工序质量检查验收制度

工序质量检查验收制度

工序检查验收是指施工中每一道工序在进入下一道工序之前，必须经过质量人员检查、验收合格后，方可进入下一道工序。工序检查验收主要分为：施工中的工序检查验收和工序抽查、检查验收。

1、现场技术员和质检员对工序检查、验收负责任。检查验收的主要工序包括桩位复核、成孔检查、钢筋笼安装、导管安装、混凝土灌注、承台、墩柱钢筋加工、绑扎、模板安装、沉降观测点埋设、预埋件埋设、混凝土浇筑等工序。

2、每一道工序施工前必须由技术员或质检员对工班组或操作工人进行施工技术要求交底，在工序完成后，现场技术员或质检员要亲自进行仔细检查；

3、现场技术员或质检员检查、验收合格后，通知现场监理工程师进行报检，工序经监理工程师检查合格后方可进入下一道工序施工；

4、每一道工序检查验收必须形成记录，注明检查时间、存在的问题、检查结果等，检查人签字存档。

5、分部质量管理部负责主要工序的检查、验收工作，包括分部首件工程、承台综合接地、墩身预埋等关键工序必须进行检查验收。

23）试验室、拌合站生产验收和生产许可制度

分部进场后，根据项目经理部及上级要求，建立满足自己生产和能力的试验站及拌合站。试验站负责本段内原材料检验、常规试验检测、外围试验委托等工作，同时负责对分部拌合站进行技术管理和监督。

1、分部试验室和拌合站在建设以前，要进行方案设计和规划。力争做到合理布置，不留后患。

2、分部试验室和拌合站在建设安装过程中，必须由有资质的公司后个人进行安装和调试。

3、分部试验室所购置仪器必须有完整的质量合格证、生产许可证和使用说明书，仪器运到现场后，由试验站负责人组织进行验收，确定没有缺陷后再与验收。

4、分部试验室仪器中属于计量器具的，安装调试完毕后一定要请法定计量机构对仪器进行标定，合格后方可投入使用。

5、拌合机安装调试完毕后，必须请当地的质量技术监督部门进行检定和标

秤，取得标定合格证后方可投入使用。

6、分部试验站必须配备足够的试验人员负责本段工程的试验管理和实施，分部试验站需要建立各项管理制度和运行程序。

7、试验室、拌合站建设完成，分部内部组织验收后，提出书面报告报监理站进行验收。必须经监理站验收合格、签字完整后方可投入使用。

24）质量否决制度

施工过程中质量控制是前提，否则所有的工作都等于浪费。为了杜绝质量事故和避免质量缺陷，分部实行质量否决制度。分部质量负责人和质检工程师对施工过程中的质量控制有一票否决权力。

工序质量控制由专职质检员代表项目部质量管理部进行分部、分项工程的质量的检查和把关。质量负责人和质检工程师负责整个工程的质量验收和签认工作。质检工程师定期或不定期对工程施工进行质量监督和检查，发现问题，立即下达整改通知书，各工班组必须严格执行整改通知要求，整改检查合格后方可继续施工。

25）质量文件记录、归档制度

项目部涉及到质量方面的文件在经过编制、审核、批准或整理后必须按时分类进行存档。为了规范质量文件的记录和归档，特制定以下规章制度：

1、质量管理体系文件在编制、修改完善后，经过领导审核和批准后，要及时整理成册进行归档，以方便查阅和检查。

2、其它质量管理文件如整改通知、桩基检测资料、罚款通知单等要按照内容不同进行分类存档，存档时按照日期建立台帐。

3、现场质量检查记录分部、分项单独进行考核，具体以作业队或者工班组为单位进行检查和考核。

4、现场检查记录必须真实，检查发现问题后，及时在记录表上面予以体现，写明整改措施和整改完成时间，由检查人和受检人共同签字，做为到期复查支辅证。

5、检查记录以时间顺序进行整理和归档。

26）施工过程质量检查制度

施工过程质量是质量控制的关键环节，施工过程执行“三检”制度（自检、复检、专检），对施工过程中的各道施工环节进行质量检查或者排查可以提前发现质量隐患进行改正。施工过程中的质量检查由现场质检员负责日常和工序检查。质量负责人和质检工程师负责监督和抽查。

1、现场质检员对施工过程进行质量检查、监督。检查的主要工作包括桩位复核、成孔深度、沉淀厚度、钢筋笼是否生锈、变形、钢筋焊接质量是否满足要求、钢筋笼安装是否进行对中、到场混凝土各项指标是否满足要求、承台、墩柱钢筋加工、绑扎是否满足要求、模板尺寸、垂直度、顺直度是否满足要求、沉降观测点、预埋件埋设是否合理、混凝土外观、混凝土养生等是否满足要求等。

2、每一道工序施工前必须由技术员对工班组或操作工人进行施工技术要求交底，在工序完成后，现场质检员要亲自进行仔细检查；发现问题后及时提出予以解决。

3、施工过程经现场技术员或质检员检查合格后，通知现场监理工程师进行检查，经监理工程师检查合格后方可进入下一道工序施工；

4、每一道工序检查验收必须形成记录，注明检查时间、存在的问题、检查结果等，检查人签字存档。

5、分部安质部负责主要工序的检查、监督工作。

27）工程质量评定验收制度

分部质检人员按照监理单位批准的工艺流程和提出的工序验收程序，在每道工序完工后首先进行自检、评定。自检、评定合格后，整理自检资料，提交监理单位进行检查验收。

监理单位在分部质检员工序自检、评定合格后到现场进行检查验收并签认，若出现不合格的工序，可指示分部进行缺陷修补或返工，整改完成后，由分部自检、评定合格后，再报请监理单位检查、验收。

当分项工程完工后，分部的自检人员汇总该分项工程所有检验批的检查记录及测量和抽样试验的结果，并将书面完工报告提交项目经理部，经项目经理部质量监督管理人员审核后，再提交监理单位，签字确认，最后由分部归档，总部备份。

当分部工程完工后，分部的自检人员汇总分部工程所有的分项工程的检查记录及测量和抽样试验的结果，并将书面完工报告提交项目经理部，经项目经理部质量领导小组审核后，再提交监理单位，签字确认，最后由分部归档，总部备份。

当单位工程完工后，分部的自检人员汇总该单位工程所有的分部工程的检查记录及测量和抽样试验的结果，以及相关资料，提交分部，经分部总工程师审核后，分部经理签字确认，再提交项目部以及监理单位，经总监理工程师审批后，提交二满建设管理办公室，经项目部、监理单位和业主到场查看，对单位工程进行外观质量评价，而后现场签认，检查资料，最后签字竣工验收，验收相关资料由项目经理部归档，总部备份。

对验收中提出的整改问题，分部应按照要求进行整改。工程质量符合要求后，再会同参加验收的各方签署竣工验收。

28）工程质量报告和举报制度

为了及时发现质量隐患、尽快解决工程施工中存在的质量缺陷，分部实行工程质量报告和举报制度。任何单位和个人对我管段内重大质量事故隐患根据作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致事故损失的程度分为两级：

特别重大事故隐患是指直接经济损失1000万元以上的事故隐患。重大事故隐患是指直接经济损失500万元以上的事故隐患。

工区或施工现场一旦发现质量事故隐患，相关人员应立即报告分部主管部门和主管领导，并申请对工区存在的事故隐患进行初步评估和分级。

分部主管部门接到报告后与对施工现场存在重大事故隐患进行初步评估和分级，确定存在重大事故隐患的工序活地点。

分部主管部门发现现场存在质量隐患后，根据现场所发现的质量事故隐患的等级进行相应的防范和控制措施，防止质量隐患的升级和扩散。

分部对及时发现或举报质量事故隐患的个人或工区给予奖励，根据事故的等级和可能造成的损失等对其给予1000元～5000元不等奖励。

29）重大危险源识别制度

所谓重大危险源也称重大事故隐患，是指可能导致重大质量事故或者重大经济损失的危险源。为加强加强对重大危险源的监控和管理，预防重大事故的发生，

制定本制度。

工程开工以前，必须根据本工程特点及作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，，对工程中可能出现的危险源进行识别和评价。

首先要对施工中可能存在危险源的活动进行论证和评价，识别出各项活动中可能出现的危险源情况，然后确定危险源暴露于环境中的频繁程度和事情发生可能导致的后果。

根据对各项危险源的评价，然后对进行分级和确定是否为重大危险源。 在对重大危险源进行识别和分级之后，编制重大危险源识别调查评价表。以技术交底的形式下发到各级管理人员。加强各级管理人员和作业人员的危险源防范意识。

30）特种设备人员和设备管理制度

为切实加强特种作业人员和特种设备管理，避免和杜绝无证上岗，特制定以下规定。

1、特种作业人员（包括电工、焊工、起重机司机、起重司机指挥作业人员、压力容器、锅炉工等），必须经当地安全行政主管部门进行安全技术培训，考核合格取得合格证后，方准上岗作业。

2、对特殊工种培训后，建立档案，保存在安全环保部。

3、取得操作证的特种作业人员，按规定年限进行复审，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效，该特种工不准上岗作业。

4、离开特种作业岗位二年以上的特种作业人员，须重新进行安全技术培训考核，合格者方可从事原岗位工作。

5、项目经理部要对进场的特种工进行入场前安全生产教育，并经常对特种工进行本岗位和安全操作规程教育，特种工的劳动防护用品要按规定发放，并督促其正确使用劳动防护用品。

6、特种工必须持证上岗，《特种作业人员操作证》不得伪造、涂改或改借。特种工在操作过程中要严格遵守操作规程，不允许擅自离岗或让别人代替上岗。

7、压力容器，起重机械，龙门吊，拌和机等特种机械进场安装完毕后，应该请当地技术监督部门到现场检测，经检测合格，取得安全生产许可证书后方可投入使用。

8、各种机械设备的操作人员，都必须经过专业与安全技术培训，经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。

9、各种机械操作人员，必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程，能排除一般故障和日常维护保养。

10、交付现场使用的机械设备，必须性能良好，防护装置齐全，生产及安全所需备品配套，并经设备部门和现场负责人认可，方能使用。

11、机械设备进入作业点，单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。

12、压力容器必须进行按国家及地方规定进行年审核取证，不允许报废的或不合格的压力产品用于施工。