财政支出项目绩效评价参考指标

财政支出项目绩效评价参考指标体系

一级指标 分值 二级指标 项目目标 分值 三级指标 目标内容 决策依据 决策过程 项目决策 决策程序 分值 指标解释 目标是否明确、细化、量化 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 实际到位计划到位× 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 机构是否健全、分工是否明确 评价标准 目标明确（分）,目标细化（分)，目标量化（分） 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（分），根据需要制定中长期实施规划（分） 项目符合申报条件(分），申报、批复程序符合相关管理办法（分），项目实施调整履行相应手续（分） 办法健全、规范（分），因素选择全面、合理（分） 项目符合相关分配办法（分），资金分配合理（分） 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（分） 及时到位（分），未及时到位但未影响项目进度（分)，未及时到位并影响项目进度（分)。 虚列（套取）扣分,支出依据不合规扣分，截留、挤占、挪用扣分，超标准开支扣分 财务制度健全（分），严格执行制度（分），会计核算规范（分）。 机构健全、分工明确（分) 分配办法 资金分配 分配结果 到位率 资金到位 到位时效 项目管理 资金管理 财务管理 组织实施 组织机构 资金使用 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 管理制度 产出数量 分值 指标解释 是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 项目产出数量是否达到绩效目标 产出质量 项目产出 产出时效 项目产出质量是否达到绩效目标 项目产出时效是否达到绩效目标 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目实施是否产生直接或间接经济效益 项目实施是否产生社会综合效益 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 项目绩效 产出成本 经济效益 社会效益 项目效果 环境效益 可持续影响 服务对象 满意度 总分

评价标准 建立健全项目管理制度（分)；严格执行相关项目管理制度（分） 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优分、良分、中分、差分进行评分） 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优分、良分、中分、差分进行评分） 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优分、良分、中分、差分进行评分） 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优分、良分、中分、差分进行评分) 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（分） 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(分) 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（分） 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（分） 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（分）

附件

财政支出项目绩效评价报告

评价类型:□实施过程评价√完成结果评价 项目名称： 信息系统运行维护 项目单位： 海南省社会保险事业局 主管部门: 海南省人力资源和社会保障厅 评价时间： 年月日至年月日

组织方式：□财政部门 □主管部门√项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省社会保险事业局 上报时间：年月日

附件

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

绩效标准 指标类型 指标名称 绩效目标 优 良 中 （含)至台次 影响二天 差 台次以下 以下 影响超过二天 系统设备维护台次 产出指标 线路畅通天数 台次 台次以上 （含）至台次 天 无 影响一天 因机房故障对工作产生影响情况 成效指标 没有任何影响 业务工作需求满足率 以上 (含） （含） 以下 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根

据项目测算明细或实施计划填写。

附件

项目基本信息表

一、项目基本情况 海南省社会保险海南省人力资源和社主管部门 事业局 会保障厅 项目负责人 徐惠山 联系电话 地址 海南省海口市金坡路号 邮编 项目类型 经常性项目（） 一次性项目（ ） 计划投资额 实际到位资金实际使用情况 (万元） （万元) （万元） 其中：中央财政 其中:中央财政 省财政 万元 省财政 万元 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分（参考） 项目实施单位 √一级指标 分值 二级指标 项目目标 分值 三级指标 目标内容 决策依据 决策程序 分配办法 分配结果 到位率 到位时效 资金使用 财务管理 组织机构 管理制度 产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 经济效益 社会效益 环境效益 可持续影响 服务对象满意度 分值 得分 项目决策 决策过程 资金分配 资金到位 项目管理 资金管理 组织实施 项目产出 项目绩效 项目效益 总分 评价等次 三、评价人员 姓 名 徐惠山 孙柒 刘禹琴 李湖珍 王秀锦 职务职称 处长 副处长 副处长 调研员 副调研员 单 位 省社保局信息统计处 省社保局信息统计处 省社保局信息统计处 省社保局信息统计处 省社保局信息统计处 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章)： 年月 日 良好 项目评分 签 字

附件

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 此为省社保局经常性支出项目,为保障局办公，业务经办正常运行的日常支出。项目支出包括：机房、办公、网络等设备耗材，业务系统维护及系统等保测评，省直万参保人参保短信告知，社保局至嘉华办公点业务网专线、社保局至农垦总局稽核处及互联网专线租线租赁。

(二)项目绩效目标

。 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标)

项目绩效总目标:确保省本级和全省的社会保险经办系统、业务系统正常运转，及时告知参保人的个人权益.

. 项目绩效阶段性目标(指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

省本级社会保险业务系统日常运维；全省社会保险业务系统(社保核平台)和财务系统接口程序升级；机房的维护等。 二、项目资金使用及管理情况

(一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金

等）

预算资金万元全部到位，全部是省财政资金。 （二)项目资金使用情况分析

我局的项目经费使用支出实行领导审批制度。每项目经费开支必须有经手人、证明人,主管领导审批，会计管理中心核算站审核后从专项经费帐户支出。信息系统运行维护支出共万元，包括:短信告知费、机关事业养老基金财务及报表系统维护费，专用网线租赁费，电脑、打印机、机房等设备维护费，办公电脑、打印机、服务器硬盘、路由器等设备购置,打印机粉盒、硒鼓等办公耗材费，差旅费，购买服务人员工资、网租通讯费等。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)

省社会保险事业局是人力资源和社会保障厅的直属单位，属于事业单位财政全额拨款。我局严格执行省财政厅年海南省省本级部门预算(省人力资源和社会保障厅）和相关项目资金管理制度，项目经费由海南省省直单位会计管理中心第一核算站专户统一管理,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情

况、完成验收等)

此项目为经常性和系统维护支出，维护费按往年招标合同执行，短信费，线路租用费均按往年签署的合同执行，设备采购从政府采购协议供货中选取，并按要求完成了验收。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

.根据本局项目管理规定，项目工作均实施负责人制。项目经过局信息化建设咨询小组进行可行性评估，项目工作任务进行分类管理，专人负责,集体分工协作.根据管理规定通过制定专项工作计划和方案,确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

.实行工作量化管理和年度工作目标考核制度。制定实施方案，对各项工作进行细化和量化。对照年初工作计划的安排和预期工作目标，评估各项工作的实施情况和实施质量。

四、项目绩效情况

（一)项目绩效目标完成情况分析 . 项目的经济性分析

（）项目成本（预算）控制情况

成本均控制在年初预算范围内，没有发生项目成本超过预算的情况

（)项目成本（预算)节约情况

项目采购根据我省政府采购管理实施办法要求开展实施,对符合协议供货目录内容的产品均通过协议供货进行采购，项目成本比年初预算有节余。

. 项目的效率性分析 （）项目的实施进度

此项目为经常性工作，短信告知、机关事业养老基金财务及报表系统维护，专用网线租赁,电脑、打印机、机房等设备维护，办公电脑、打印机、服务器硬盘、路由器等设备购置，打印机粉盒、硒鼓等办公耗材,专线租赁均已按计划在年内完成.

(）项目完成质量

能保障办公、经办业务正常需要. 。 项目的效益性分析 (）项目预期目标完成程度

此项目为经常性工作，已成完成年度保障任务。 （)项目实施对经济和社会的影响

项目实施后,设备维护台次达台次，业务专线一年保持畅通，没有因机房故障的原因影响办公和业务经办，保障了社保经办需要,具有一定社会效益，对我省经济也产生了间接影响。

. 项目的可持续性分析

符合人社部与省厅信息化建设规划要求，对提高效率、节约资源方面具有可持续影响。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）

信息系统运行维护项目符合我省信息化政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目及时，资金管理规范。由于项目为运行和维护,故存在不确定性，造成项目实施和预算资金执行情况不慎理想，因此项目综合评定结论为：良好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议 无。

七、其他需说明的问题

无。