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受审核部门 审 核 市场部 曹万义、李忠文 主持人 审核日期 李俊年 二〇一七年九月十七日 员 不合格事实陈述： 经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 分析原因： 有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施： 1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。2、对有关人员进行教育培训。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期： 2017年 10月30日前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 部门负责人 日期： 年 月 验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经完成，并有效。
不符合项整改报告
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受审核部门 审 核 物业部 曹万义、李忠文 主持人 审核日期 李俊年 2017年 9 月17 日 员 不合格事实陈述： 经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档 不合格类型：一般不符合 审核员：曹 万义、李忠文 部门负责人： 分析原因： 责任心不强。 纠正措施计划： 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期： 2017年 10月 30日前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成。 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员： 日期： 年 月 日 不符合项整改报告
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受审核部门 审 核 物业部 曹万义李忠文 主持人 审核日期 日 李俊年 2017 年 9月 17 员 不合格事实陈述： 抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划： 整顿物业部，尽快健全所缺资料。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，所缺资料已补充； 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期： 年 月 日
不符合项整改报告
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受审核部门 审 核 综合办 曹万义李忠文 主持人 审核日期 日 李俊年 2017 年 9月 17 员 不合格事实陈述： 日常检查表部分未找到，少几分整改督查表 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划： 尽快健全所缺资料。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，所缺资料已补充； 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期： 年 月 日
不符合项整改报告
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受审核部门 审 核 综合办 曹万义李忠文 主持人 审核日期 日 李俊年 2017 年 9月 17 员 不合格事实陈述： 市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促后才完善送交。 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。 纠正措施计划： 提高做事效率，认真做好每一件事。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 相关人员进行培训，提高员工综合素质，并对相关人员进行处罚； 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期： 年 月 日
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