酒业公司销售计划管理规
定
Final approval draft on November 22, 2020
销售计划管理制度
总 则
第一条 为贯彻上海香溢酒业有限公司（以下简称“香溢酒业”）发展战略，加强香溢酒
业销售管理的计划性，促进香溢酒业持续健康发展，特制定本管理制度。
第二条 年度销售计划是香溢酒业加强资源宏观管理、实现公司发展战略规划的重要管理
措施，是保证公司经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级销售人员的重要依据。
第三条 年度销售计划主要包括年销售金额，销售量及两项指标在各单品之间的划分，渠
道和终端客户的规划等内容，以体现公司销售业务发展的要求。
第一章 组织和职责
第四条 香溢酒业总经理负责审批决定香溢酒业年度销售计划，并于年终听取年度销售计
划的执行结果。
第五条 香溢酒业销售副总负责审核年度销售计划草案和年度销售计划执行分析报告。 第六条 香溢酒业财务部经理对年度销售计划草案进行财务审核，并签署意见。
第七条 香溢酒业销售部经理负责组织和编制年度销售计划草案，负责检查各区域销售计
划执行情况，并负责编制香溢酒业年度销售计划执行分析报告。
第八条 销售部业务员（包括渠道业务员和大客户业务员）负责提交所辖区域销量预测，
并按下达的任务指标执行销售计划。
第二章 年度销售计划的编制
第九条 年度销售计划的编制依据包括：战略规划、往年度完成计划实际情况、本年度的
经营环境。
第十条 销售部业务员于每年12月1日向销售部经理提交下一年度本区域的销售预测。销
售预测应反应所辖区域的实际和往年完成计划任务的情况，以保证计划的科学性和可行性。
第十一条
销售部经理于每年12月10日之前审核各销售部业务员上报的销售预测指
标并判定其合理性，如果审核通过则纳入年度销售计划草案中，反之则返回业务员处进行修改。
第十二条 第十三条
总经理每年12月10日将管理委员会确认的年度销售指标下达给销售部。 销售部经理于每年12月20日前结合总经理下达的销售目标和各区域的销
售预测制定详细的年度销售计划草案，包括销售额，销售量，单品的分解指标，以及为实现计划所要进行的渠道和终端开发规划。如果可能，可结合历史信息将销售计划分解到月。完成后的销售计划草案交财务部经理进行财务审核。
第十四条
财务部经理于每年12月25日前对销售部制定的年度销售计划草案进行财
务审核和签署意见，并以此作为制定年度预算计划的参考。
第十五条
销售副总于每年12月31日前对年度销售计划草案进行审核，如果审核通
过则将销售计划草案提交总经理审批；反之如果审核未通过，将和销售部经理协商，对年度销售计划草案做出修订。
第十六条
总经理于每年1月10日前召开公司管理层会议讨论年度销售计划草案，
并进行最终审批和决策，如果审批通过则正式作为年度销售计划下发执行；如果未通过，则发回销售部经理处进行修改和调整。审批完成的年度销售计划交市场部归档，并下发销售部分解执行。
第三章 年度销售计划的执行管理
第十七条 第十八条
香溢酒业销售副总统一负责公司年度销售计划的执行管理工作。 在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，销
售部经理可以提出年度销售计划调整议案，报请销售副总审核和总经理审批后执行。
第十九条
销售部经理要经常性了解和考察各区域年度销售计划的执行情况，并提出
相应的建议，以帮助下属各区域业务员更好地完成年度销售计划。
第二十条
销售部各销售业务员（包括渠道业务员和大客户业务员）在每季度结束后
的下一个月（1月、4月、7月和10月）5日将本季度计划执行情况向销售部经理提交书面分析报告。
第二十一条
销售部经理综合各销售区域提交的销售计划执行情况分析报告，于当月15
日前，编制出香溢酒业公司季度销售计划执行情况分析报告，并向销售副总提交
审核并签署意见。
第二十二条
总经理每季度召集销售副总、销售部经理、财务部经理、市场部经理及相
关副总等召开一次销售计划分析例会，讨论销售计划执行情况分析报告，分析销售实际和销售计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。
第二十三条
销售部经理根据销售计划分析例会的会议决议，编制成各销售区域年度销
售计划纠正措施，并发放到各销售区域执行。
第二十四条
各销售区域销售业务员负责落实年度销售计划纠正措施，确保年度销售计
划的全面落实。
第二十五条
香溢酒业各销售区域的年度销售计划执行情况是公司考核各销售业务员业
绩的主要依据。（详见第三期业绩考核及薪酬制度相关内容）
第四章 附则
第二十六条 第二十七条
本制度由销售部制订并负责解释。
本制度未作规定或规定不明确事项，须报经销售副总审核和总经理审批、
销售部执行办理；其它未尽事宜另文规定。
本制度自颁布之日起施行。
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