制度名称:质量方针目标管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 每年应制定和实施质量目标,部门经理书面下达所有员工; 2. 质量目标量化可行,有一定的先进性; 3. 质量目标按规定逐级展开落实到岗位; 4. 对质量目标的执行情况定期进行自查; 5. 与奖金挂钩; 制度执行情况: 质量方针目标管理制度完整,目标量化可行,有一定的先进性,质量目标逐级展开落实到岗位,各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。 处理意见: 经考核小组研究,考核分为50分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:人员培训考核管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实; 2. 每年至少一次; 3. 每次培训有考核,成绩有记录; 4. 核成绩与奖金、晋升挂钩。 制度执行情况: 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实,每次培训考核成绩有记录,且能赏优罚劣,资料较为齐全。 处理意见: 经考核小组研究,对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:质量管理工作的检查考核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 内审应由专门人员担任,每年至少一次; 2. 内审有计划、有实施、有总结、有落实; 3. 按计划实施内审,内容符合计划要求,现场审核有记录,有报告; 4. 对内审中发现的问题,不合格项应明确,并有纠正、预防和改进措施。 制度执行情况: GSP内审小组人员已确立,内审工作有计划,内审工作计划与检查考核内容与要求相符合,但内审计划安排在下周实施。 处理意见: 经考核小组研究,内审工作计划与要求相符,但尚未实施计划,故给予扣分,(扣10分),实际考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:各级质量责任制 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 明确规定岗位人员的质量职责; 2. 各岗位对质量责任了解、熟悉并掌握、认真执行。 制度执行情况: 各级岗位人员的质量职责明显,岗位人员对其职责比较熟悉,能够认真贯彻执行,经抽查,提问,被查人员回答较为准确。 处理意见: 经考核小组研究,尽管各级责任制明显,岗位人员能够熟悉,掌握,实际考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:质量否决权管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范; 2. 能正确、有效行使否决; 3. 能充分发挥作用,实现管理目标。 制度执行情况: 管理制度中最高管理者已明确授权质管部把好质量关,所有经营产品均以质量为最终考核要素,严格执行一票否决制,质管部管理组,验收组均正确理解,行使否决权,并在各业务过程中,能发挥作用,严格审核。 处理意见: 经考核小组研究:实际考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:质量信息管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 质量信息归口管理部门明确; 2. 信息网络体系健全,信息渠道畅通; 3. 传递的质量信息内容明确; 4. 质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确; 5. 类质量信息资料档案完整。 制度执行情况: 1.质量信息归口质量管理部,概念明确。(10分) 2.信息网络体系健全,信息渠道通畅。(10分) 3.传递的质量信息内容明确。(10分) 4.质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确等尚有差矩(酌情扣分,实际考核分5分)。 5.类质量信息资料档案完整欠佳,扣5分。 处理意见: 经考核小组研究:实际考核分为40分,希望以后逐步完善。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:首营企业审核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 首营企业均应按规定进行审核,合格企业才能向其采购进货,未经审核不得进货; 2. 审核包括资格合法性和质量保证能力,必要时要进行实际考察; 3. 采购组按规定要求索取有关资料,填报首营企业审批表; 4. 审核职责明确,管理有效; 5. 档案资料齐全,妥善保管。 制度执行情况: 完成了品种的首营企业审核,具有资格合法和质量保证能力,业务部门人员能够按医疗器械采购要求,向对方索取有关资料,填写首营企业审批表,职责执行到位,档案资料齐全。 处理意见: 经研究:质量管理制度执行好,得50分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:首营品种审核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 首营品种均应按规定进行审核,审核通过才能采购进货; 2. 采购组按规定索取有关产品证明资料,填报首营品种审批表; 3. 审核职责明确,管理有效; 4. 试销期间,应了解市场发展趋势,收集顾客评价、意见及有关不良反应; 5. 试销期满由市场部作出试销总结,经综合审核评价后转正。 制度执行情况: 完成了品种的首营品种审核,具有资料齐全,真实合法,质量保证,能按文件规定填报首营品种审批表等,能严格执行质量管理制度。 处理意见: 经研究,质量管理部,业务部对质量管理制度执行良好,实际得分50分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:医疗器械验收管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 进货医疗器械须有专人验收,职责明确; 2. 购进医疗器械验收须按程序进行,严格把关,内容方法正确,结论明确; 3. 按规定逐批验收、抽验,有效控制不合格医疗器械; 4. 验收记录准确、规范,妥善保管。 制度执行情况: 有制度详细规定相关人员职责,岗位人员熟悉制度。 处理意见: 经研究,质量验收员对质量管理制度执行良好,实际得分50分 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:出库复核制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 医疗器械出库应按凭证进行复核; 2. 按照“先产先出、先进先出、近期先出、按批号发货”逐一核对无误后方可发货; 3. 复核时发现包装箱内异常响动、液体渗漏、破损、封口不牢、衬垫不实、封条损坏、标示模糊等及时上报; 4. 出库记录真实、完整,妥善保存 制度执行情况: 经查资料,出库记录真实、完整,保存妥善。 经提问,考核内容符合要求。 处理意见: 经考核小组研究,考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:质量记录和和凭证管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 各岗位质量记录管理范围、内容职责明确; 2. 各种质量记录、票据由相应岗位人员负责记录填写,并按规定保存; 3. 对发现问题提出改进意见,及时修订、完善; 4. 记录、票据控制有效,分类存档。 制度执行情况: 各岗位质量记录管理范围,内容职责明确,各种质量记录,票据填写,保存完整规范,记录、票据控制有效,分类存档。 处理意见: 经考核小组研究,考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:医疗器械效期管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 建立近效期医疗器械警示机制; 2. 库内医疗器械应有近效期医疗器械标志; 3. 医疗器械按批号、效期集中堆放,实行按批号管理; 4. 按月填报近效期医疗器械催销表; 5. 已过效期医疗器械严格控制,及时移入不合格医疗器械库区; 6. 已过效期医疗器械的处理、报损和销毁按不合格医疗器械的规定执行,手续齐全,记录完整; 制度执行情况: 1.建立近效期医疗器械警示机制。 2.库内医疗器械应有近效期医疗器械标志。 3.当日天库存,酌情扣分。 4.空缺,酌情扣分。 5.空缺,酌情扣分。 6.空缺,酌情扣分。 处理意见: 经考核小组研究:实际考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:不合格医疗器械管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 验收中发现不合格医疗器械不得入库,应单独存放于不合格品库区,标示明显; 2. 在库检查与出库复核中发现不合格,将医疗器械移入不合格品库区; 3. 不合格品的销毁应符合规定,在质量管理机构和有关部门的监督下执行; 4. 不合格品的处理、报损和销毁等记录真实、完整,妥善保管。 制度执行情况: 有关人员对不合格医疗器械管理制度概念明确,储存要求,处理,报损和销毁等记录要求明确。 处理意见: 经考核小组研究:实际考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:退换货医疗器械管理制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 退货医疗器械应专区存放,专帐记录; 2. 所有退换货医疗器械均应重新验收,明确结论,然后入库储存; 3. 凡不合格医疗器械或有问题医疗器械应及时与供货方联系,妥善处理; 4. 退货记录完整、准确、规范,手续、签名齐全,按规定保存。 制度执行情况: 仓库有明确分区,有专门记录,有专门的制度详细规定人员责任,各岗位人员熟悉制度。 处理意见: 经考核小组研究,实际考核分为40分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:质量事故理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 质量事故概念清晰,上报和处理程序、时间明确; 2. 发生质量事故后应及时报告质量管理部门; 3. 对质量事故责任人员,应按事故大小、损失多少、情节轻重进行处理; 4. 如发生重大质量事故,质量管理部应在处理完后书面 上报主管部门。 制度执行情况: 经提问各组管理人员,责任明确,概念清晰,能准确判断质量事故处理方法。 处理意见: 因无发生质量事故,无实地操作验证,故扣10分,实得30分,应加强思想重视。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:质量查询、投诉管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 建立健全医疗器械质量查询机智,使进、销、存环节发现医疗器械质量问题都能得到解决; 2. 进货验收时发现医疗器械质量问题,应与到货15-20日向原供货单位提出质量查询; 3. 在库检查养护时发现质量问题经复检确认为质量问题时,应于5-10个工作日内向原供货企业提出查询; 4. 销售环节发现质量文体时,应于复查核实侯5-10个工作日内向原供货企业提出质量查询; 5. 购进验收时发现有假、劣医疗器械嫌疑及货源嫌疑时,在进行质量查询的同时,应及时上报药监部门; 6. 所有医疗器械查询合法、公正,妥善解决。 制度执行情况: 制度完善,概念清晰,机制健全。 经提问:质量管理部(1人)、业务部(1人),均能掌握有关医疗器械质量查询管理制度的大概内容及处理办法。 处理意见: 经考核小组研究:考核分为50分。 扣分原因:因进货验收时没有发现医疗器械质量问题,故无法判定提出查询时限,故酌情予以扣分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:医疗器械不良反应报告制度 检查考核时间 检查考核对象 标准分 得 分 考核内容及评分标准: 1. 概念明确,职责清晰、程序规范; 2. 有效收集本公司医疗器械的不良反应信息; 3. 发现医疗器械不良反应及时上报; 4. 记录齐全、准确、规范。 制度执行情况: 1.概念明确、职责清晰、程序规范。 2.有效收集本公司医疗器械的不良反应信息。 处理意见: 经考核小组研究,实际考核分为32分。 扣分原因:因没有发现医疗器械不良反应,酌情对第三款、第四款扣分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称:卫生和人员健康状况管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准: 1. 公司办公及仓库卫生管理制度明确; 2. 卫生制度执行按规定进行检查和考核; 3. 直接接触医疗器械人员身体健康,不得有规定的传染病; 4. 直接接触医疗器械人员每年进行体检至少一次; 5. 建立健康档案。 制度执行情况: 制度明确,已建立健康档案。 处理意见: 经考核小组研究,实际考核分为50分。 考核人员签名: 被考核人员签名: 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
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