PSSR管理程序

1、 目的

本程序规定了工艺设备启用前安全审查（PSSR）的实施、职责和管理要求。审查目的是在工艺设备启用之前确定和提出所有影响工艺设备安全运行的因素，并确保：

1) 工艺设备按照设计的要求建设安装；

2) 所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪； 3) 操作与维护工艺设备的人员得到培训； 4) 必要的工艺设备安全信息得到更新；

5) 所有工艺安全分析提出的改进建议得到落实和合理的解决。 2、 范围

本程序适用于生产装置：

1) 新、改、扩建的工艺设施设备； 2) 重大工艺设备变更项目； 3) 发生重大事故后开车； 4) 装置的停产检修后开车。 3、 定义

3.1 重大工艺变更项目

对工艺设备同时进行多项硬件上的变更、更新与装配，引起工艺安全信息变化的项目。重大工艺变更项目往往是需要部分或全部停产才能进行的项目或固定资产投资项目。 3.2 启用前解决项目（即：必改项）

在做启用前安全审查时发现的，可能在工艺设备启用过程中或之后引起严重危害，影响操作和维护安全，且必须在启用之前解决的缺陷项目。 3.3 启用后解决项目（即：遗留项）

在做启用前安全审查时发现的，不影响工艺设备启用安全，并已经采取监控措施，可以在启用后解决的缺陷项目。 4、 职责 4.1 生产运行处

1) 组建启用前安全审查小组； 2) 组织制定启用前安全审查清单；

3) 落实启用前安全审查所需要的专业人员和资源； 4) 保证所有员工接受关于启用前安全审查程序的培训； 5) 主持启用前安全审查预审和审议会议； 6) 审查所有必改项的解决方案；

7) 在完成所有必改项后批准工艺设备的启用； 8) 跟踪落实所有遗留项的完成。 4.2 启用前安全审查小组组长

启用前安全审查小组组长由生产运行处确定，其职责是： 1) 组织启用前安全审查的具体实施，对审查的质量负责； 2) 安排启用前安全审查小组成员的任务与进度； 3) 监督检查所有必改项的整改实施； 4) 完成启用前安全审查所需要的文件记录。 4.3 生产单位

单试前建立单试检查清单或单试方案并实施，开车（联试）前要建立针对性的开车（联试）方案或检查清单并实施。 5、 管理要求

5.1 启用前安全审查应包括以下5个步骤：

1) 现场安装缺失项的确认检查汇总；

2) 缺失项的分类检查； 3) 单机送能量前的安全检查； 4) 联动试车检查； 5) 启用前安全检查。

步骤一 现场安装缺失项的确认检查汇总：对新改扩建工程项目要尽早介入开展“三查四定”工作，并对缺失项汇总形成台账。对重大工艺设备变更项目、发生重大事故后设备开车前、装置的停产检修后开车的设备，在设备由检修交生产前必须对设备进行现场安装缺失项检查，并对缺失项汇总形成台账 。

步骤二 缺失项的分类检查：对缺失项汇总形成的台账应由检查小组共同商议讨论，将其缺失项分为必改项和遗留项，并指派责任单位限期完成整改。

步骤三 单机送能量前的安全检查：设备使用单位在送能量前应建立有针对性的单机检查清单，并按清单内容逐项检查，保留检查记录。（厂控设备、大型机组在单机送能量前的检查应编制单机试车方案，方案中应包括检查清单）

步骤四 联动试车检查：设备使用单位在联动试车前应建立试车方案，在试车方案中应包括有针对性的联动试车检查清单，按清单内容逐项检查，并保留检查记录。

步骤五 启用前安全审查：此阶段为设备启用前的最终检查，检查内容应包括步骤一到步骤四的各项检查缺失项是否完成。 若已完成按附录A或B或附录C安全审查清单的内容进行逐项确认检查（附录A适用于停工检维修且没有变更的启动项目，附录B及附录C（22项100条）适用于新、改、扩建、重大工艺设备变更项目、发生重大事故后开车的检查）。 5.2 启用前安全审查小组的成立

启用前安全审查小组组长应当分配各个组员在实施启用前安全审查过程中所负责的专项审查内容和职责。启用前安全审查小组至少应当由以下专业人员组成：

1) 工艺技术； 2) 设备管理； 3) HSE管理； 4) 工艺设备操作； 5) 工艺设备维修；

6) 电气仪表（必要时）； 7) 其他。

如果该小组技术力量不能满足专项审查的需求，由小组组长向上级主管部门申请专业人员支持。

5.3 启用前安全审查小组应结合工艺设备的特点制定一个综合的启用前安全审查清单，审查清单至少应包括：

1) 需要完成的工艺安全信息的更新项目；

2) 确认所有保证工艺设备启用与操作安全的程序已经准备就绪，并分发给相关人员，

包括启用方案、操作、维修程序及安全规章；

3) 确认已经对员工进行了启用方案、操作、维修程序及安全规章的培训； 4) 确认必要的设备测试与检查项目、检查程序以及检查的频次符合要求； 5) 确认所有其它必要的辅助系统已经就绪； 6) 确认应急预案的符合性、针对性和有效性。 5.4 启用前安全审查的预审会议

生产运行处或启用前安全审查小组组长应召集所有组员举行一个预审会议。预审会议内容包括：

1) 安全审查组长应当向启用前安全审查小组介绍整个项目的概况； 2) 审查并根据工艺设备的特点适当调整启用前安全审查清单的内容； 3) 安全审查组长将任务分配给组员； 4) 讨论确定启用前安全审查的进度计划； 5) 确定与工程设计、施工等相关方的协调机制。 5.5 启用前安全审查的实施

启用前安全审查小组成员应当根据在预审会上确定的启用前安全审查清单对工艺设备进行逐项审查评估。

1) 评估应包括必要的文件审查和现场检查； 2) 应当将发现的缺陷形成书面的记录和综合报告；

3) 为确保启用前安全审查的质量，根据审查清单进行逐项检查，发现问题及时提交

有关部门解决。

5.6 审议会议

完成启用前安全审查清单的所有项目后，生产运行处牵头组织启用前安全审查小组与相关部门一起审查启用前安全审查的结果。会议上应将提出的缺陷全部列出，逐一进行讨论分析，并将其分类为：

1) 启用前解决项目（必改项） 2) 启用后解决项目（遗留项） 5.7 跟踪落实

5.7.1 所有必改项必须落实整改负责人或负责单位，并制定实施整改的进度，确定完成整改期限，对必改项进行跟踪，直至所有必改项得到落实。

5.7.2 所有必改项完成之后，生产运行处应与审查小组一起审查各项的整改结果，必须得到生产运行处对必改项整改结果的认可。所有遗留项制定监控措施和整改计划，并落实负责人（或单位）和完成期限方可由生产运行处批准工艺设备的启用。所有遗留项整改完成后应进行验收，并将完成日期补登到安全审查清单和综合审核报告上（格式见附录C）。 5.8 文件整理

5.8.1 对新建项目，按照《宁夏石化公司设计文件及施工资料管理办法》执行。 5.8.2 所有必改项，如果涉及变更，执行《工艺设备变更管理程序》。

5.8.3 所有遗留项整改完成后，整改负责人书面通知生产运行处，书面通知应与启用前安全审查清单、综合报告归档在一起，以备后查。

5.8.4 所有启用前安全审查的文件，包括审查清单、综合报告以及遗留项的解决方案和跟踪落实计划应归档。

5.8.5所有启用前安全审查的文件应附录在审批表中，以供作为批准人参考依据。 5.8.6所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。 6、附件

附录A：启用前安全审查清单范例（适用停产维修且没有重大变更的启用）

附录B：启用前安全审查清单范例（适用新改扩建和重大变更项目的启用） 附录C：启用前安全审查综合报告（适用于小修或临时停车后的启用）

附录A ：启用前安全审查清单范例（适用停产维修且没有重大变更的启用）

宁夏石化公司装置开车前检查确认审批表

检查日期：______________________ 区域：____________________

装置开车前检查小组对装置进行检查，符合开车条件。

检查小组：

装置所属部门主管： 日 期 : ______

电 仪 部主管： 日 期 : ______

检修部门主管 ： 日 期 : ______

机动部门主管 ：

日 期 : ______

生产部门主管 ： 日 期 : ______

安全部门主管 ： 日

期 : ______

启 动 批 准人 ： 日

期 : ______

宁夏石化公司装置开车前属地确认单

生产单元/设备名称 检维修项目的简要描述： 清理所有不必要的检修材料 1.工作台/脚手架 2.检修后所有废弃或更换下来的物品 整项不适用 有关 必改项 无关 遗留项 检查情况或整改要求 3.水压试验设备及其它临时设备 4.临时的连接管线、软管、电源线路、标识等 5.未使用完且不必要的检修用料 6.其它需要清理的物品 消防与安全设施 7.对消防与安全设施进行检查或测试 8.更换或修复在检查或测试过程中发现的丢失或损坏的消防与安全设施 9.必要时要将所有消防与安全设施的检查或测试情况留下记录 10.检查所有计量仪器、仪表检验是否合格并在有效期内、指示工作正常 11.检查所有的安全防护设施是否已经恢复 12.检查所有相关的警示标识是否已经恢复 整项不适用 有关 必改项 无关 遗留项 检查情况或整改要求 检查检修过的 工艺管线与设备 13.检查关键设备的停机过程的记录，并确认设备的负责人已经签字并归档，确认是否符合停机程序 14.安装好所有堵头（丝堵或盲板） 15.确认所有阀门处在正确的位置 16.对所有与维修有关的连接部位的气密性进行检测

整项不适用 有关 无关 必改项 遗留项 检查情况或整改要求 17.检查盲板清单,并将签字确认的清单复印件附到此报告上 法兰 整项不适用 有关 无关 必改项 遗留项 检查情况或整改要求 18.检查所有螺栓松紧 19.检查螺栓垫片是否合适齐全 20.检查法兰垫片是否摆正位置 21.检查法兰有无损伤 阀门 22.更换或调整盘根是否符合要求 整项不适用 有关 无关 必改项 遗留项 检查情况或整改要求 23.盘根是否充足 24.阀门的位置是否正确 25.对控制阀门做回路测试并确认 26.所有控制阀门的动作行程与失效位置到位 27.所有控制阀门已经在控制系统的控制之下 安全阀 28.安全阀在检验有效期内，并有检验标签 29.安全阀的额定压力应不超过容器、压力管道、设备的设计压力 整项不适用 有关 无关 必改项 遗留项 检查情况或整改要求 30.安全阀的隔离阀门已经完全打开 31.隔离阀已经上锁或打铅封 32.如果可能，验证隔离阀确实已经打开 因为事故停产 检修需确认的 33.事故原因是否查找到 34.事故原因是否得以纠正 35.操作员工是否得到教育 36.预防事故再次发生的措施是否得以落实 无关 整项不适用 有关 必改项 遗留项 检查情况或整改要求 启动辅助用料 无关

整项不适用 有关 必改项 遗留项 检查情况或整改要求 37.检查辅助用料是否符合工艺设备要求的标准 38.检查辅助用料是否符合工艺设备要求和数量 其它相关系统 (动力、冷却、循环系统等) 39.检查相关系统是否满足启动要求 40.动力系统在启动前绝缘检测是否合格，封头是否符合防爆要求 其它检查项目 无关 整项不适用 有关 必改项 遗留项 无关 41.确认所有操作与维护的程序符合要求 42.确认操作者已经拿到有关设备启动的操作程序，并经过培训合格后取得相应的资格证书 43.与维护人员维修负责人讨论交换检查意见，一致同意所有的工作项目已经完成 整项不适用 有关 必改项 遗留项

附录B （适用于新改扩建和重大变更项目的启用（管理处室确认））

宁夏石化公司装置建设项目启运前安全检查确认表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 检查内容 工程质量初评合格。 “三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理完。 影响投料的设计变更项目已施工完毕。 工程已办理中间交接手续，锅炉、压力容器已办理使用证。 装置区施工用临时设施已全部拆除；现场清洁、无障碍。 设备位号和管道介质名称、流向标志齐全； 系统吹扫、清洗、气密完。 设备处于完好备用状态； 在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件，工业空调已投用； 仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕，准确可靠； 保运的范围、责任已划分； 保运队伍已组成； 保运人员已经上岗并佩戴标志； 保运装备、工器具已落实； 保运值班地点已落实并挂牌，实行24小时值班； 保运后备人员已落实； 主管部门 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 确认人 开车队和国内外专家已按计划到齐； 工程管理部、机动设备处 开车队人员和国内外专家的办公地点、交通、食宿等已安排就绪； 现场翻译已配好； 工程管理部、机动设备处 工程管理部、机动设备处 投料试车方案已得到国内外专家的确工程管理部、机动设备处 认，开车队人员的建议已充分发表。 机、电、仪修人员已上岗 机动设备处 已实现双电源、双回路供电； 机动设备处

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 仪表电源稳定运行； 保安电源已落实，事故发电机处于良好备用状态； 电力调度人员已上岗值班； 供电线路维护已经落实，人员开始倒班巡线。 依托存续企业和社会的机电仪维修力量已签订合同。 润滑油三级过滤制度已落实，设备润滑点已明确。 无跑、冒、滴、漏，保温良好。 贮罐防静电、防雷设施完好； 锅炉、压力容器、吊车、电梯已经劳动部门确认并发证； 无线电话、呼叫系统通话清晰。 机泵、管线联动试车完，处于良好待用状态； 铁路、公路、码头及管道输送系统已建成投用； 岗位工器具已配齐。 干燥、置换、三剂装填、计算机仪表联校等已完成并经确认； 已进行岗位练兵、模拟练兵、反事故练兵，达到“三懂六会”（三懂：懂原理、懂结构、懂方案规程；六会：会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力，操作、作业能力，协调组织能力，反事故能力，自我保护救护能力，自我约束能力）。 已汇编国内外同类装置事故案例，并组织学习，对本装置试车以来的事故和事故苗头本着“三不放过“（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）的原则已进行分析总结，吸取教训。 各级试车指挥系统已落实，干部已值班上岗，并建立例会制度； 各级生产调度制度已建立； 岗位责任、巡回检查、交接班等十项制度已建立； 已做到各种指令、信息传递文字化，原始记录数据表格化。

机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处 机动设备处、 生产运行处 机动设备处、 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 38 生产运行处 质量安全环保处 39 40 41 42 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 工艺技术规程、安全技术规程、操作法等已人手一册，投料试车方案主操以上人员已人手一册； 每一试车步骤都有书面方案，从指挥到操作人员均已掌握 已实行“看板”或“上墙”管理； 生产运行处 生产运行处 生产运行处 已进行试车方案交底、学习、讨论； 生产运行处 事故处理预想方案已经制定并落实 生产运行处 水网压力、流量、水质符合工艺要求，生产运行处 供水稳定 循环水系统预膜已合格、运行稳定； 生产运行处 化学水、消防水、冷凝水、排水系统生产运行处 均已投用，运行可靠。 蒸汽系统已按压力等级运行正常，参生产运行处 数稳定； 工业风、仪表风、氨气系统运行正常； 生产运行处 压力、流量、露点等参数合格。 盲板管理已有专人负责，进行动态管理，设有台帐，现场挂牌； 化工原材料、润滑油（脂）已全部到货并检验合格； “三剂”装填完毕； 采样点已确定，采样器具、采样责任已落实； 模拟采样、模拟分析已进行。 指挥系统电话畅通； 岗位、直通电话已开通好用； 调度、火警、急救电话可靠好用； 生产运行处 生产运行处 生产运行处 机动设备处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 63 64 65 66 原料、燃料、中间产品、产品贮藏均生产运行处 已吹扫、试压、气密、标定、干燥、氮封完； 原料、燃料、中间产品、产品交接的生产运行处 质量、数量、方式、制度等已经落实； 不合格品处理手段已落实； 生产运行处 产品包装设施已用实物料试车，包装材料齐全 调度体系已建立，各专业调度人员已配齐并考核上岗； 生产运行处 生产运行处

67 68 69 70 71 72 试车调度工作的正常秩序已形成，调度例会制度已建立； 调度人员已熟悉各种物料输送方案，厂际、装置间互供物料关系明确且管线已开通； 试车期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中。 贮罐的呼吸阀、安全阀已调试合格； 贮罐位号、管线介质名称与流向标示完成，罐区防火有明显标志。 安全生产管理制度、规程、台帐齐全，安全管理体系建立，人员经安全教育后取证上岗； 动火制度、禁烟制度、车辆管理制度已建立并公布。 道路通行标志、防辐射标志齐全； 消防巡检制度、消防车现场管理制度已制定，消防作战方案已落实，消防道路已畅通，并进行过消防演习； 岗位消防器材、护具已备齐，人人会用； 气体防护、救护措施已落实，制定气防预案并演习； 现场人员劳保用品穿戴符合要求，职工急救常识已经普及； 生产装置、罐区的消防泡沫站、汽幕、水幕、喷淋以及烟火报警器、可燃气体和有毒气体监测器已投用，完好率达到100%； 安全阀试压、调校、定压、铅封完； 现场急救站已建立，并备有救护车等，实行24小时值班； 其它检查内容参照中石化[1994]安字（331）号文《中国石化总公司生产建设项目职业安全卫生监督管理规定》中《投料试车检查表》进行。 生产装置“三废”预处理设施已建成投用； “三废”处理装置已建成投用； 生产运行处 生产运行处 生产运行处 质量安全环保处 质量安全环保处 质量安全环保处 73 74 75 质量安全环保处 质量安全环保处 质量安全环保处 76 77 78 79 质量安全环保处 质量安全环保处 质量安全环保处 质量安全环保处 80 81 82 质量安全环保处 机动设备处 质量安全环保处 质量安全环保处 83 84 85 86 质量安全环保处 质量安全环保处 87 环境监测所需的仪器、化学药品已备质量安全环保处 齐，分析规程及报表已准备完； 环保管理制度、各装置环保控制指标、质量安全环保处 要样点及分析频率等经批准公布执行。 中化室、分析室已建立正常分析检验质量安全环保处 制度；

88 89 90 91 92 化验分析项目、频率、方法已确定，仪器调试完，试剂已备齐，分析人员已持证上岗； 产品销售和运输手段已落实； 质量安全环保处 营销调运部 产品出厂检验、装车、运输已落实。 营销调运部 备品配件可满足试车需要，已上架，帐物相符； 库房已建立昼夜值班制度，保管人员熟悉库内物资规格、数量、存放地点，出库及时准确。 物资供应服务到现场，实行24小时值班； 现场保卫的组织、人员、交通工具等已落实； 入厂制度、控制室等要害部门保卫制度已制定； 与地方联防的措施已落实并发布公告。 职工通勤车满足试车倒班和节假日加班需要，安全正点； 倒班宿舍管理已正常化； 各工种人员经考试合格，已取得上岗位； 清洁卫生责任制落实。 电子商务部 物资保管配送部 电子商务部 物资保管配送部 电子商务部 物资保管配送部 治安保卫部 治安保卫部 治安保卫部 总经理办 物业公司 人事处、质量安全环保处 人事处 93 94 95 96 97 99 100 101

必须在启用前解决的项目（必改项）：

必改项目

所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。

负责人 计划完成日期 完成确认 完成日期

我已经与启用前安全审查小组审议并确认所生产运行处: 有必改项完成整改，所有遗留项已经落实监控 措施和整改计划，该装置可以安全启用。 日期: 年 月 日

可以在启用后完成的项目（遗留项）：

遗留项目 负责人 计划完成日期 完成确认 完成日期

启用后的总结与评价：

总结： 签字（生产运行处）： 日期： 评价： 公司主管领导： 日期： 年 月 日

附录B: 生产单位工艺设备启用前安全审查清单

（适用新改扩建和变更项目）

人身安全/健康 需要行动项目 必改项 遗留项 整项不适用 备注说明 无是 关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 个人安全防护设施足够吗？ 个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性？ 个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置？ 个人安全防护设施检查清单是否为最新？ 噪音高的区域是否采取了降噪措施，员工是否配备耳塞等？ 照明亮度足够吗? 通往高平台是否有通道或梯子？ 通道/工作平台是否有围栏并防滑？ 是否满足高空作业的安全措施要求？ 10. 工作间是否有足够的通风？ 11. 透视孔、流向指示、仪表玻璃是否有保护？ 12. 工作场地是否清洁？ 13. 是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区域？ 14. 进出路径是否有标识？ 15. 在清理与维修时人体与化学材料的接触是否控制到最低？ 16. 仓储区是否有明确的标识？瓶装压缩气体的搬运、使用方法是否有明确的书面的程序？ 17. 是否有保护措施来避免人体与高温/低温接触？ 18. 物体的摆放是否简单有序、容易拿到？ 19. 容器储罐与操作设备是否有标识？ 20. 停用的设备是否进行了隔离，并有标识？ 21. 安全冲淋/洗眼器是否可以正常使用？ 22. 正压空气呼吸器是否按程序准备齐全？ 23. 氮气系统接头是否与仪表风的连接形式不同？ 24. 受限空间是否列明清单并在现场标明？ 25. 声光报警装置是否可以正常工作? 26. 是否有区域化学品的清单和反应矩阵? 27. 是否已经建立进入生产区的人员管制制度？ 28. 禁止触摸的标记是否足够？ 29. 化学材料安全技术说明书（MSDS）是最新的吗？在现场可以找到吗？ 30. 物料危害培训材料和沟通程序是最新的吗？ 工艺设备安全

整项不适用 无关 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 工艺设备的投产方案是否已经准备并得到批准？ 投产方案中的临时安全措施是否已经准备就绪？ 设备是否按要求安装了保护装置？ 是否有新的润滑油与密封液的安全技术说明书？ 工艺安全管理程序是否为最新且包含附加的设备与变更？ 地板、导轨、三角吊架、吊绳的承重能力是否有明显的标识？ 设备是否可以被清洗、隔离与进行维修？ 工艺流程是否制定了阀门的操作顺序？ 不同介质的管线交叉点是否按要求进行了隔离？ 10. 阀门是否可以根据上锁挂签程序要求被锁起来？ 11. 对管道是否按照要求一条一条地进行审查？ 12. 不用的管段是否进行了隔离或拆除？ 13. 排污与排空点是否设置在容易看到和操作的位置？ 14. 取样点是否被设置在合适易操作的位置？ 15. 取样点是否足够？ 16. 阀门是否容易够得着操作？ 17. 管道是否按照要求设置了支撑？ 18. 悬臂连接采用支撑了吗？ 19. 是否所有管道的支撑与管道紧密接触，承重均匀？ 20. 是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？ 21. 软管与柔性连接的使用否得到批准？ 22. 安装防止回流装置（止回阀）了吗？ 23. 止回阀安装的位置、方向、角度是否正确？ 24. 过滤器安装的位置、方向、角度是否正确，且容易打开清理？ 25. 临时连接管段的长短合适吗？ 26. 管道安装静电跨接、接地了吗？ 27. 埋地管线安装阳极或阴极保护了吗？ 28. 强制阴极保护是否设置了防止电流窜入其他管线和设备的绝缘隔离？ 29. z、aa 、bb项 进行必要的测试了吗？测试记录存档了吗？ 30. 管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中性液体清理干净了吗？ 31. 采用的垫片适合工艺的媒介、温度吗？ 32. 垫片适合阀门与管道的压力等级程序吗？ 33. 法兰及垫片与设备的连接匹配吗？ 34. 螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现象？ 35. 对法兰连接进行气密试验了吗？ 36. 安全阀的泄放点是否引到安全的位置？（不能对人、对设备构成危害）

37. 安全阀排放管是否有足够的支撑与固定？ 38. 工艺管线中锁开/锁关阀门的状态是否正确并上锁？（避免形成封闭管段、不同介质混合等） 39. 直接排放的安全阀是否有排水孔、防雨帽? 40. 泄压阀的隔离阀门是否处于锁开状态？ 41. 泄压阀的隔离阀门状态检查确认清单是最新的吗？ 42. 安全阀新的压力设定是否通知到操作和维修人员？ 43. 管线设备的防震装置是否已经安装？ 44. 膨胀节的固定螺栓是否已经松开？ 45. 运动/旋转部件的防护罩、栏杆是否已安装？ 46. 放射性设备是否已经按要求进行防护？ 47. 上锁挂签点是否已经上锁挂签？ 48. 设备、仪器的编号是否清晰易读？ 49. 盲板、8字盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记？ 50. 排污点是否已经按要求配备接盘（池）并加盲板或丝堵？ 51. 保温是否已经按设计要求完成？ 52. 三通阀门是否有明确的标识？ 53. 压力、温度、流量仪表指示安装的位置是否易读？ 54. 必要的设备润滑是否已经完成？ 整项不适用 电气安全 无关 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 电气设备是否符合此区域划分的防爆等级程序？ 启动/停止开关及电气开关柜有标签区分吗？ 有电气线路竣工图纸吗？ 导线套管的配件进行密封了吗？ 通电指示灯测试合格了？ 动力设备的电气接地进行测试合格了吗？ 电动机的转向检查过了吗？ 电气连锁功能测试合格了吗？ 电气绝缘与温升测试合格并批准了吗？ 10. 电气保护继电器与安全装置进行校验了吗？ 11. 上锁挂签程序进行培训了吗？ 12. 上锁挂签点确定了吗？

整项不适用 控制系统 无关 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 紧急切断阀门和控制阀门的故障状态是否进行了现场和控制室确认？ 紧急切断（ESD）阀门是否进行了功能测试？ 是否确认紧急切断（ESD）阀门的旁通功能没有被阻断？ 紧急切断系统的因果图是最新的吗？ 控制阀门进行了回路和功能测试了吗？ 新的关键仪表/分析器进行校零和校验了吗？ 是否有回路/分析器控制逻辑竣工图？ 新的关键仪表纳入维护监测、检修计划了吗？ 自动阀门可以被隔离/独立出来进行维护吗？ 10. 压力、温度、液位、流量等控制表进行校验了吗？ 11. 系统的报警清单是最新的吗？ 12. 建立报警连锁逻辑的定期测试程序了吗？ 13. 报警/连锁测试合格了吗？ 14. 报警/连锁的相关文件建档了吗？ 15. 报警/连锁装置的维护保养程序建立了吗？ 16. 控制仪表系统的计算机失效是否被列入操作程序与紧急应变程序中？ 17. 紧急切断系统和工艺操作集散控制系统的计算机是否可以独立工作？ 18. 紧急切断系统的触发传感器是否独立于操作控制系统？ 整项不适用 人机工程 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 控制按钮/开关/阀门的位置设置是否方便人员操作? （防止人员过度伸展或弯腰） 显示屏/控制指示盘容易看清、易懂、操作方便？ 重体力搬运是否降到最低？ 工作面、屏幕的炫目反光是否已经消除？ 操作工/维修人员的活动空间是否足够和舒服？ 即，能够直立、转身、脚站地且手抱脚腕弯腰90度。 紧急报警声是否不受工艺操作噪音的干扰？即，员工是否能在任何地方听到紧急警报声？ 重复性用力动作（如，跟随机器的节奏动作）是否降到最低？（不会引起肩周炎、腰肌劳损等职业病） 人工搬运有毒有害物料的工作是否降到最低？ 员工穿着防化服、正压呼吸器等安全保护设备的时间是否降到最低？

整项不适用 消防 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 防火墙/防火门施工安装完毕？ 灭火器是否就位并编号？ 新的灭火器是否添到每月的安全检查表上了？ 是否通知消防部门消防设施的数量、能力与位置？ 如水喷淋系统、灭火器与灭火水喉。 电缆桥架的下方安装防火层了吗？上方安装水喷头了吗？ 水喷淋系统功能测试合格了吗？ 水喷淋系统管道支撑充足吗？ 水喷淋系统可能积水段是否设置了排水阀？ 消防水系统图是最新的吗？ 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 10. 水喷头安装的方向正确吗？ 11. 易燃液体的存放符合消防要求吗？ 12. 消防系统是否通过了消防部门的专项验收？ 整项不适用 工艺安全信息 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 是 行动项目 必改项 遗留备注说明 项 工艺安全信息管理的程序已经制定完成？ 所有材料的安全技术说明书MSDS 已经准备/升级并可查吗？ 化学材料反应矩阵已经建立/升级了吗？ 有毒有害物料的相关管理程序已经准备好？ 工艺设备竣工图纸（如，PFD\\PID 等）已经建档或升级？ 工艺设备的技术资料已经存档/升级了吗？ 整项不适用 工艺设备变更 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 所有 “非同类” 型变更是否按照工艺设备变更程序进行或审查过了？ 工艺设备变更的各个技术项目的审查都完成了吗？ 变更申请表中所有的项目负责人都已经签字确认了吗？ 是否所有的“非同类” 变更履行了工艺变更管理的程序？ 变更是否完成了所有与操作相关的内容？ 变更是否履行了所有操作和维修上的签批手续？ 是 需要行动项目 必改项 遗留备注说明 项

7. 8. 9. 变更要求的文件是否已经升级？ 变更中要求的各项培训是否已经完成？ 变更实施过程安装的临时保护装置是否已经拆除？ 整项不适用 工艺安全分析 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 针对新建或改造设备是否进行了工艺风险分析？如果做了： 是否已落实PHA提出的所有建议？ 工艺安全管理协调员是否对所有的建议进行归档？ 如果没有进行设计工艺安全分析，则投产前 PHA的建议是否已经落实？ 变更要求的工艺安全分析提出的建议是否已经落实？ 是否所有与变更有关的工艺安全信息已经更新？ 包括：操作手册、报警参数、添加的安全设备、正常操作的偏差、设定值、安全上限与下限等？ 工艺设备的直接负责人是否已经得到所有的工艺安全信息？ 工艺安全分析综合报告是否已经完成？ 工艺安全分析综合报告是否反映了施工过程中的变更？ 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 7. 8. 9. 整项不适用 事故调查 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 需要行动项目 必改项 遗留项 备注说明 是 新建或改造工程是不是事故分析结果所要求的？ 如果是， 是否所有提出的建议已经落实？ 如果是，所有建议的落实是否有文件记载并由工艺安全协调员归档？ 事故调查报告与提出的建议是否传达给相应的操作人员？ 事故报告内容及改进建议传达给了设备维修人员？ 事故报告中有关维护方面的建议已经落实了吗？ 类似工艺设备的事故分析报告的建议是否已经在本工艺装置上得以落实？ 整项不适用 机械完整性 无关 1. 2. 3. 预防性维护维修管理程序是否已经制定并批准？ 维护维修材料、备件的质量控制程序是否已经建立并得到批准？ 关键设备的可靠性分析系统是否已经建立？

是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 4. 以下设备的检查/检测是否已经完成？ 记录是否已经存档？ 正常运行时的定期检测要求是否已经列入维护维修计划中？ ： 压力容器 压力释放和排空装置 控制设备、控制逻辑和报警 紧急设备，包括紧急切断和隔离装置或系统 消防设施 输送有毒有害介质的管线（包括阀门、过流阀、膨胀节、软管等） 高速涡轮、离心分离机与其他高速旋转设备 关键工艺管线的介质引入接头 电气和静电接地、静电跨接 紧急报警系统 监测仪表和传感器（压力、温度、流量等） 泵 起吊设备 通风系统 5. 法定的检验检测是否已取得有关监管部门（或第三方）的认证（如压力容器、起吊设备、消防设备等） 是否所有的试运转测试准备工作已经完成： 6. 水压试验 气密试验 化学清洗、钝化等 7. 8. 工艺管线设备的备件是否已经满足最低库存要求？ 已经根据设备的润滑要求制定润滑计划？ 整项不适用 质量保证 无关 1. 2. 3. 4. 是否检查了供货商提供的设备符合设计规格参数要求？ 是否检查了关键设备的安装符合设计规格参数 是否检查了关键设备的安装符合供货商设备技术说明书的要求？ 设备的质量检查报告，包括制造、组装和安装是否符合项目的质量保证管理方案，并且检测报告与设计文件一同存档？ 审查小组的所有成员进行了现场检查并一致同意：     6.

是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 5. 所有设备安装符合设计文件要求 所有工艺管线安装符合图纸要求。 所有垫片的安装符合设计文件要求 所有管线的支撑和固定符合设计要求且已经足够？ 审查小组现场确认所有低温材料的使用（包括容器、管线、垫片和法兰螺栓等配件）符合设计文件的要求？ 整项不适用 操作程序/作业程序 无关 1. 2. 3. 4. 工艺设备操作手册是否制定/升级和得到批准？ 安全作业规范（高危作业安全管理程序）是否制定/升级和得到批准？ 变更的设备是否需要增添新的安全作业规范？ 如果需要，安全作业规范制定并得到批准了吗？ 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 整项不适用 培训/技能考核 无关 1. 2. 3. 4. 是 需要行动项目 必改项 遗留项 备注说明 是否对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作任务所需技能的培训？ 是否对维修人员（机械维修工、仪电维修人员）进行了其工作任务所需技能的培训？ 是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需技能的培训？ 特种作业相关人员是否已经取证？ 承包商 无关 是 需要行动项目 必改项 遗留项 整项不适用 备注说明 1. 2. 3. 4. 承包商员工培训的培训材料是否已经准备并得到批准？ 如果是变更项目，承包商员工的培训材料是否已经进行改进和升级？ 是否对承包商员工进行了其工作任务所需技能的培训？ 控制承包商员工进出生产区域的管理措施是否已经确定并实施？ 整项不适用 人员变更管理 无关 1. 2. 3. 所有牵扯人员变更（工作变化、升职、新员工等）的人员已经根据人员变更程序进行了培训和考核？ 现有人员是否满足工艺设备安全操作的最低经验需求？ 所有启动前安全审查小组的人员是否符合启用前安全审查的能力要求？ 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 应急响应 整项不适用

无关 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 紧急停车按钮功能测试是否合格？ 紧急切断系统触发后的处理手段是否在应急预案中体现？ 公用设施的失效是否在应急预案中列明? 员工是否接受过怎样防止有毒有害介质喷出对人体的伤害的培训？ 员工接受紧急冲淋和洗眼器的使用培训了吗？ 员工接受正压呼吸器使用培训了吗？ 应急照明系统可以正常工作吗？ 逃生路线和紧急集合地点标识清晰、所有员工都清楚吗？ 逃生设施（如逃生滑梯、绳索等）准备了吗？ 10. 应急预案是否能够涵盖工艺风险后果分析的要求？ 11. 应急人员进行演练了吗？ 12. 应急救援的联系方式确定了吗？ 13. 伤员急救方法进行培训了吗？ 14. 急救药箱配备充足吗？ 15. 是否已经和各个相关单位进行了应急预案的沟通？ 16. 设备启用的通讯方式和通讯设备准备就绪了吗？ 整项不适用 环境 无关 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 废弃物的特性描述有文件可查吗？ 有工艺介质对环境影响的信息吗？ 控制排放的设备可以工作吗？ 排水、排污、围堰是否足以容纳溢漏物及被污染的雨水？ 污水管线图是否能够反映实际变更？ 排水的隔断阀是关闭的吗？ 处理废弃物（包括试车废料， 不合格产品）的方法制定了吗？ 环境事故处理程序和资源确定了吗？ 国家环保法规要求能否满足？ 设备启用前安全审查 无关 1. 此审查清单是否足以涵盖本工艺安全设备所需的安全审查内容? 如果否，安全审查小组需要讨论补充。 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明 整项不适用 是 行动项目 必改项 遗留项 备注说明

附录C: （适用于小修或临时停车后的启用 ）

宁夏石化公司工艺设备启用前安全审查确认单

装置所属单位： 设备位号：

单位 炼 化 生 产 单 位 电 仪 部 检修 单位 机 动 设 备 处 生 产 运 行 处 质量 安全 环保 处 公 司 领 导 检查内容与确认条件 1、装置检修结束，具备开车条件，系统气密置换合格。 2、各种仪表阀门联校调试符合要求。 3、相关阀门、盲板位置符合投用条件。 4、开车操作卡已认真确认，并下发岗位。 4、工器具、防护用具齐全。 5、现场及设备卫生整洁。 6、人员经过严格培训，考试合格具备上岗条件。 7、有开工方案及详细的升温升压升速曲线图。 1、电气设备符合投用条件。 2、保护装置灵敏好用。 3、照明状况符合工艺车间工作要求。 4、仪表接线准确，安装规范、齐全，调试校验合格。 5、各压力、温度、液位正常投用且指示准确。 6、相关报警联锁系统确认灵敏、准确、可靠。 1、所有检修项目已完工，质量合格。 2、检修技术资料齐全可查。 3、开车现场有得力的人员值班保镖。 1、施工后设备、管线已经技术人员确认，资料齐全，具备投用条件。 2、所有电气、仪表、检修存在问题已得到解决且质量可靠。 3、所有设备均达到完好标准。 4、已对相关设备联锁进行确认 责任人 主 操 班 长 技术员 主 任 技术员 主 任 技术员 经 理 技术 主管 处长 技术 主管 调度 技术 主管 处长 1、工艺技术指标已下达，相关工艺联锁投用情况清楚、可查，符合投用条件需要。 2、有具体的投用方案、操作票及事故状态下处理预案。 3、外部条件已具备，相关物料已送入界区。 4、相关车间、处室技术及管理人员已经确认并签字。 1、安全设施已确认投用 2、防护装置完好齐全。 3、员工劳保用品配发到位 4、质量、安全、环保各项条件符合投用要求。 指令审批人意见及签名： 年 月 日

时 分

必须在启用前解决的项目（必改项）：

必改项目

所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。 我已经与启用前安全审查小组审议并确认所有生产运行处: 必改项完成整改，所有遗留项已经落实监控措施和整改计划，该装置可以安全启用。

可以在启用后完成的项目（遗留项）：

遗留项目

启用后的总结与评价：

总结： 签字（生产运行处）： 日期： 年 月 日 负责人 计划完成日期 完成确认 完成日期 日期: 负责人 计划完成日期 完成确认 完成日期

评价： 公司主管领导： 日期： 年 月 日

（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）