生效日期: 2017/5/1 作成： 审核： 承认：
质 量 手 册 Quality Manual
文件号: QM-01-2009
版次: 02
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惠那金属（昆山）有限公司
文件编号：QM-01-2009 版本/修订次数：02
质量手册
目录
一 手册修订记录…………………………………………………………………………………3 二 管理者承诺……………………………………………………………………………………4 三 公司简介………………………………………………………………………………………5 四 范围……………………………………………………………………………………………6 五 公司组织架构图………………………………………………………………………………7 六 各部门职责和权限……………………………………………………………………………8 七 质量方针、目标及绩效指标 ………………………………………………………………11 八 过程模式 ……………………………………………………………………………………12 九 顾客特殊要求 ………………………………………………………………………………40
附件一：过程与程序文件清单 附件二：管理者代表任命书 附件三：顾客代表任命书 附件四：停产授权书
附件五：IATF 16949:2016 要求与公司过程矩阵图
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一 手册修订记录 版 本 01 修 订 次数 页码 0 全部 修订说明 初版发行全部 生效日期 2015/07/01 批准 02
1 全部 IATF 16949 新版体系要求内容 宣
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二 管理者承诺
为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺：
在公司内倡导 “以客为尊”的理念。
遵守相关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。 结合公司经营制定并定期评审质量方针和目标。 积极参与公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。 提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。
总经理：
日期：2015.07.01
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三 公司简介
惠那金属（昆山）有限公司是株式会社惠那金属制作所在中国昆山市设立的全资附属公司，座落江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国节能（昆山）循环经济产业园1期8、9栋标准厂房，建筑面积5,376 m²。公司以精密制造技术为基础，通过涡壳产品的生产，进行和日本方面的技术、人才、文化的交流，达到中国社会及顾客的需求和期待，确保合适的利益，在取得事业扩大的同时为地区社会的发展和从业人员的生活提高作出贡献。
公司目前拥有进口车床20台、加工中心20台、后工序生产线3条，以及铣床、等相关辅助设备。
公司采取现代的管理方法,为国内外客户提供优质的产品服务, 以便产生良好的经济效益,为投资人及社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步，深化精益管理及以先进的技术装备为顾客提供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立良好的合作关系，同时竭诚欢迎惠顾！
公司地址：中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国技能（昆山）循环产业园 电话：0512-3662-5628 传真：0512-3662-5630 邮编：215300
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四 范围
本质量手册依据ISO9001 和IATF 16949规定了公司质量管理体系的要求，其适用范围是：汽车产品涡壳的生产及服务。
本公司依据顾客提供的图纸进行金属加工成形及组装，产品全部由顾客设计开发，顾客承担设计责任，本公司没有产品的设计责任,故删减ISO9001 & IATF 16949 条款8.3中有关产品的设计和开发章节, 但保留过程设计开发的条款。
汽车产品：无生产外包，服务外包包含：外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。 非汽车产品：外协加工、外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。 外包过程的控制方法如下：
➢ 外委试验过程的控制按《产品鉴别与追溯性作业程序》执行。 ➢ 外委校准过程的控制按《检测设备管制程序》执行。 ➢ 设备维修过程的控制按《机仪器管理办法》执行。 ➢ 物流运输过程的控制按《物流运输管理程序》执行。 ➢ 外协加工过程的控制按《协力商管理作业程序》执行。
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五 公司组织架构图
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六 各部门职责和权限
各部门职责与权限简要说明如下： 1
总经理:
1) 本公司质量管理系统运作之最高决策负责人 2) 负责监督本公司质量管理系统推动之督导 3) 负责公司经营方针的策划和实行 4) 负责派任本公司管理代表 5) 核准质量手册及程序文件之发行 6) 考核各部门经营绩效 7) 主导管理评审 2
管理代表:
1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,督导公司质量系统有效执行，并确认现
有知识是否满足未来的要求和变化
2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并要求各部门对质量体系运行的
问题进行分析改善并确认改善效果 3) 确保整个组织内提高对顾客要求的意识
4) 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络
5) 制订与修订质量手册,督导文件管制制度之建立与执行,提报内部质量审核年度计划与报
告问题改善状况，审核公司质量手册、程序文件和管理类三级文件、批准记录格式 6) 选定审核组长及审核员，确认年度审核频次，批准年度内部质量体系审核计划，根据实际需
要组织进行计划外的内部质量体系审核，负责管理审查问题点改善的追踪与记录,指派审核小组追踪改善问题点
3 品质管理课
1) 质量管理体系的建立、推行、管理
2) 进料检验、成品检验制度之建立，制程巡检、成品检验的执行以及检查作业指导书编制 3) 不合格品之判定、评审
4) 纠正措施及预防措施制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪 5) 配合供货商评估报告的审核、供方PPAP及样品的批准 6) 过程检验、成品检验、不良月报之制作与统计 7) 统计过程控制
8) 负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析 9) 负责文件发行与管制
10) 负责记录控制制度的规划与监督 11) 部门教育训练的执行 12) 督导部门新进人员内部训练 13) 产品之回馈与客诉处理 14) 工程变更管理
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15) 进料检验执行及记录，来料不合格的反馈 3
生产课
1) 仓库管理，物料收发及储存管理 2) 物料采购的执行、物料的跟催 3) 供方交付绩效的统计
4) 生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改善 5) 不合格品改善措施的执行 6) 生产计划与交货状况安排 7) 产品交付及交期的管制 8) 制程和产能之评估及规划 9) 部门教育训练的执行 10) 交货之追踪管理
11) 售后服务之联系、顾客满意度监控与改善 12) 供应的开发、选择、评价，供方价格的议价 4
技术课
1) 生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控 2) 新项目的试模及试生产的制造与控制 3) 模具、工装的开发与维护，技术与维护 4) 负责设计变更的通知 5) 负责设计变更的评估 6) 制程管制之实施
7) 制程问题的探讨与解决对策的研讨 8) 部门教育训练的执行 9) 督导部门新进人员内部训练 10) 产品的顾客承认作业
11) 负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理 5
总务部
1) 负责人员招募与考绩 2) 制订公司人事管理规章 3) 公司年度教育训练计划拟订 4) 负责报告教育训练实施状况 5) 督导各部门教育训练的实施 6) 教育训练数据管理与结果记录 7) 负责公司总务事务、安全管理 8) 公司基础设施管理 9) 负责公司财务管理工作 10) 部门教育训练的执行 11) 督导部门新进人员内部训练 12) 合约审查与检讨
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内部审核小组
1) 拟定年度审核计划及执行审核作业
2) 提出内部稽核时所发现不符合事项之改善通知 3) 追踪及确认审核问题改善成效
七 公司质量方针、目标及过程绩效指标，及社会责任方针 7.1质量方针：
以「提供世界第一的品质」作为行动的原点，真诚服务于客户，「公司QMS推进小组」努力进行品质管理程序的定期修改和持续改善。
质量目标和过程绩效指标:
公司在各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP（管理过程）来完成过程导向。
公司的质量目标包括：纳期准时率、客户批退货率、顾客满意度等，具体指标值参见公司的《经营计划》、年度质量目标 及《质量目标统计表》。
7.2社会责任方针：
安全生产
遵纪守法 廉洁诚信 关爱员工 永续经营
社会责任目标和过程绩效指标：
公司在各阶层建立了相应的管理目标，包括安全事故（件数）、员工满意度等，具体指标参见公
司的《质量目标统计表》
八 过程模式：
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1
本公司的过程方法：（改图如下）
以过程为基础的质量管理体系模式
2
本公司主要过程的识别（章鱼图）：
客户要求及订单及合同 合同评审记录、订单签订 合同评审 顾客需求 产品策划 反馈信息 顾客反馈 产品和过程确认 反馈处理措施 产品交付 产品实现 提供产品 交货需求 准时交付 顾客订单 宣
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3 过程清单:
依据章鱼图，本公司识别的顾客导向过程如下：
1) 顾客导向过程COP： C1：合同评审 C2：产品策划 C3: 产品实现 C4：产品交付 C5：顾客反馈
依据以上五个顾客导向过程，本公司确定的支持过程与管理过程如下：
2) 管理过程MP：
M1：经营管理 M2：内部审核 M3：数据分析 M4：改进
M5: 相关方管理 M6: 风险和机遇管理
3) 支持过程SP：
SP1： 采购管理 SP2： 仓储管理 SP3： 人力资源管理 SP4： 设备设施管理 SP5： 不合格品管理
SP6： 产品和过程监视和测量 SP7： 文件与记录管理 SP8： 计量设备管理 SP9： 工作环境管理
以上过程构成了本公司质量管理体系。
3
SP、MP和COP的关系矩阵：
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× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × MMMMMMSSSSSSSSSCCCCC过程名称 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 MP1 管理过程MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 SP1 SP2 SP3 SP4 支持过程顾客导向过程 ×
× × × × × × × × × × × × SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 C1 C2 C3 C4 C5 ×× × ×× × × ×××× ×× ×××××××××
××注：X表示过程之间有直接关系,空白表示没有直接关系. 4
过程的顺序和相互作用:
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M2: 内部审核 M4: 持续改进 M5: 相关方管理 M6: 风险和机遇 管理过程(MP) M1:经营管理 M3: 数据分析 顾客 相关方 组织环境
5
各过程乌龟图：
顾客导向过程(C0P) C4顾客反馈C1：合同评审 C2：产品策划 C3：产品实现 与沟通 C5产品交付 顾客 相关方 满意 支持过程(SP) S2: S3: 仓储管理 人力资源管 理 S1: 采购管理 S4: 设备设施管 理 S5: 不合格品管理管理 S6: 产和程视测品过监和量S7: 文件与记录 S8: 计量设备管 理 S9: 工作环境管 理 宣
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D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 管理课 2. 其他相关人员 C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 传真机 电话记录 计算机、网络 会议室 投影仪 邮箱 B．输入（要求是什么？）： 1. 客户采购需求 2. 合同、订单顾客图纸/标准/ 技术协议客户特殊要求 3. 顾客潜在需求 4. 法律/法规要求 5. 本厂承诺； 6. 本厂技术/品质保证能力 7. 原材料供应能力 E．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术） 1. 产品要求评审程序 2． 多方认证 3. 顾客特殊要求管理办法
A.过程名称： 顾客导向过程 C1:合同评审 G．输出（将要交付的是什么？）： 1. 制造可行性分析报告 2. 成本 3. 正式的合同/订单/协议 4. 风险分析报告 5. 合同评审表 6. 变更（增加、变更、取消）通知单 7. 顾客特殊要求清单 F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）： 见《年度质量目标》 C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 计算机 2. 产品原料 3. 生产设备 4. 实验仪器 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 技术课 2. 项目小组成员 3. 其他相关人员 宣
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C．使用什么方式（材料 /设备/装置）： 1. 计算机/ERP系统/网络 2. 生产设备、工装、原材料、半成品等 3. 检测和实验设备、量具 4. 厂房 D． 由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 生产课 2. 生产管理人员、作业者、检验员、技术人员、设备维护人员等 3. 计划人员、仓库人员、质量控制人员 宣
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C．使用什么方式进行（材料/设备/装置）： 1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商 4. 标签 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 生产课 2. 成品仓库
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C．使用什么方式进行（材料/设备/装置）： 1. 电话\\传真机 2. 电脑、网络 3. 信函 4. E-MAIL D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 品质管理课 2. 生产课
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与沟通
C．使用什么方式（材料 /设备/装置）： 1. 会议室、投影仪 2. 电话 3. 计算机、邮件 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 总经理 2. 管理者代表 3. 各部门主管 4. 其他指定人员 宣
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 电话 2. 计算机、邮箱、网络 3. 会议室、投影仪 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 管理者代表 2. 内部审核员 3. 各部门
A.过程名称： 管理过程 M1：经营管理 宣
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B．输入（要求是什么？）：
1. 年度审核计划 2. 前一次审核的输出 3. 管理评审的输出 4. 重大的顾客投诉或退货 5. 质量体系审核清单 6. 过程审核清单 7. 产品审核清单 8. 过程绩效指标统计分析 流程图、FMEA、控制计划、 9. 图纸、作业指导书、检验指导书； 10. 公司组织架构及职责划分 11. 法律法规要求及以往审核记录 12. 体系标准
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 会议室、电话、投影仪 2. 计算机、软件 3. 图纸、公告栏等 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 管理者代表 2. 品质管理课等相关部门 E．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）： 1.内部审核控制程序 F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）： 见《年度质量目标》 G．输出（将要交付的是什么？）： 1. 内部审核报告（体系/过程/产品审核结果） 2. 不符合项报告 3. 纠正措施跟进 4. 审核首/末次会议签到表； 5. 改进要求及其他建议事项； 6. 不符合的整改关闭和管理系统完善。 A.过程名称： 管理过程 M2：内部审核 宣
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 7. 各记录、报表 8. 试验、检测设备 9. SPC统计方法、统计技术应用 10. 数据分析工具 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 5. 品质管理课 6. 管理者代表 7. 各相关责任部门、各级管理人员 A.过程名称： 管理过程 M3：数据分析 宣
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A.过程名称： 管理过程 M4：改进 宣
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 4. 会议室、投影仪 5. 计算机、邮箱、网络 6. 办公设施、电话 （要求是什B．输入么？）： 1. 相关方需求和期望 E．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）： 1.经营计划管理程序 F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）： 见《年度质量目标》 A.过程名称： 管理过程 M5：相关方管理 G．输出（将要交付的是什么？）： 1. 相关方满意 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 3. 品质管理课 4. 各相关人员 2.相关方管理程序 宣
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 会议室、投影仪 2. 计算机、邮箱、网络 3. 办公设施、电话 B．输入（要求是什么？）： D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 品质管理课 2. 各相关人员 G．输出（将要交付的是什么？）： 1. 各过程中实际和潜在 的风险和机遇； E．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）： A.过程名称： 管理过程 M6：风险和机遇管理 1．不可接受风险的改善措施及风险降低； 2．机遇的利用 风险和机遇管理程序 C． 使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 传真机 2. 计算机、网络、电话、办公设施 3. 信函、邮箱 4. 行业资讯 F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）： 见《年度质量目标》 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 生产部 2. 进料检验人员 宣
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F． 输入（要求是什么？）： 1. 生产计划/物料采购计划/ 请购单 2. 采购合同/订单 3. 产品材料定额 4. 采购相关协议 5. 国际/国家标准、法规 6. 供方质量管理体系要求、供 方质量管理体系证书 7. 采购成本目标 8. 供方的需求和期望 A.过程名称： 支持过程 SP1：采购管理 G．输出（将要交付的是什么？）： 1. 合格原辅材 2. 合格供方名单等 3. 合格证明文件/数据 4. 供方绩效的定期监控及改善措施 B． 如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）： 1. 采购控制程序 2. 供方评价控制程序 3. 原材料入库检查作业指导书 E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）： 见《年度质量目标》
C． 使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 仓库及其设施 2. 包装容器 3. 搬运设备 4. ERP D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 生产部 2. 设备管理人员、品质管理课检验人员 3. 其它相关人员 宣
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 培训室 2. 投影仪 3. 计算机 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 总务部 2. 专、兼职培训员 3. 参加培训人员
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 设备台帐，基础设施与设备标识 2. 维修工装 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 生产课 2. 设备操作人员\\设备管理人员\\技术人员
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 不合格标识 2. 红色不合格品箱 3. 不合格区域 D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 品质管理课检验人员 2. 生产现场、生产计划、技术人员 3. 仓管人员 宣
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C． 使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 检测、试验设备 2. 检查工/治具 D． 由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 生产课 2. 检验人员、技术人员、生产人员 宣
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C．使用什么方式（材料 /设备/装置）： 1. 计算机 2. 扫描仪 3. 复印机 4. 文件数据修、废、补申请单 5. 文件图章等 D． 由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 品质管理课 2. 各部门
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C．使用什么方式（材料 /设备/装置）： 储存设施；标准件；维修维护工具、环境 D． 由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1. 品质管理课 2. 量测系统测试及分析人员
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C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 清洁工具、空调等 标示 D． 由谁进行（能力/技能/知识/培训）： 1． 总务部 2． 各部门人员 宣
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九 顾客特殊要求
为明确顾客特殊要求，公司对顾客特殊要求进行收集和整理，并对顾客特殊要求进行正确和有效控制及管理；生产部同总务部依据顾客的采购合同、开发协议、技术协议、质量协议、供应商手册、供应商准则、对供方的特殊要求等类似文件中，识别顾客对我公司体系方面的特殊要求。
如有顾客特殊要求，识别后形成《顾客特殊要求清单》，公司在体系策划、产品实现策划、设计与开发、生产运行等方面严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 附件一：过程与程序文件清单 分类 编号 过程名称 责任部门 对应IATF 条款 文件 备注 宣 C1 合同评审 惠那金属（昆山）有限公司
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生产部 管理课 6.1、8.2 产品要求评审程序 APQP控制程序 FMEA控制程序 PPAP控制程序 COP顾客导向过程 C2 产品策划 技术课 6.1、8.1、8.3、8.5 C3 C4 C5 产品实现 产品交付 顾客反馈 生产部 生产部 生产部 6.1、8.5 6.1、8.5、8.6、8.7 8.2、8.5、9.1 生产和服务控制程序 标识和可追溯性控制程序 应急计划管理办法 生产与服务提供控制程序 顾客满意度控制程序 M1 经营管理 MP管理过程 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 内部审核 数据分析 改进 相关方管理 风险与机遇应对 采购管理 仓储管理 人力资源管理 设备与设施管理 不合格品管理 产品和过程监视和测量 文件与记录 计量设备管理 4.1、4.2、4.3、4.4、经营计划控制程序。 5.1、5.2、5.3、6.1、总经理 岗位职责说明书 6.2、6.3、9.3、10.1、管理评审控制程序 10.2、10.3、 管理者代表 内部审核控制程序 7.2、9.2 管理者代表 9.1、10.1、10.2、10.3 生产部 品质管理课 品质管理课 生产部 生产部 总务部 生产部 品质管理课 品质管理课 生产部 品质管理课 品质管理课 SPC控制程序 数据分析控制程序 持续改进控制程序 经营计划控制程序 风险与机遇管理程序 采购控制程序 供方评价控制程序 5.1、6.1、10.1、10.2、10.3 4.2 4.1、4.2、5.1、6.1、10.1、10.2、10.3 6.1、8.4、8.1 8.5 5.1、6.1、7.1-7.4 标识和可追溯性控制程序 仓库管理程序 人力资源控制程序 基础设施控制程序 不合格品控制程序 7.1、8.5 8.7、10.2、10.3 SP支持过程 产品的监视和测量控制程序 8.1、8.5、8.6、8.7 SPC控制程序 S7 S8 7．5 7.1、7.2 8.5 文件资料控制程序 记录控制程序 测量和监控设备控制程序 MSA控制程序 生产与服务提供控制程序 仓库管理程序 测量和监控设备控制程序 S9 工作环境管理 总务部 附件二：
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管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO9001和IATF 16949，加强对质量管理体系运作的领导,特委任 操飞 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：
1． 2． 3． 4．
附件三：
确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
向公司总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求; 在整个组织内促进顾客要求意识的形成; 就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
日 期： 宣
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质量手册
顾客代表任命书
为了贯彻执行IATF 16949体系，确保满足顾客的要求，包括选择特殊特性、建立质量目标和
相关培训、改进措施、产品过程的设计与开发等,特任命 王金涛 我公司的顾客代表，代表顾客参与汽车产品的生产、工程等方面的有关评审或决策。
1. 按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性,包括产品安全法规、适用功能以及装配要求。
2．按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括不良率、不良报废/返工等。
3．确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时间。 4. 及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正措施和预防措施，防止再发生。 5．确保足够的设计开发所必须的资源，如测试软件/设备、CAD以及有资格的人员。 6. 参与公司产能分析，确保公司产能满足客户需求。 7. 确保物流信息得到有效沟通和传递。
8． 确保顾客计分卡数据得到及时有效的收集和分析。 9. 确保顾客门户信息得到及时的收集、评审和传递。
总经理：
日 期：
附件四：
宣
惠那金属（昆山）有限公司
文件编号：QM-01-2009 版本/修订次数：02
质量手册
停产授权书 （1）在产品的生产和质量管理体系运行的过程中，一旦发现不符合要求的产品或过程，
生产管理人员、操作人员、产品监视和测量人员及时报告责任部门的主管领导，部门主管领导组织采取纠正、纠正措施予以处置。
（2）在产品生产过程中，当有生产不合格品的趋势时，负责产品符合性要求的人员（如检验、试验人员、质量工程技术人员），有权停止生产，以纠正质量问题，并向有关部门领导及时汇报。
（3）所有班次的生产作业，应至少指定1名为产品质量负责人（班长、组长、检查人员等），以确保符合产品要求符合性，当未明确产品质量责任人时，由其行政职责负责人担任产品质量负责人。
总经理：
宣
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文件编号：QM-01-2009 版本/修订次数：02
质量手册
10.1 10.2 10.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 附件五：IATF 16949：2016 要求与公司过程矩阵图 过程 C01合同评审 C02产品策划 C03产品实现 C04产品交付 C05顾客反馈与沟通 M01经营管理 X M02内部审核 M03数据分析 M04 改进 M05 相关方管理 M06 风险与机遇 X S01采购管理 S02仓储管理 S03人力资源管理 S04设备设施管理 S05不合格品管理 S06产品和过程监视与测量 S07文件与记录 S08计量设备管理 S09工作环境管理 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 注：1. 条款要求：4.1理解组织及其环境; 4.2理解利益相关方的需求和期望; 4.3 确定质量管理体系范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1领导作用和承诺; 5.2方针 5.3
组织的岗位、职责和权限; 6.1应对风险和机遇的措施; 6.2质量标及其实现的策划; 6.3变更的控制; 7.1资源; 7.2能力; 7.3意识; 7.4沟通; 7.5形成文件的信息; 8.1运行策划和控制; 8.2产品和服务的要求; 8.3产品和服务的设计和开发; 8.4外部提供过程、产品和服务的控制; 8.5生产和服务提供; 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1监视、 测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
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2. X表该条款要求展开在该过程中，或者说明该过程包含了该条款的要求。
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