达州市 结合 医院各科室廉政风险点排查表
中西医
廉政风
科室
形成
表现形式
风
防范措施
险 等
责
任
险点
原因
级
加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持 考核标准，严 格把关，防止 出现宴请、送 礼等不廉洁想 象发生。
人
人事 科
1、干部 在干部管理、任 管理
用、调配中接受宴 请、收受贿赂。
干部 考 察、 提拔 不透 明
B 人
事
科
全
体
工
作
人
员
2、职称 推荐先进、职称晋 职称 管理 升人员时，出现不 晋升
公平的现象。
根据平时考核
情况，进行民 主测评推荐， 及时报院党委 讨论研究决 定。
B
人 事 科 全
推荐 不按 规定 执行
体
工
作
人
员
财务 科
1、财务 1、利用职务之便， 不按 严格按照《会 管理 违反财务审批程 有关 计法》和有关
序，支出审核不 严，发生不廉洁行 为。
2、弄虚作假，擅
自更改各类原始 凭证，为他人和自 己谋取不正当利 益。
财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员 政治
A
财 务 科 有
财务法规执 行，加强内部 监督控制和库 存现金限额管 理，
关
工 作 人 员
素 质、
廉政风
表现形式
险点
形成原
风
防范措施
险 等 级
责任
科室
因
3、不按规定执行
道德素
人
收支两条线，收支 质、业 管理不规范，出现 务素质 挪用资金等违规 违纪行为。
低。
4、利用职务之便， 不按规定进行效 益核算，弄虚作 假，出现多算或少 算等不廉洁行为。 5、不按财政预算 和资金管理规定， 擅自改变资金用 途，挪用专项经
费，导致资金支出 控制不合理，资金 管理出现纰漏。 6、不履行会计职 责，不认真审核各 类票据，导致不合 理开支。
7、会计档案和财 务印章管理不善， 造成资金流失和
单位财产损失。 8、未按规定管理 使用现金、支票， 造成资金挪用，流 失。
9、票据管理不规 范，导致票据丢失 和票款流失。
廉政风
科室
险点
形成原
表现形式
因
风 险 等
责任
防范措施
人
级
药剂 药品采 科
购管理
1、利用职务之便， 不执行违反药品采购程 《药品序，发生不廉洁行 管理
严格遵守药 品采购人员 职业道德规 范，提高政治 素质和业务 水平。严格执 行《药品管理
A 药剂
科长
和药 品采 购人 员
为。 法》、2、在药品采购中， 相关人违反《药品管理 员素质法》及其《实施办 低。
法》的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
药品管
法》和《实施
办法》，加强 环节管理。
1、不按规定对剧 不按法毒、严格遵守和 麻醉、精神药 律法规品进行管理，造成 办事、滥用、流失、被盗。 责任心
2、不执行自制药 不强。品检验制度，造成
理
执行药品管 理法规，掌握 药品检验质 量技术和标 准。实耗实 销，按月盘 点，逐月统 计，帐物相 符。树立全心
B 药剂
科
长、 保管 员、 质检 员、 药房 工作 人员
经济和其它损失。
3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。
4、药品管理紊乱， 造成经济损失。 5、不执行药房工 作制度，出现工作 失误，影响病员用 药安全，造成经济 损失。
廉政风
全意为病员 服务的思想，
风
形成原
表现形式
科室
防范措施
因
险 责任
险点
等 级
人
物业 中心
行政采 购管理
1、利用工作之便 不按监 规范程序化 A 假工济私，谋取私 管程序 管理，提高人 利。
2、利用公物送人 情、拉关系。
物业 中心
进行管 员素质。 理，相 关人员 素质 低。
主任
及相 关工
作人
员。
设备采 购管理 1、利用工作之便， 制度执 严格执行反 收受贿赂。 行不 商业贿赂的 2、不按制度、程 序进行设备、器
严，相 法律法规，加 关人员 强人员素质
教育。
A
物业 中心
主任 及相
械、耗材等统一采 素质 购采购，从中获取 低，越 好处。
权采购
3、不采取阳光招 人员动 标采购，出现违纪 机不纯 行为。
关人
员，
设
备、 器
械、
耗材
使用
相关
科室
人
员。
物资财 1、利用职务之便， 监管不 加强物资财 B 物业
产管理
私卖、私送公共物 严、相 产环节管理，
资。 关人员 提高相关人
中心 相关 人员
2、不按物资财产 报废管理制度
廉政风
素质 低。 形成原
员素质。
风
科室
表现形式
险点
防范措施
因
险
责任
人
等
级
进行管理，造成财 产损失。
物业管 理
C 1、水、电、气管 监管不 加强物业环
理不善，造成经济 严、相 节管理，提高
物业 中心 相关 人员
关人员 相关人员素
质。 2、绿化花草林木， 素质
不按规定私买私 低。
损失。 卖。
招投标 管理
不按有关文件规
基建 办公 室
对政策 加强法律法
定组织招标，或擅 不了 规和政策文 自邀标，或议标过 解，与 件的学习，广 程弄虚作假。
B 基建
办全 体工 作人 员。
投标单 泛接受监督。 位存在 不正常 关系。
项目质 量管理
责任心 加强学习和
程质量管理，造成 不强， 教育，增强责
工程质量出现问 或与施 任心。 不按设计进行工
A 基建 办全 体工 作人
题。
工单位
有不正 常关系
不按规定建立基 不善，资料不全或 丢失。
建档案，档案管理 不强
员。
C
有关
工程资 料管理
责任心 加强学习和
教育，增强责 人员任心。
廉政风
科室
险点
办公 印章管 为他人虚假材料 室
理
处。
表现形式
形成原
因
原则性
风
防范措施
险 等 级
责任
人
加盖公章，谋取好 不强。
按规定使用 B 印章，必须见 领导签字才 能盖章。
公章 管理
人员
公务接 为谋取私利，在公 素质 待
务接待中，少支多 低，监结，虚报冒领，收 督不力受回扣。
在鉴定、外出会诊、 原则性 体检、人员接收、调 不强 配、培训等业务活动 中，利用职务之便， 谋取好处。
业务活 动
加强学习、教 B 育和监督，严 格按要求执 行公务接待。
办公
室主
任及
工作
人员
医教 科
业务活 动
加强学习教 育，提高素 质。
C 医教
科全
体工
作人
员
护理 部
在人员接收、考 业务活动中，利用 职务之便，谋取好 处。
原则性 加强学习教 育，提高素 质。
C 护理
核、培训、调配等 不强
部全
体工
作人
员
外协 办
业务活 动
在对外协调活动 中，利用职务之 益。
素质 低，自 意识不 强。 原则性
加强学习教 育和监督，提 高素质。
B 外协
办全
便，谋取不正当利 我防范 体工
作人
员
监审 科
监督管 理
在违规违纪行为 受当事人好处。
查处中，因人情收 不强。
加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。
C
监审 科全
体工
作人
科室
员
廉政风
表现形式
形成原
防范措施
风
责任
险点
因
险
人
等
级 C
信息 公务活 在信息查询、信息 原则性
动 系统管理等公务 不强。活动中，
利用职务
之变，收受好处。
加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。
信息 科全 体工 作人 员
科
院感 业务活 在疫苗、等购销活 原则性
加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。
C
院感 科全 体工 作人 员
科 动 动中，利用职务之 不强。 便，收受好处。
收费 中心
收费管 理
1、积压、私借、 挪用收费款。
管理不 加强监督管 严，原 理，提高人员
B 收费 中心 全体 人员
2、因人情私改记 则性不 素质。 帐单，从中收取好 强。 处。
结算管 理
农合医疗报销中 取好处
医保 办
因人情在医保、新 管理不 加强监督管
严，原 理，提高人员 强。
C 医保 办全 体工 作人 员
多报多领，从中谋 则性不 素质。
干部 保健 科 （体 检中 心） 各门 诊、 临床 科室
业务活 动
因人情关系，在体 管理不 加强监督管 检结论时出虚假 处。
C
科室 全体 工作 人员
严，原 理，提高人员 强。
报告，从中获取好 则性不 素质。
业务活 动
1、在医疗活动中， 素质 收取病人钱物。 2、收取药品、器 械商回扣。
加强法律法
B 全体 医务 人员
低，法 规学习和内 律观念 部监管力度， 淡漠 提高人员素
质。
廉政风
科室
形成原
表现形式
风
防范措施
险 等 级
责任
险点
因
人
各医 技科 室
业务活 动
在设备、耗材、仪 素质 加强法律法 器等购销活动中， 低，法 规学习和内 收取回扣
律观念 部监管力度， 淡漠
B 全体
医技
人员
提高人员素 质。
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