“五落实”要求，是否做到闭环管理。 12 13 机构与职责 14 15 16 17 18 （四） 培训与取证 19 20 21 22 企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任 机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。 是否按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量 是否符合要求。 是否配备注册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作。 是否建立经主要负责人签发的与岗位相匹配的全员安全生产责任 制。 安全管理制度是否建立健全，是否有编制、审核、批准人签名， 有发布实施日期。 是否制定年度安全生产教育培训计划，并按计划实施。 从业人员是否经安全生产教育和培训合格，三级安全教育培训时 间、内容是否符合要求，是否建立安全生产教育和培训档案。 班组安全活动是否正常开展。 危险化学品特种作业人员是否达到高中以上文化程度。 主要负责人、安全管理人员是否经依法培训合格。 企业装卸管理人员、装卸操作人员资格是否符合要求。 （三） 2 / 6
23 24 承包商员工是否经入厂安全教育考试合格，并取得企业颁发的临 时出入证。 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是 否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 是否按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》和《江苏省精细 化工企业动火安全规定（试行）》制定，发布、实施本企业的特殊作业管理制度。 动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、 动土、断路等特殊作业是否按制度办理安全作业证。 特殊作业安全作业证填写是否符合规范，签审是否符合要求。 动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规 定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。 是否开展特殊作业风险分析和现场安全交底。 动火作业等使用的工机具、脚手架等是否满足安全作业要求。 是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示或硬隔离措施。 是否制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议。承包商资质是否齐全、合规。是否对承包商资格预审、选 25 26 （五） 特殊作业 27 28 29 30 31 （六） 承包与 32 3 / 6
租赁 33 34 35 择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。 是否存在非法出租或发包生产经营项目、场所、设备的行为。 是否编制应急预案，并符合有关导则要求。 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是 否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 涉及剧毒气体的重大危险源，是否配备两套及以上气密型化学防 护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，是否配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 是否制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练。 重大危险源否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急 处置办法。 是否按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。 是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训，落实事故整改和防范措施。 危险化学品装卸、切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业是 否遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全 4 / 6
（七） 应急管理 36 37 38 39 （八） （九） 事故管理 重点部40 41 位、重点环节 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 程监护下进行。 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害、液化气体的充装是 否使用万向节管道充装系统。 甲B、乙、丙A类液体的装卸车是否采用液下装卸车鹤管。 装运危险品的汽车“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）是否齐全、有效。 是否按规定编制危险化学品安全技术说明书，并在包装上粘贴、 悬挂与化学品相符的安全标签。 是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储 存危险化学品，相互禁配物质是否混放混存。 危险化学品仓库是否建立出入库登记台账，账物是否相符。 剧毒化学品、易制爆化学品是否执行“双人验收、双人保管、双人 发货、双把锁、双本账”等“五双”制度。 可燃材料仓库配电箱及开关是否设置在仓库外。 甲、乙、丙类液体仓库是否设置防止液体流散的设施，遇湿会发 生燃烧爆炸的物品仓库是否采取防止水浸渍的措施。 危险化学品仓库内物品堆放是否满足“五距”规定。 5 / 6
52 有氮气保护设施的储罐，氮封系统是否完好在用，是否有事故泄 压设备。 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐、全压 力式液化烃储罐是否设置防泄漏注水措施，注水压力、注水方式是否符合要求。 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气 53 54 55 56 57 体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体是否设独立的排放系统或处理排放系统。 涉氨设备安全阀排放气是否有安全处理措施。 较高浓度的环氧乙烷设备的安全阀前是否设有爆破片。爆破片入 口管道是否有氮封，安全阀的出口管道是否充氮。 可燃气体设备的安全阀出口泄放管是否接入火炬系统或其他安全 泄放设施。 6 / 6
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