据产品的特点和市场需求进行肉类产品的深加工；定量小包装、代加工、熟食 加工；

4、定量包装：

(1)根据客户消费习惯及营养搭配合理和不同家庭人口情况进行定量加工包装和分割包装： 定量 300G、500G、750G 、1000G 等不同规格；

(2)根据各直营店或者大客户的不同需求进行不同规格的包装，符合安全运输要求、满足中转 分拣要求、满足搬卸装运要求等； (七)运输、储存规划 1、储藏方式及要求：

(1)鲜肉类储存方式及要求

A、活猪、牛、羊的运输储存要求是专业车辆运输，并此车辆要求严格按照要求进行消毒；同 时鲜活类进行出入境检验检疫的检测。

B、鲜肉类(鲜猪牛羊肉)运输车辆要求是专业冷藏车辆运输，此专业车辆符合低温控制、消 毒管理、清洗方便等要求；

C 、鲜肉类中转储存要求专门的冷库储存。

*使产品深处的温度降低到 0- 1℃摆布,在 0℃摆布贮藏方法。 冷却肉因仍有低温菌活动,所以贮存期不长,一 般猪肉可以贮存 1 周摆布。 为了延长冷却肉的贮存期,可使产品深处的温度降低到-6℃摆布。 *冷却方法

在每次进肉前,使冷却间温度预先降到-2-3℃

进肉后约经 14-24 h 的冷却,待肉的温度达到 0℃摆布时,使冷却间温度保持在 0- 1℃。

在空气温度为 0℃摆布的自然循环条件下所需冷却时间为:猪、牛胴体及副产品 24h,羊胴体 18h D 、零售展示储存：专业的冷藏陈列柜储存。

(2)冷鲜肉类储存方式及要求 (方式及要求同上)

(3)加工肉类储存方式及要求 *冷鲜加工肉类(方式及要求同上)

*咸肉类、腊肉类、风干肉类、生培根类、生香肠类、中国腊肠和中国火腿类要求常温储存、 通风、不暴晒、受潮等要求 2、储藏设备配套：

(1)冷库、专业冷藏车(外包)、冷藏陈列柜等 (2)消毒机械、清洗机械、通风设备等 (八)销售平台规划 1、销售平台功能要求

肉类经营平台的功能：批发功能、零售功能、加工功能、储存功能、配送功能、展示功能等 2、销售平台工程配套

专门的冷冻库 1 座、专门的冷藏库 1 座、专门的冷藏陈列柜 3 节(6 米/节)、肉类倒挂架 20 个、搬运平板车 20 辆、 500 个塑料筐、真空包装机 1 台、锯骨机2 台、切肉机 1 台、绞肉机 1 台、分割台 6 个、砧板 10 个、斩骨刀 10 把、分割刀20 把、刮毛刀 10 把、剔骨刀 10 把、磨 刀棍 5 把、打包机2 台、电子称4 台、过磅秤2 台(或者配套地磅)、中小型低温运输车 1 辆。 (九)业务拓展规划 1、直销店品类对接

(1)商品部肉类品项对接：进行相关指导性工作与检查、监督工作 (2)采购肉类品项对接：进行调研指导、采购指导等指导性工作

(3)加工配送中心对接：包装指导、加工指导、检验检疫指导、验收指导、配送指导等 (4)营运品项对接：销售指导、加工指导、品牌推广指导、门店配送指导、储存指导、市场 开辟指导、销售渠道开辟指导、售后服务指导等 2、销售渠道开辟 (1)商超渠道开辟 (2)酒店渠道开辟

(3)工厂、企事业单位开辟 (4)门店渠道开辟

(5)区域肉制品特产季节性渠道开辟 (6)品牌礼盒季节性渠道开辟

(一)销售及毛利目标预测

经营高品质的鲜活、 冷冰肉类以及进口肉类， 追求传统自然法生产的特色肉类， 实现整体 销售占比 12%；毛利 25%；实现年 1200 万销售额；利润达 300 万目标。 (二)单品销售目标分解 A、中类销售目标分解

1、鲜肉类销售占肉类 50%；毛利 25%；实现年 600 万销售额；年利润 150 万目标。 2、冷冰肉类销售占肉类 25%；毛利 15%；实现年 300 万销售额；年利润 60 万目标。 3、进口肉类占肉类 15%；毛利 30%；实现年 180 万销售额；年利润 54 万目标。 4、肉制品类占肉类 10%；毛利 30%；实现年 120 万销售；年利润 36 万目标 B、小类销售目标分解

类别 鲜猪肉类 牛肉类 羊肉类 冷鲜猪肉类 冷冻牛肉类 冷冻羊肉类 进口冷冻肉类 进口肉制品类 加工肉类

占比(%)

30 15 5 10 8 7 10 5 10 毛利(%)

25 25 25 15 15 15 30 30 30 销售目标(万/年)

360 180 60 120 96 84 120 60 120

年利润额(万)

90 45 15 18 14.4 12.6 36 18 36

(一)市场调查和论证 1、产品的摹拟采购调研

论证产品的可能性、可行性、操作性等 2、产品的市场调研

论证产品的市场需求情况、客户群体、需求量、质量要求等 3、直营店的商圈调研

论证商圈内客户群的消费情况与消费结构、中高档肉类产品的接受情况与需求指数等 4、竞争对手的调研

了解竞争对手的肉类产品的经营情况与产品质量等级与客户结构和销售量等 5、 销售渠道调研

根据销售渠道的调研确定产品的采购方向和采购周期及相应的采购渠道规划等 (二)产品开辟和确定 1、自有品牌商品选开辟：

(1)所选商品以地方名优特肉类产品为主。

(2)所选商品有明显品质特点、差异性，具备明确的销售定位，市场成长空间大。 (3)所选商品的货源具有相对的稳定性，能保证长期供应的优先。 (4)所选商品的品质和安全有保证，符合政府法律、政策相关要求。 (5)所选商品符合公司倡导绿色、健康和合理膳食搭配的形象要求。 2、自有品牌的开辟方式

(1)自主生产基地+配送中心。在公司经营前期，设立示范基地，对于自有品牌的设计、注 册和推广宣传意义十分明显。

(2)采购基地+配送中心。公司经营前期，以此开辟方式为主。

3、所有开辟的鲜活类产品均要求取得东莞政府供应基地认证与相关手续的办理及证件发放的 资质生产基地或者合作社 (三)业务开辟和确定

建设中高端农产品国际化销售场所， 以主题馆中馆模式呈现， 以取得当地农产品销售 10%份额为经营目 标，在无公害、有标识和可溯源的情况下，为客户提供安全、优质、符合标识管理要求的农产品以及配套 食品，追求传统自然法及地域特色农产品经营，打造品牌效益。 肉类产品专馆独立经营

直销店配送销售

为有效的延伸农产品中心的功能，并且更大程度的满足客户服务和品牌推广的需要，拓展 批发和零售客户，培养忠实销售者，因此设立直销店。

直销店按照投资方式不同，可分为直营店和加盟店，公司发展前期，采用单一标准经营方 式，条件成熟后，可分为多项经营方式。 销售渠道销售

根据前期市场调查和分析，仓储中心的渠道客户划分如下：

(1)酒店/餐厅(2)企业食堂(3)机关事业单位(4)农贸市场/超市(5)团购客户 (四)定单协调和供应对接 1、计划定单指导采购

2、计划定单指导生产采购

3、合约式定单周期采购指导周期销售

4、订金式定单：生产前预定提供订金保障和货源保障；对接供应 (五)加工包装储藏

1、专门冷库储存和中转储存

2、专业的分割、定量包装和大包装满足配送要求 3、专用冷藏陈列柜展示陈列销售

4、根据客户需求进行现场加工包装以满足不同客户需求 5、定量包装满足日常消费生活的营养搭配 (六)品类促销和推广 A、公司/门店宣传推广 1、店内宣传； 2、店外宣传； 3、媒体宣传； 4、网络宣传； 5、展会宣传； 6、现场试吃宣传 B、商品促销推广 1、商品推广手册 2、促销海报推广 3、菜品推荐

4、商品故事介绍(故事、试吃体验、口碑营销)

(一)人员管理架构和用人编制

肉类品项 经理 1 名

猪肉类 负责人 1 名

共计 5 人(筹备期)

牛、羊肉类 负责人 1 名 加工肉类 负责人 1 名 进口肉类 负责人 1 名

(二)分阶段用人计划

1、筹备阶段人员使用共计： 5 人 2、公司成熟期人员使用共计：待定

(一)投资预算(年)；

1、设备投资预算(只供参考)

设备名称 价格 数量 金额 备注

冷冻库 30 万 具体参照报价 冷藏库 26 万 具体参照报价 冷藏陈列柜 4500 元/米 20 米 9 万 具体参照报价 中小型低温运输车 15 万 1 辆 15 万 肉类专用陪送 肉类倒挂架 2000 元 20 个 4 万 冷库储存挂肉用 肉类专用平板车 1500 元 20 量 3 万 配送用塑料筐 45 元/个 500 个 2.25 万 真空包装机 2.6 万/个 1 个 2.6 万 锯骨机 10000 元/个 2 个 2 万 切肉机 10000 元/个 2 个 2 万 绞肉机 10000 元/个 2 个 2 万 分割台 8000 元/个 4 个 3.2 万 砧板 200 元/个 10 个 0.2 万 各种刀具 3 万 打包机 500 元/个 4 台 0.2 万 电子称 4200 元/个 4 台 1.68 万 过磅秤(收货使用) 6800 元/个 2 台 1.36 万 其他包装类用具 3 万

合计： 101.49 万

2、资源投资预算

(1)场地租赁费用投资分摊费用 (2)设备维修费用投资 (3)其他投资 (二)经营成本； 1、人力成本 2、资源成本 3、税务成本

4、市场渠道开辟与维护成本 (三)经营周转资金。

1、产品采购资金(一个周转期) 2、物流运输资金 3、商品配送资金