油材料管理制度

2023-03-16 来源：客趣旅游网

油、材料管理制度

第一章总则

第一条为了加强油、材料管理，堵塞跑、冒、滴、漏，减少成本支出，使油、材料管理规范化，特制定本制度。

第二条主体内容

本制度明确了油、材料管理机构，相关岗位职责，材料采购、入库、存储、出库管理，营运车辆燃料加注管理，配件、轮胎、电瓶的使用管理，呆滞不良品的处理，人员变动及程序，废旧品的处理，奖惩等。

第三条使用范围

本制度适用于全公司油、材料采购、仓储、发放、使用、回收全过程的管理。

第二章管理机构

第四条公司设置材料部，负责配件材料的供应，负责配件材料的库储工作，负责材料单的填制、审检、材料帐的登记及有关统计汇总表的上报工作，负责配件材料的收旧利废工作，负责废旧材料的处理工作。

第五条公司加油站负责燃、润油料的采购、储运、验收、保管、供应工作。

第三章岗位职责

第六条材料部部长岗位职责

一、主持材料部的全面工作，提出配件材料的采购计划，报经理批准后组织实施，确保完成各项采购任务。

二、掌握配件材料的需求、库存、消耗情况，熟悉各种配件材料的供应渠道和市场变化情况，做到供需计划明确，指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司配件材料供应保质及时，不影响车辆维修进度。

三、及时与财务部协调，确保采购用款，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的配件供应。

四、熟悉和掌握公司所需各类配件的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进配件是否符合质量要求，对公司的配件采购和质量要求负有直接责任。

五、严把配件材料的验收、入库、存放、发料手续，做好消防、防水、防盗工作。

六、监督仓库人员定期盘点库存，做到帐、物、卡相符，发现问题及时解决。

七、完成领导交办的其他工作。第七条采购员的岗位职责

一、了解修理厂配件需求和各种配件的市场供应情况，掌握财务部和材料部对各种配件采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种配件采购计划。

二、根据库存情况，定出采购计划，对常用配件按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止配件挤压，做好配件使用的周期性计划工作。

三、与现有合格供应商保持联系并积极开发其他合格供应商，依据用料需求发出订单，并做好交期跟催。

四、采购配件材料应做到价廉、物美，择优采购，做好询价、比价、议价工作，且适时、适量、适质、适价购进公司所需配件材料。

五、采购配件材料严把质量关，对不符合质量要求的坚决拒收，与供应商及时协调处理来料异常和品质异常。

六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

七、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动，购进材料要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

八、服从部长的临时工作安排。第八条仓库管理员岗位职责

一、按规定做好配件材料的进出库的验收、记账和发放工作，做到帐物相符。

二、随时掌握库存状态，保证配件及时供应，充分提高周转效率。三、定期对库存进行清理，保持库房的整齐美观，配件分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉各类配件品种、规格、型号及性能，并填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时阻塞漏洞。

六、制表登记，分类建账；型号不同，单独码放；进货需签认，出库有凭据，缺货及时申报，每月进行盘库；设计各类表格，建立相应制度。

第九条仓库会计岗位职责

一、监督审核整理收发货原始单据、实物抽查盘点，负责库存明细核查，月终核对入账。

二、负责仓库进出存销的账务管理。三、做好每日相关记录，上报公司会计。

四、按单安排出货，并做好统计工作，备份公司会计。五、每月按时对材料出入库进行汇总，并制作材料汇总表，向分管经理汇报，并交财务部作为车辆奖惩依据。

第四章材料的采购管理

第十条职责权限

一、经理负责采购管理制度的审批。二、分管经理、财务部负责采购制度的审核。

三、机务部部长和材料部部长负责采购管理制度的制定。四、汽车配件、精装小桶机油、刹车油、防冻液、轮胎、电瓶由材料部负责，汽、柴、煤油和散装机油由加油站负责，劳保用品由物业保卫部负责，办公用品由办公室负责。

第十一条采购原则一、询价比价原则

材料采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的材料除外。

二、一致性原则

采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员及时反馈信息，供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

三、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

四、廉洁原则

（一）自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

（二）廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请，不索贿。（三）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（四）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（五）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造

成损失。

五、招标采购原则

凡大宗商品或经常使用的材料，都应通过议价或招标的形式，由机务部、材料部、修理厂、财务部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应掌握市场行情，调整采购价格。

六、审计监督原则

采购人员要自觉接受机务部、修理厂、财务部或公司领导对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司制度进行处罚，直至追究刑事责任。

第十二条采购审批流程

采购财分部呈交务审查、报告管签否上报经审查门采购申请单部经权限外理签否负长理责人签批询价程序审查签批采告知未准

购部布置工作采购程序采购员门负责人申坚持申请采购请人程序采购部门负责人 7

第十三条采购流程说明

一、采购部门负责人根据采购需求，编制采购申请单并呈交给财务部部长。

二、财务部长对采购申请单进行预算执行情况、库存备货情况、资金使用情况等方面的审核，并将审核情况上报分管经理。

三、分管经理根据以上报告情况作出以下三种选择：

（一）签否，将申请单退回申请部门，申请部门根据实际情况放弃申请或坚持申请。

（二）批准，在分管经理权限以内的，分管经理批准后将申请单送达采购部门负责人实施采购。

（三）在分管领导权限以外的，分管经理将申请单上报经理进行裁决。

四、上报给经理的申请单签批后，转交给采购部门负责人实施采购；签否，则退回申请部门。

五、采购申请批准后，由采购部门负责人向采购员布置具体的工作，并由采购员将采购申请单转交给仓库一联。

第十四条采购流程一、采购申请

每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格、型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经经理签批后交采购部门采购，各审核环节对采

购申请提出异议后，应与2个工作日内，将意见反馈给采购申请部门，急需的材料采购经批准后特事特办。

二、询价比价议价

（一）每一种物品（材料）原则上需三家以上的供应商进行报价。（二）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（三）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件代用品，但仍需留下报价记录。

三、样品提供和确认

（一）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同机务等部门相关人员予以确认。

（二）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后做收货比较。

四、供应商选择

（一）具有合法经营主体者；

（二）品质、交货期、价格、服务等条件良好者；（三）信誉良好者；（四）客户认可供应商；采购人员须建立供应商信息台帐。五、合同签定

（一）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签

订合同。

（二）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。六、进度跟催

（一）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或自到供应商处跟催，以确保材料配件能适时供应。

（二）若采购材料无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

七、验收入库

采购材料到公司后，经机务或需求部门验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续；如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

八、对账付款

采购材料办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

第十五条采购流程图

流程采购申请作业要求材料需求部门根据实际需要填写请购单记录表单请购单责任单位人需求部门签订采购合同对账/整理付款资料验收入库进度跟催供应商选择样品提供确认询价比价议价接收请购单接收已核准的请购单采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则依优质低价原则进行选择依据供需双方确定的条件签订合同依据合同或约定的交货期进行跟踪确认按采购需求进行验收，办理入库手续 1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总 2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对账，到财务部办理付款

请购单采购员询价记录表采购员申请单采购员需求部门/材料部/采购员采购员询价记录表采购合同采购合同采购员库管员/需求部门入库单送货单发票支付凭证库管员采购员 11

第十六条材料验收管理采购员退货程序修理车间采购不相符验收不合格部门清点验收填写负责核对相符开箱验收单人验收合格机务部入库

一、采购材料抵达后，由采购部门负责人按照物品采购申请单与合同条款对材料逐一清点核对，查看是否相符，如不相符，由采购员与供应商取得联系并加以解决。

二、在材料清点完毕后，由采购部门负责人与车间、机务部等使用部门负责人，对采购材料进行验收。

三、在验收过程中，主要是检查材料有无破损情况，检查材料是否有出厂合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全。

四、在验收完毕后，由采购部门负责人填写验收单，参加验收的人员签字，根据情况如不合格的货物进入“退货程序”，如果验收合格，则入库。

第五章材料的入库

第十七条材料入库，需核对订单。待入库材料名称、规格、型号、数量与订单相符方可办理入库手续。

一、严禁无订单收货。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门负责人并获得授权同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补交订单。

二、严禁超订单收货。客观原因造成的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

第十八条材料入库，必须采用合适的方法计量，清点准确，大批

量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

第十九条材料入库，需办理质量检验手续。质量不合格的材料严禁入库，发现问题及时向上级汇报。

第二十条材料入库，必须采用合适、规范的包装。包装标识清晰且与实际装载货物相符。

第二十一条材料入库时，名称、型号等必须保证齐全正确，同种材料不同型号分入不同帐。

第二十二条采购退货管理。采购员开具退货单通知退货转要转交退货单要交求求退赔调货偿货单重新发货供应商供应商给取给取予回予回赔货赔货偿物偿物采购员采购员替代品采购

收货程序市场采购程序审批程序

一、采购员开具退货单，转交供应商。

二、采购人员根据检验结果开具退货单，凭退货单与供应商交涉退货、调货以及赔偿事宜。在未解决善后事宜以前，货物暂时扣留公司。

三、如供应商被判定不再具备质量信誉，则直接通知其退货并索赔；如果供应商尚可信任，则通知其进行调货，采购部门负责人负责此项判定。

四、如果通知退货，则供应商取回不合格的材料并进行赔偿；如果通知调货，供应商进行重新供货。如果供应商没有备货，则需要及时通知采购员，取回货物并进行赔偿。

五、如果进行退货，采购人员需要视情况，重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序。

六、如果重新供货，则进入公司收货程序；如果供应商没有备货，采购人员视具体情况，重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序。

第六章材料的存储

第二十三条材料的存储应遵循的三原则：一、防火、防水、防压；二、定点、定容、定量；三、先进先出。第二十四条存储管理

一、为方便存储材料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况作出仓库平面示意图、材料存放分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。

二、材料存放要分门别类，按先进先出原则堆放材料，做好相应标识，并由相应帐卡以供查询。

三、对可疑物品等须分开摆放。

四、材料存放要尽量做到上小下大，上轻下重，不超安全高度，同规格材料要放一起，材料标识一律朝外。

五、材料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。

六、任何材料不得堆放仓库通道上，以免影响材料的收发。七、不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。八、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证材料品质不发生变异。

九、对于有特殊保管要求的材料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质材料、有保存期限的材料，以保证材料的安全性与品质不受到影响。

十、仓库管理员在日常工作中发现材料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。

十一、材料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。

十二、材料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据

必须衔接。

第二十五条盘点

一、按盘点发生的频次将盘点分为：

（一）日常盘点：日常盘点不仅是材料管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。

（二）月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。（三）年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类材料作定期盘点。

（四）其他事项盘点：根据特殊情况的需要对库存的各类材料盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。

（五）按需要对仓库的抽查盘点。二、核对

（一）盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”，并进行存档。（二）将“材料盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即出具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数量，提出整改措施呈上级领导审批。

（三）由财务部主导的盘点时，盘点差异须按财务部要求调整系统库存。

第二十六条单据、存卡及电脑数据处理管理一、单据管理

（一）日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。（二）需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不

允许随意压单。

（三）每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

二、存卡管理

（一）存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据。

（二）用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管。

（三）每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。三、电脑数据处理

（一）所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）。

（二）当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。

（三）暂未实施电脑管理的材料，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

第二十七条呆滞、不良品处理

一、仓库应随时关注呆滞、不良材料，至少每月定期填报一次。二、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良材料，应随时填报处理。

三、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

第二十八条仓库安全管理

一、仓库系材料保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

二、出入库材料有关手续的办理须在仓库办公区域办理，不得在仓库内进行。

三、因业务工作需要进入仓库时必须要有仓库人员陪同，不得独自进仓。

四、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。五、仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

六、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

七、任何人员除验收时需要，不准试用仓库材料。八、下班后关闭门窗、电源、水源。

九、仓库材料保管要达到“十不”，即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。

十、仓库管理人员要定期检查仓库设备，发现不安全隐患及时报告、处理。

第二十九条仓库防火安全管理

一、仓库管理员要有高度的责任心，树立防火观念，学习安全防火技术，熟悉防火工具。

二、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟，动用明火，仓库电源使用

后及时关闭。

三、仓库要严格按标准配备防火器材，并设有专人负责，保证防火器材状态良好，所有防火工具、器材不准随意动用。

四、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受安全员的检查监督。

五、仓储易燃、劳保材料必须设有防火标牌和醒目防火标志。六、如发现火情要立即上报并及时做出处理。第三十条仓库卫生环境管理

一、保持库房整洁，做好防潮、防霉变措施，保证仓储材料状态良好，并经常清理仓库内外，保持仓储环境良好。

二、每日对地面、货架、材料进行清洁，保持地面无废弃物，仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。

三、材料入库所拆除的包装物要及时清理、回收，集中存放。四、材料入库后按规定进行摆放，及时上架，做好货区管理。五、保持库房周围环境清洁，做到无杂草、无废弃物。第三十一条工作纪律规定

一、仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。

二、仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存资讯。

三、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。

四、仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益。

五、无关人员未经允许不得随意进入仓库。

六、仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理。

七、仓库必须随时保持洁净，材料摆放必须整齐。搬运材料要做到轻拿轻放。

八、材料部部长应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。

九、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时沟通，直至问题解决。第三十二条沟通协调及服务

一、仓库工作人员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

二、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时沟通解决。第三十三条人员变动及移交

一、仓库人员变动，必须办理交接手续，移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，相关负责人见证。

二、应移交事项包括：（一）经管的材料；

（二）单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；（三）经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；（四）办理离职手续。

第七章材料的出库

第三十四条材料出库均以正式领料单为准，领料单据必须有部门负责人签字，手续必须齐备，缺一不可，如有不符，仓管人员有权拒绝发放。

第三十五条仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放材料，不允许多发或欠发，严禁先发货后补手续。

第三十六条严禁发生无手续出库现象。第三十七条严格按照先进先出原则发放材料。第三十八条配件出库要以旧换新。

第三十九条发货时发现不合格品，应及时报告部门负责人，并区分保管。

第四十条材料出库要实行复核负责制，一人发货，必须指定另一人负责复核确认签名方可出库。

第四十一条材料出库确认后要及时登记出库账目，做到日清日结。

第八章车辆燃料管理

第四十二条营运车辆一律在公司加油站和指定的加气站加油加气。

第四十三条驾驶员凭路单到加油站、加气站加油加气，路单要注明加注燃料的名称、数量、单位、车队与队长签名，盖章方才有效，否则加油站、加气站拒绝加油加气。

第四十四条车队长根据车辆运行情况，定期签发加油、加气路单，驾驶员按要求在限定的时间内加油加气。一般在收车后加油加气，非特殊情况不得在出车前加油加气。

第四十五条车队和加油站、加气站相互协调，确定各车队加油时间，合理规划，削峰填谷，保证加油加气顺畅，避免拥堵、延误影响班次运行。

第四十六条特殊情况调班，无路单加油加气，须经车队长和加油站、加气站站长电话协调，一日内补办加油手续。

第四十七条加油加气后，驾驶员确认数量后，在填写好的路单上签名，一联加油加气站留存结账，一联驾驶员交车队存档。

第四十八条每月25日截止，加油站、加气站汇总车辆当月用油、用气量报机房，机房根据车辆实际行驶里程，核算每台车的节超燃料量。

第九章配件的使用

第四十九条配件的更换使用由修理厂根据损坏情况提出意见，机务部鉴定判断。

第五十条 50元以下的常用易损件的更换由修理厂厂长签字领用。第五十一条 50元以上500元以下的配件由修理厂厂长签字，机务部部长审核签字后领用。

第五十二条 500元以上总成件由修理厂提出意见，机务部审核，分管经理签字领用。

第十章轮胎的使用与管理

第五十三条轮胎的使用

一、驾驶员要正确使用轮胎，养成使用、保养、维护轮胎的良好习惯。

二、轮胎装配时，必须选用同规格尺寸，花纹型式和帘布层次相同的轮胎，同一轴上不得混用不同规格、不同花纹的轮胎。

三、轮胎应根据不同类型正确安装在相应的部位，纵向花纹轮胎应安装在导向轮（前轮）上，横向花纹轮胎应安装在驱动轮（后轮）上。

四、夏季行驶胎盘不得超过60℃；若发现轮胎过热，必须停车休息，待胎温自然冷却后方可行驶。避免使用紧急制动。

五、车辆转弯时，应增大转弯半径，避免拖车轮胎死滑，以减少轮胎磨损。

六、坚持轮胎例行保养，做到四勤：勤检查气压、勤检查胎温、勤挖石子、勤塞小洞。

七、前后轮胎要按规定气压充气。车辆在二级保养时，轮胎要进行换位，对发现异常磨损，应及时查明原因，实行翻面换位措施。

八、安装轮胎前，应检查钢圈有无变形与翘曲，轮胎是否偏重。第五十四条轮胎的管理和发放

一、公司实行轮胎集中管理，机务部具体负责轮胎月度申报计划和审批，并指派专人负责轮胎的发放和登记建卡，实行一车一卡。

二、实行轮胎定额消耗，规定普通线胎新胎10万公里，翻新线胎7万公里，钢丝胎新胎12万公里，翻新钢丝胎10万公里，真空胎新胎15万公里，高濑真空翻新胎15万公里。

三、车辆轮胎实行限量发放，即单车每次只允许领一条轮胎；特殊情况须经机务鉴定，分管经理审核批示方可领取。

四、车辆凭《轮胎审批单》领取轮胎，审批单须注明轮胎行驶里程、规格、数量；车队负责申报，机务出具意见，分管经理审查批示后方可领用。

五、轮胎领取严格执行交旧领新制度，交旧轮胎卡号必须与登记卡号相符，旧轮胎回收由材料部负责。

六、领取的新轮胎在使用中如发现有质量问题，驾驶员应及时向车队长反映并会同机务材料部门对轮胎进行鉴定，确属质量问题应按规定程序进行索赔，索赔期间由机务部出具料单，另外领新轮胎装车使用。

第十一章蓄电池的使用管理

第五十五条蓄电池的使用期限为两年，第一年厂家保修期，出现质量问题代理商解决，使用不当造成的问题驾驶员负责。

第五十六条车队根据实际情况提报车辆蓄电池的更换申请单，机务部现场鉴定并填写审查意见，同意更换的报分管经理批示。

第五十七条机务部出具蓄电池领料单，车队凭领料单到仓库领用蓄电池，交旧领新。

第五十八条机务部建立蓄电池使用档案，一车一卡，注明使用时间、维护情况。

第五十九条驾驶员要经常检查护养蓄电池，避免出现缺水现象，机务部定期检查蓄电池的使用情况。

第十二章废旧品的处理

第六十条废品范围：废旧配件、废机油、包装物、旧报刊、机油桶、防冻液桶等。

第六十一条修理厂负责废机油的收集，材料部负责废旧件、包装物的收集，其他科室单位搜集的废旧物品一并交材料部。

第六十二条修理车间、材料部负责了解市场价格，报分管经理批准后在相关部门参与下处理各自收集的废旧物品，由修理厂副厂长和仓库管理员领收购人员到财务部交款，财务部出具收款凭单，修理厂和材料部将凭单附在物品处理记录单（时间、地点、物品、数量、价格、经手人、部门负责人）后面存档，岗位变动办交接手续时一并办理交接。

第十三章奖惩

第六十三条采购人员、材料部长、分管经理有下列情况之一，没收非法所得，给公司造成经济损失的，根据情节轻重，公司将分别给予200元以上的经济处罚和记过、免职、辞退等行政处分，给公司造成重大损失的，移交司法机关依法追究刑事责任：

一、私自接受或向供应商索取财物的。二、接受财物后未主动上缴公司的。

三、应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，有以下泄密行为的：

（一）泄露其它供应商对同类产品的报价；（二）招投标中泄露其他参与的供应商名称；（三）泄露标底的；

（四）泄露其他对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。四、故意规避本制度或未按本制度规定执行的。

五、隐瞒供应商及供应材料问题，给公司造成经济损失的。六、因工作疏忽或知情不报，甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。

七、在供应商年度考评中徇私舞弊的。八、其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

第六十四条采购人员索贿受贿1000元（含）以上2000元以下，处以相应的罚款后公司与之解除劳动合同。分管经理、材料部长负有领导责任，扣罚材料部部长当月20%的绩效工资，分管经理10%当月绩效工资。采购人员索贿受贿2000元（含）以上，扣罚材料部部长当月50%的绩效工资，分管经理20%当月绩效工资。

采购人员违反第六十三条中三至八项给公司造成经济损失1000元（含）以上2000元以下，补偿损失后公司与之解除劳动合同；分管经理、材料部长负有领导责任，扣罚材料部部长50%的当月绩效工资，

分管经理扣罚30%当月绩效工资。采购人员造成经济损失2000元（含）以上，扣罚材料部部长100%的当月绩效工资，分管经理扣罚50%当月绩效工资。

第六十五条仓库保管员有下列情况之一，根据情节轻重，公司给予20元—200元的经济处罚：

一、供应商不提供《送货单》收货的；二、收货后不开具《入库单》的；

三、《送货单》出现签错、签漏单现象的，私自更改或添加《送货单》上的交货日期、供应商名称、材料编码、材料描述、单号、数量的；

四、不按《送货单》上的交货日期收货，逾期收货的；五、收完货签单后，不当天入账的；

六、不按车间的《领料单》发料，私自更改或添加内容、数量、日期的；

七、代替送货人、领料人签名的；

八、收发料后不及时更新存卡数量，造成物、卡、帐不相符的；九、不凭供方送货人或领料人签名确认的有效原始单据下账的；十、不根据库存情况及时与采购人员协调，造成材料积压过度或短缺的；

十一、对造成库存材料质量危害的外在因素处理不及时的。第六十六条仓库保管员因玩忽职守，造成盘点金额差异的，给予以下处罚：

一、盘点差异金额在500元以下的，给予警告一次，并处以相应的罚金和赔偿金；

二、盘点差异金额在500元以上2000元以下的，给予记过一次，并处以相应的罚金和赔偿金；

三、盘点差异金额在2000元以上3000元以下的，给予记大过一次，并处以相应的罚金和赔偿金；

四、盘点差异金额在3000元以上的，作辞退处理，并处以相应的罚金和赔偿金。

第六十七条仓库保管员因玩忽职守，造成盘点金额差异2000元以上3000元以下，材料部长撤职，分管经理扣罚当月绩效工资；盘点差异金额在3000元以上的，分管经理撤职。

第六十八条仓库保管员监守自盗的，按《物业保卫管理制度》第五十二条处理。

第六十九条仓库的消防工作遵照《物业保卫管理制度》第八章执行，违规按照《物业保卫管理制度》的第五十五条消防安全管理的违规处罚处理。

第七十条仓库发生被盗、火灾等严重事故，责任追究参照《安全管理制度》第一О六条执行。

第七十一条驾驶员由于使用保养不当，造成轮胎未完成规定行驶里程提前报废，给予一定的经济处罚，处罚金额计算公式如下：

处罚金额=新胎价格/规定行驶里程×（规定行驶里程—实际行驶里程）

第七十二条驾驶员由于使用保养不当，造成蓄电池未到规定时间提前报废，给予一定的经济处罚，处罚金额计算公式如下：

处罚金额=蓄电池价格/规定使用的月数×（规定使用月数—实际使用月数）

第七十三条第七十四条第七十五条第十四章附则

本制度在公布之日起执行。原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。本制度的解释权归公司。

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申请单位：申请日期：年月日编号：

厂家/ 序号材料名称品牌程度型号缓急规格单位数量需求用途日期库管：需用库存数量请购备注经办人：部门负责人：申请部门分管领导：采购部门审核：审核分管领导：财务负责人：经理： 30

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