全套质量控制流程图

文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批 责任部门 品质部 编制 页脚内容

来料检验控制流程图

仓管员 通知检验 材料送检单 IQC 吕质主管 IQC 仓管员 入仓递交检验报告合格记录审核检验 根据 检验作业指导书 IQC检验报告 IQC检验报告 不合格递交检验报告特采退货退仓单 可用数挑选使用不能使用生产车间 部品质 与供应商交涉 与工程部商讨 来料问题 结构问题 分析不合格原因 退仓单 质量反馈通知单 品质部 IQC检验报告单 采购部 供应商 部品质 跟踪改进效果 页脚内容 品质部 品质部工程部 质量反馈通知单 确定改进方法 确定改进方法 工程部 质量反馈通知单 来料检验控制流程图

制定预防措施 NO 质量反馈通知单 记录存档 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 页脚内容

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流程名称 责任部门 装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间 涉及部门 编制 采购部、工程部 文件编号： 审核 装配车间 生产通知 生产计划表 仓库 合格来料 特采需挑选来料 装配员工 根据 生产自检 装配员工 QC 合格生产作业指导书 根据 生产线全检 检验作业指导书QC QC检验记录表 不合格箭头标标识隔离 处理装配员工 成品包装参照不合格品控制流程图 仪器点检 QC OK 质量纠正及预防 参照质量纠正及预防措施控制流程图 页脚内容

进仓 巡检 PQC 通知品质主管 生产异常 PQC巡拉记录表 品质部 质量反馈通知单 责任部门 质量反馈通知单 来料检验控制流程图

参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 页脚内容

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流程名称 责任部门 出货质量控制流程图 品质部 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、仓库、生产车间 审核 QC QC检验合格成品 装配员工 包装成品 出货检验作业指导书 QA检查报告 QA 抽检 刊号 根据 品质主管 审核 仪器点检 合格 不合格 品质主管 QA检查报告 质量纠正及预防 质量反馈通知单 生产车间 仓库 入仓 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA检查报告 客户验货 仓库 出货 QA 验货记录 合格 不合格 品质部 责任部门 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 页脚内容

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备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页 页脚内容

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流程名称 责任部门 质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核 页脚内容

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IQC QC/PQC QA 客户验货员 不良品处理 来料不良 制程异常 抽检超标 验货不合格 品质部主管 确定责任归口部门 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良 五金车间责任 责任部门 工程部责任 工程部责任 装配车间责任 供应商责任 采购部联系 工程部协助 确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 NO 跟踪、验收处理结果 品质部 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 责任部门 制定预防措施 质量反馈通知单 品质部 记录资料存档 监控 页脚内容

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流程名称 责任部门 不合格品控制流程图 品质部、仓管部 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核 页脚内容

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1．来料不良品控制流程图： IQC 异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图 IQC 仓库 IQC验货单（红）拒收 IQC验货单（红）让步接收 采购部 2．制造不良品控制： 品质部 品质部 降级作他用 返修 备注： 注1：斜体加方框字—在特采 流程中指责任部门或人员。 参照《装配制程质量控制责任部门申请 注2：虚线方框字—在流页脚内容 来料不良品 IQC检验报告 品质主管审核 轻微缺陷 与生产、采购、工程商讨 重缺陷 拒隔离待退区 收 特采 IQC验货单（红）让步接收 直接使用 挑选使用 生产车间 退货 入仓 可使用品 不合格品 仓库 退仓单 IQC检验报告 异常处理 验货不合格品 抽检超标品 制程不良品 参照质量纠正及预防措施控制流程图 标识隔离 不合格品标识牌 责任部门 工程部 确定处理办法 质量反馈通知单 程中指接口的载体表来料检验控制流程图

挑选 第1页共1页 进仓单 品质部批示、总经理审核 入仓 不合格品 OK NO

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流程名称 责任部门 质量统计及应用流程图 品质部 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核 页脚内容

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每一产品按订单号、型号 装配车间 资料数据收集 品质部 来料检验 IQC检验报 来 料 品质部 质量 车返修制程检验 巡检 质量成品抽检 客户验货 间问退题料QC检验记录表 PQC巡拉记录表 问题QA检查报告 验货记录 制程质量成品质量来料问题 操作造成 作供应商考提交综合统计制作 供应商生产一次性合格率车间损耗表 质量问题点综合表 质量改进目标方向 下发相关各部门 召开每周质量例会 落实质量改进目标及改进限期 每月质量总结 跟踪、考核质量改进目标落实 提交总经理审查 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 页脚内容 来料检验控制流程图

注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动

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