过程/作业活动名称风险描述是缺少一定的市场开拓能力部分新客户财务状况不了解，存在收款风险部分客户有要求通过ISO认证对市场需要产品的发展趋势判断失误对客户需求理解不深对客户内部决策关系链不清楚对客户针对本次项目的预算不了解对客户选型的关键评估项不清楚客户要求识别不完整未能确保能够满足客户要求就签署合同口头订单等未经客户书面确认，存在合同风险客户特殊要求未能及时告知相关部门部分客户回款不及时，存在财务风险相关合同订单下达不及时和准确缺少比较完善的售后服务体系客户投诉不能及时进行处理客服人员对产品功能不熟悉客服人员工作责任心不足客服人员服务态度不好客服对问题的跟踪和处理不到位是非判断否√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√市场营销合同签订售后服务编制：文件编号： 版
评价表
风险评价矩阵可能性（a)严重程度(b)风险等级不可接受风险是否√√√√√√√√√√√√√√√√√√备注√ 版
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