（工程部）
一、2015年二季度施工生产总体情况（代超彬） 1．施工计划完成情况
（1）2015年一季度施工计划完成情况
公司一季度共完成建安产值106344万元，为公司季度计划12.43亿元的86%，为股份公司下达计划11.01亿元的96%，与2014年同期完成的102206万元相比增加了4138万元，增长率为4%。
公司年度人均产值为291.53万元（按公司在岗的管理人员计算）。
2015年一季度在建项目43个，下达年度计划的项目共35个，兑现季度计划目标在100%及以上的有10个项目（占下达季度计划的在建项目总数的29%），季度计划85%以下的项目有15个（占下达年度计划的在建项目总数的43%）。
根据公司对各项目下达的季度施工生产计划，排名前5名的为埃塞轻轨（115%）、埃塞国铁（118%）、昆明绕城高速公路（106%）、苏州地铁3号线乐园站（103%）、苏州地铁4号线5标（102%）。排名后5位的是广西柳武公路（47%）、成都地铁1号线南延线（53%）、南宁火车东站枢纽工程（59%）、西藏背崩公路（62%）、贵州林织铁路（62%）。
2.与2014年一季度完成产值对比情况
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2015年一季度完成产值与2014年一季度完成产值情况详见下表：
2014年、2015年一季度的产值完成情况对比表
2014年一季度 项目类别 产值（万元） 铁路项目 公路项目 市政项目 轨道交通项目 国外项目 实际完成产值 合计 五公司季度计划 股份公司季度计划 15270 18093 10114 24779 33734 102206 123366 104095 比例（%） 14.9 18 9.9 24.2 33 83 98 2015年一季度 产值（万元） 18491 17480 15198 21496 33679 106344 124301 110109 比例（%） 17.4 16.4 14.3 20.2 31.7 86 96 3.2015年一季度产值构成情况 4. 2015轻轨、地铁;年121038;季度产值完成情况分析 20.2%市政工程;15198;14.3%铁路工程;18491;17.4%国外工程;33679;31.7%公路工程;17480;16.4%
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4. 2015年一季度产值完成情况分析
尽管2015年一季度施工产值及计划兑现率与去年同期相比略有提高。但受春节放假影响，在建项目有效施工时间短，加之受诸多因素影响，在建项目的产值完成普遍不高，且去年下半年新中标的项目除苏州地铁3号4标和苏州有轨电车2号线1标开工外其他均未正式开工，未形成大干局面；公司一季度施工产值仍未兑现公司及股份公司的计划。一季度仅有10个项目兑现了计划目标，未兑现季度计划目标的项目有25个。
未兑现计划的项目中，或多或少均受到资金紧张、征地拆迁、图纸、不良地质、施工队伍资源投入不足等诸多因素的影响；其中，受征地拆迁影响的项目有10个，受图纸影响的项目有4个，受资金影响的项目有6个，受不良地质条件影响的项目有3个，受施工管理人员及施工队伍资源投入不足影响的项目有4个。这些项目一季度人均产值指标相对较低，各类生产资源利用率不高或出现不程度的窝工。
5、施工生产管理措施
（1）加强对新中标项目的督导。公司认真做好新中标项目的前
期策划工作，指导、帮助、督促项目部抓紧完成施工准备工作，缩短施工准备时间， 尽快展开施工，并在二季度形成大干的局面。
（2）梳理、制定后期施工生产计划，确保计划的科学性和严肃性。根据一季度各项目部施工生产存在问题，指导、督促项目部认真分析、梳理存在问题、制定具体措施及明确解决问题的责任人，合理制定后期施工生产计划，并把一季度计划未完成的部分调整至
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二季度。对于柳武公路、林织铁路、西藏林拉公路等重点项目，公司组织工作组现场督导。要求各项目至少每季度梳理一次施工组织兑现情况及年度计划完成情况，及时制定纠偏措施及调整施工组织，避免因影响施工生产的因素久而不决而造成后期抢工增大成本。同时对关键线路的工程进行动态管理，加强对非关键工程的统筹安排及配套施工，避免随时间的推移非关键工程转变成关键工程。力求施工组织科学、资源投入合理，实现快速的均衡生产，最大限度减少投入，提高经济效益。
（2）对存在征地拆迁滞后及设计图未到等问题而未能按计划施工的项目部，在充分与建设单位沟通的基础上，一方面要积极推动征拆单位的工作，另一方面项目部要把此项工作作为一项重要日常工作内容，要安排一名项目领导跟踪解决。同时根据工作面合理配置资源（包括项目部的管理人员），掌握好施工节奏，切不可一味按业主要求全面铺开，避免造成机械、人员大量窝工或停工，确保施工组织的科学性、经济性。
（3）对部分工点不能按施工组织设计规定时间开工时，各项目必须将推迟原因、推迟的具体工点、影响范围、预计解决时间等立即报公司工程部；在影响工点开始施工时，同时将开工时间、完工时间及具体施工进度计划报公司工程部，以便及时调整每月的施工计划。
二、工程数量控制情况
通过《中国中铁项目成本管理信息化系统》，对各项目的总控数量实现在线实时审批、在线实时监控和在线实时预警，各项目部的主体工程数量均控制较好。
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1.隧道工程超欠挖情况 （肖鹏） （1）总体情况
2015年一季度公司在建隧道工程完成开挖1440m，超挖2466m3,超挖率为1.71m3/m；设计喷射砼10904m3,实际喷射砼11591m3,喷射砼超耗率为6.3%(含回弹量)。与2014年度同期（2014年隧道超挖率为1.54m3/m，喷射砼超耗率为11.28%）相比，2015年一季度隧道超挖及呈上升趋势，喷射砼超耗呈下降趋势，主要是一季度施工的隧道大部分为Ⅳ、Ⅴ级围岩。
（2）各隧道喷射砼超耗及超挖情况 ①各隧道开挖超挖情况 详见下表；
序号 1 2 3 4 5 6 7 隧道名称 罗依溪隧道左线进口 罗依溪隧道右线进口 罗依溪隧道左线出口 罗依溪隧道右线出口 三家村隧道左线出口 三家村隧道右线出口 庙子梁隧道斜井向进口 庙子梁隧道斜井向出口 庙子梁隧道出口 唐家湾隧道 长度（m） 超挖量（m3） 120 140 40 50 130 150 110 129 162 38 56 76 84 164.3 每延米超挖 1.08 1.16 0.95 1.12 0.58 0.56 1.49 8 9 10 90 180 100 132.47 266.44 211.6 1.47 1.48 2.12 5
11 12 13 王家坝隧道 翠屏山隧道进口 翠屏山隧道出口 50 80 200 112.3 566.76 467.23 2.25 7.08 2.34 ②各隧道喷射砼超耗情况 详见下表：
序号 隧道名称 长度（m） 120 140 40 50 130 150 110 90 180 100 50 80 200 6
设计喷射砼（m） 226.8 264.6 166 207.5 1502.8 1734 977.9 350.1 1600.2 771.2 424 560 2118.6 3实际喷射砼（m3） 253 300 174 216 1541 1772 1010.74 362.68 1664.02 803.9 451.4 630.34 2411.74 超耗率% 11.6% 13.4% 4.8% 4.1% 2.5% 2.2% 3.4% 3.6% 4.0% 4.2% 6.5% 12.6% 13.8% 1 罗依溪隧道左线进口 2 罗依溪隧道右线进口 3 罗依溪隧道左线出口 4 罗依溪隧道右线出口 5 三家村隧道左线出口 6 三家村隧道右线出口 7 庙子梁隧道斜井向进口 8 庙子梁隧道斜井向出口 9 庙子梁隧道出口 10 11 12 13 唐家湾隧道 王家坝隧道 翠屏山隧道进口 翠屏山隧道出口
从以上统计数据发现，在隧道施工控制上超挖控制仍未得到明显改观，主要是项目部对爆破施工未进行有效控制，大部分由作业班组的凭经验进行爆破,爆破效果因人而异；另对围岩发生变化（特别地质较差的围岩）应变措施不及时，未及时改变施工方法及相应的技术措施。喷射砼超耗与2014年同期相比呈下降趋势，但仍未达到理想效果，仍需加强喷射砼施工工艺的控制，需全面推广湿喷工艺，降低超耗率。
2.临时工程量控制情况（陈奉梅）
新上项目的临时工程量控制相对较好，对2015年二季度新上项目的临时工程数量实施情况与公司批复的临时工程数量进行了对比分析。
列出以下项目的临时工程数量对照表：
苏州有轨电车2号线1标、苏州轨道交通3号线4标、昆明绕城、南宁火车站枢纽快速集散工程二期、深圳桂庙路快速化改造工程1标、京新高速公路临河至白疙瘩2标、西藏米拉山隧道1标，按以下格式。
××项目临时工程实施情况统计表
序号 临时工程 名称 单位 策划书数量或公司批复数量 2 实施 差值 数量 1 驻地房房 m 2 施工便道 km 3 炸药库 座/m 2 7
4 5 6 7 拌和站 座/m 钢筋场 处/m …. …. 22 3、工程量管理改进措施（肖鹏） （1）隧道超挖及喷射混凝土超耗控制措施
一是在选择隧道施工的劳务队时，宜选择有一定技术力量及隧道施工经验的劳务队，严禁中途转包；二是项目部要把光面爆破施工常态化，加强对隧道爆破开挖的控制及指导，认真研究光面爆破，提高爆破效果。同时，在开挖后要及时支护，防止因围岩爆露时间过长而产生掉块、坍方；三是加强超前地质预报工作，在围岩变化时（特别是围岩地质由好向差变化），及时采取有效的超前支护措施及合适施工方法，防止坍方；四是研究并核定不同围岩级别的允许超挖标准，制定超挖控制的奖罚措施。在签订劳务分包合同时，认真完善劳务分包合同条款，将超挖及喷射混凝土超耗控制的标准及奖惩写入合同，每月核算，对超挖及喷射混凝土超耗及时兑现奖惩和扣款。
（2）临时工程的控制措施
一是认真做好项目临时工程的规划工作。在进行项目策划时，片区管理组与项目部一起对项目临时工程进行规划，详细明确各项临时工程的设置标准、规模及具体工程量。
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二是在临时工程实施前，由项目部根据策划书详细编制临时工程方案，对临时工程进行具体设计，绘制断面图，计算各项临时工程的具体工程量。临时工程方案报经公司批准后，实行临时工程量包干（含零星工程量）。
三是在施工过程不得擅自增加临时工程或提高临时工程标准，如确因设计变更或环境发生较大变化或建设单位有特殊要求，需增加临时工程，则报公司批准并核定费用后再实施，严擅自增加临时工程或提高临时工程标准。
三、工期滞后或延误的项目增加的管理费用和成本（黄继辉） 南宁东站一期、贵安新区四标、贵安新区五标、等三个项目进行统计。
增加的序项目名抢工或工期号 称 延误时间 成本 （万元） 1 2 3 广西柳武 南宁火车东站 2015.3开始抢工 2014.5开始抢工 延误9个月 9
增加的管理费 合计（万元） （万元） 西藏林拉公路、成都地铁 4 合计 四、二季度铁路收尾项目缺陷整治增加的管理费用和成本 （黄继辉）
京福一和六项目、成绵乐、兰新铁路 、成渝铁路等铁路收尾项目。
序号 项目名称 时间 1 2 3 4 5 4 京福一 二季度 京福六 二季度 成绵乐 二季度 兰新 二季度 成渝 二季度 合计 二季度 增加的成本 增加的管理费 合计（万元） （万元） （万元） 从以上项目产生的缺陷整治的费用并结合各项目工程的特点进行分析，隧道工程多的项目发生的整治费用较高，说明公司各项目对隧道施工质量控制不严，问题较多，要求正在进行隧道施工的在建项目，严格按照隧道施工的工艺要求，严把各工序的施工质量关，降低隧道施工质量风险，确保工程顺利交验，减少因缺陷整治造成的成本增加。同时也应对路基施工质量高度重视，严格按施工工艺进行施工。
工程部
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