我们的班次要紧分为三个班次：早班、正常班和晚班，早班是早上七点到十点，我们要在早上七点之前到岗，做好预备工作，打开电脑，登陆好收银系统，到前台领取备用金和钱柜的钥匙，因为在早上酒店要为住房的客人提供自助早餐，我们的工作也专门简单，确实是在刷卡机上刷一下客人的房卡，确定早上的用餐人数，餐厅规定，每个房间的只能有两个人吃早餐，其中有一个人刷房卡，另一个则要做无卡登记，确实是在一张无卡登记的卡上，将其登记在其所住房间号上，假如在他们同行中还有第三个人，我们就要按每人48元的标准去收费，一样这种情形专门少，然而也存在，有时候也会有客人趁我们不注意就悄然无声的到里面去。因此要我们专门注意。询问客人的房号以及人数，做好确认工作。最后要将人数统计起来，交到前台确认签字。我们的正常班确实是早上10点到下午的一点，晚班是下午一点到晚上九点，我们要提早10分钟到岗，检查收银工作设备是否处于工作状态，查看零钞是否充足，假如不够，就要打 给出纳，问是否能够兑换零钞，她说能够，我们就要预备好自己需要的整钱去出纳办公室兑换，一定要点清晰钱数。我们上正常班和晚班的时候，上一个班次的人会与我们交接现金库存，这时候我们需要认确实点一下钱数，确定金额，以便确定责任，同时查看交班本记录上上一班未解决的情况，查看上个班次收银自查账目，交账以及其他物品的交接，接收收银台所有抽屉、保险柜的钥匙，接收发票结余金额、收据，发票和收据一定要连号，接班无误后再交接班签名确认并请上一班收银员将自己工号退出系统，使用本班次收银职员号进入系统，收银员的工号密
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码不能够泄露，如此是为了明确责任。还需要把吧台卫生打扫洁净，物品摆放整齐，以备领导的检查。在正常班和晚班的时候结账的数目比较大，结账方式也有专门多种，比如现金，刷卡，挂房账，用消费卡，签单等等，刚一开始听到这些真是一个脑袋两个大，这些结账方式不同，让我们做账的方式也不同，记住这些确实是专门难，刚开始总是一不小心就犯错。
1.现金结账，要核对人民币票面各处的防伪标志和人民币票面是否完整无损，师傅给我说，假如收到假币自己当时没发觉，事后发觉要自己赔偿，因此一定要辨认清晰，师傅还教了我辨认假币的方法，一看：看钞票的水印是否清晰，有无层次感和主体成效，看是否有安全线的存在，看整张票面图案是否统一。二摸：第四套人民币五元以上劵别均采纳了凹版印制，触摸票面上凹印部位的线条，是否有凹凸感。三听：钞票纸张是专门纸张，挺括耐听，用手抖动时会发出清脆的声音。四测：用紫光灯检测无色荧光反映，用磁性仪检测磁性印记，用放大镜检测图案印刷的接线技术及底纹线条。师傅给我讲了这些方法，我都一一实验过，在收银工作中对假币的辨认专门是重要，尽管到现在为止也没有发觉假币，然而依旧期望不要发生的比较好，我也专门庆幸到现在也没发生过如此的事，刚开始工作的自己依旧比较紧张的，万一发生也会手足无措。
信用卡结账，用pos机先刷一下客人所持的卡，核对信用卡背面签名及正面凸出来的数字是否一致，按照提示步骤操作，输入顾客所消费的金额，然后让客人输入密码，最后pos机会出小票，将一张小票给客人，另一张储存好，信用卡结账时持卡人必须在消费小票上签名。
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3.签单结账，所有签单客户必须有消费客人签名，所有签单客户结账时需要对比签单申请表的签名样式才能够挂入签单账户中，非酒店签单客户必须担保人签名后，消费客人在账单上注明其单位名称，姓名，联系 才能够挂账。
4.客账结账，客人要求挂房账时，先让客人出示房卡，确定是本酒店顾客后，打 到前台是否能挂账，确定后让客人在账单上签名写房间号。餐厅收银员赶忙把账单送到前台，收银员核对房号、签名、金额，核对无误后双方收银签名确认，再由餐厅收银员从系统转入此房间账户。
5.会员卡结账，酒店会员卡分为明珠卡、白金卡、金卡、消费卡，所有的会员卡结账时必须打印卡号。明珠卡，金卡，白金卡散客打
8.5折，不能够结5桌以上的散客，会议，婚宴，消费卡结算时都没有折扣，所有的会员卡均不开发票。
6.宴请结账，酒店宴请由行政部开出的宴请为标准，且领导差不多签名认可的，挂入宴请账户，当时未签名然而差不多通知财务部一日内补签的都能够挂入宴请账户。
7.餐劵结账，自助餐劵依照票面的日期，金额在指定地点使用，收银员核对票面盖有酒店财务部印章及酒店印章戳的都能够挂入自助餐劵账户，餐劵不能够兑换成现金使用。这么多种结账的方式记得我都头疼了，因为不熟悉这些结账方式，时不时的还会犯些小错误，有时候是不记得了，有时候是粗心大意的弄错，反正开始的时候犯了专门多的错误，只是后来我都努力的学习同时努力的去记，还有师傅耐心的教诲，让我最终学会了这些，也确实是皇天不负有心人啊。客人
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消消费后，假如有需要，还要为客人开发票，刚来的时候师傅就教过我开发票。结果有一次刚好师傅不在，有位客人要发票，我就赶忙手忙脚乱了，只好给客人说对不起，让他稍等片刻。开好了给他拿去，当时专门后悔师傅讲的时候自己没有好好的听，用心的记。后来师傅回来了，我给她说了，她就专门快的开好了，也没有批判我，又给我讲了一遍开发票的流程，原先客人消费后先要填写发票领取单，用账单给顾客开发票领取单，要注明消费金额，部门，日期，台号，大小写，收银员姓名，还不能涂改发票领取单，开完以后要认真核对好信息，之后交给客人，让他到前台去领取发票。每天结完账单后，要核对每份账单是否用了对的结账方式，每一份账单都要做手工报表，假如是现金结的要盖现金收讫的章，开了发票的要盖发票章。还要写内部投款单，一式三份，黄联跟着现金走，粉联跟着报表走，白联留下。每天下班前要先核对手工报表与系统报表的金额是否正确，假如是正确的，就将手工报表和系统报表都打印出来，核对现金，信用卡，签单，消费卡等金额，保证账务的试算平稳。当一切都核对正确后，将所有现金的数额写在现金袋上，把现金装入现金袋，打 给保安，必须在保安在场的情形下，将现金袋，手工报表，账单一起投到前台。在记录本上签字，让保安也确认签字。如此这一天的工作就算完成了。12 内容。
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