（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：动火作业 No：1 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 1. 2. 3. 1 作业前 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 2 作业中 5. 6. 7. 8. 9. 情绪异常； 冒险心理； 操作错误； 监护失误； 密封不良； 防护距离不够； 漏电； 作业场地杂乱； 情绪异常； 冒险心理； 操作错误； 监护失误； 密封不良； 防护距离不够； 漏电； 飞溅物； 明火； 将受伤动火作漏电、火灾、爆炸、业人员灼烫 必须持证上岗 培训动火作业安全管理制度 人员送医，保障救援人员安全。 1 6 7 42 4 蓝 动火作触电、火灾、爆炸、业人员灼烫 必须持证上岗 严格进强化施工现场管理 行动火监护人的培训教育 按要求穿戴劳配备灭火器、防火毯设备 6 40 120 3 黄 触电、火灾、爆炸 动火作业人员必须持证上岗 安排专人监护 施工前安全培按要求穿戴劳配备灭火器、防火毯设备 1 6 7 42 4 蓝 训教育 保用品 等救援保用品 等救援1. 3 作业后 2. 3. 漏电； 高温固体； 作业场地杂乱； 强化施工现场管理 按要求穿戴劳保用品 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 No：2 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 配备灭机械伤害、触电、现场气灼烫、火灾、其它体浓度爆炸、中毒和窒息 的检测 强化受限空间监管 施工前安全培训教育 按要求穿戴劳保用品 火器、防火毯等救援设备 1 1 40 40 4 蓝 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增 备（改进）措施 注 1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 2 作业中 6. 7. 8. 9. 过度紧张； 违章作业； 其他行为性危险和有害因素； 防护不当； 漏电； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 机械性噪声； 反弹物； 明火； 高温气体； 标志不规范； 作业场地光照不良； 机械伤害、触电、灼烫、火灾、其它爆炸、中毒和窒息 安排专人监护 强化施工现场管理和作业现场手机烟火管理 严格进行监护人的培训教育 配备灭按要求穿戴劳保用品 火器、防火毯等救援设备 1 3 40 120 3 黄 10. 作业场地空气不良； 11. 职业安全卫生投入不足； 1. 2. 3 作业后 3. 4. 5. 监护失误； 漏电； 高温液体； 粉尘和气溶胶； 作业场地光照不良； 机械伤害、触电、对施工灼烫、火灾、其它现场进爆炸、中毒和窒息 行清理 强化施工现场管理 培训受限空间作业安全管理制度 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，保障救援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 6. 作业场地空气不良； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运 岗位： 风险点（作业活动）名称：高处作业 No：3 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 对作业人相关高处坠落 证件进行严格审批把关 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增 备（改进）措施 注 1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 1. 2. 3. 2 作业中 4. 5. 6. 7. 8. 1. 3 作业后 2. 3. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 强度不够； 无防护； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 强度不够； 无防护； 坠落物； 明火； 脚手架、阶梯、和活动梯架缺陷； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 高处坠落、物体打击、机械伤害 高处坠落、物体打击、机械伤害 严格按照作业票进行作业前检查 施工前安全培训教育 现场配备安全带 将受伤人员送医，保障救援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 安排专人监护 强化作业现场管理 严格进行监护人的培训教育 将受伤现场配备安全带 人员送医，保障救援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 对施工现场进行清理 强化作业监管 培训高处作业安全管按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，保障1 3 7 21 4 蓝 4. 5. 6. 7. 8. 强度不够； 无防护； 坠落物； 明火； 脚手架、阶梯、和活动梯架缺陷； 理制度 救援人员安全。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：临时用电作业 No：4 现有控制措施 评序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 价级别 管控级别 建议新增 （改进）措施 备注 1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 漏电； 无防护； 触电 作业人员必须持证上岗 严格落实监护人的选拔标准 施工前安全培训教育 作业人员穿绝缘鞋 将受伤人员送医，保障救援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 1. 2. 2 作业中 3. 4. 5. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 漏电； 无防护； 触电 监护人员严格按照作业票要求进行检查 强化施工现场管理 严格进行监护人的培训教育 作业人员穿绝缘鞋 将受伤人员送医，保障救援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 1. 2. 3 作业后 3. 4. 5. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 漏电； 无防护； 触电 清理施工现场，及时断电 强化施工现场管理 培训临时用电作业安全管理制度 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，保障救援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：动土作业 No：5 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评价级管控级建议新增 （施 改进）措备注 别 别 展开应急救援工1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 无防护； 标志不规范； 塌方、机械伤害 作业现场设明显标志 严格落实监护人的选拔标准 作，切实加强应施工前安全培训教育 按要求穿戴劳保用品 急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 1 2 7 14 5 蓝 1. 2. 3. 2 作业中 4. 5. 6. 7. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 无防护； 机械性震动； 土、岩滑动； 标志不规范； 塌方、物体打击、机械伤害 作业现场设明显标志 强化施工现场管理 严格进行监护人的培训教育 按要求穿戴劳保用品 展开应急救援工作，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 展开应急救援工作，切实加强应强化施工现场管理 培训动土作业安全管理制度 按要求穿戴劳保用品 1 2 7 14 5 蓝 1. 3 作业后 2. 3. 机械性震动； 土、岩滑动； 标志不规范； 清理作塌方、物体打击、机械伤害 业现场、恢复场地 急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 1 2 7 14 5 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：吊装作业 No：6 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评价级管控级建议新增 （改进）措施 备注 别 别 1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 2 作业中 5. 6. 7. 8. 9. 1. 3 作业后 2. 3. 4. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 稳定性差； 无防护； 标志不规范； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 稳定性差； 无防护； 机械性震动； 坠落物； 标志不规范； 作业场地不平； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 坠落物； 物体打击、机械伤害 强化施工现场施工后管理 严格落实施工现场管理 培训吊装作业安全管理制度 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，防泄漏应急预案 1 3 7 21 4 蓝 物体打击、机械伤害、高处坠落 严格落实监护人的选拔标准 严格落实施工现场管理 严格进行监护人的培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，防泄漏应急预案 1 3 7 21 4 蓝 物体打击、机械伤害、高处坠落 严格落实作业人持证上岗 严格按照施工票要求进行逐项落实 施工前安全培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，防泄漏应急预案 1 3 7 21 4 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 No：7 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 管理 现有控制措施 培训 个体 应急 L E C D 评价管控建议新增 （改进）措备注 技术 措施 教育 防护 处置 级级施 别 别 1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 6. 1. 2. 2 作业中 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3 作业后 3. 4. 5. 6. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 密封不良； 高温液体； 低温气体； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 密封不良； 高温液体； 低温气体； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 密封不良； 高温液体； 低温气体； 物体打击、机械伤害、灼烫 清理施工现场 强化盲板抽堵工作的监管 培训盲板抽堵作业管理制度 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，防泄漏应急预案 1 3 7 21 4 蓝 灼烫、泄漏等事故 严格落实监护人的选拔标准 严格执行公司盲板抽堵作业管理制度 严格进行监护人的培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，防泄漏应急预案 1 3 7 21 4 蓝 灼烫、物体打击、油品泄漏 压力 严格执行检查管线 公司盲板抽堵作业管理制度 施工前安全培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医，防泄漏应急预案 1 7 5 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：断路作业 No：8 序作业 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管主要 现有控制措施 L E C D 评管建议新增 备号 步骤 理） 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 价级控级（改进）措施 注 别 别 1. 2. 1 作业前 3. 4. 5. 1. 2. 2 作业中 3. 4. 5. 1. 2. 3 作业后 3. 4. 5. 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 土、岩滑动； 标志不规范； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 土、岩滑动； 标志不规范； 违章指挥； 违章作业； 监护失误； 土、岩滑动； 标志不规范； 坍塌、机械伤害 提前通知周边单位并设置明显标志 强化作业监管 施工前安全培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 2 7 14 5 蓝 严格落实坍塌、机械伤害 监护人的选拔标准 强化施工现场管理 严格进行监护人的培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 2 7 14 5 蓝 清理施工坍塌、机械伤害 现场恢复道路通畅 强化作业后现场检查 严格进行监护人的培训教育 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 2 7 14 5 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：机泵机组作业 No：9 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 现有控制措施 L E C D 评价管控建议新增（改进）措备注 工程 技术 管理 措施 使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业 培训 教育 个体 防护 应急 处置 级别 级别 施 清理作业1 螺杆泵维修作业前 未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位 火灾爆炸、机械伤害 现场，不准带压进行维修 运行中不2 螺杆泵组盘车 误操作 机械伤害 准擦抹螺杆泵的运转部位 巡检时检3 螺杆泵组运行 机封泄漏 油气燃烧、污染环境 查轴封的泄漏量是否在规定的范围内 巡检时加4 螺杆泵组运行 轴承烧毁 燃烧、机器烧毁 强检查，同时进行红外测温 加强设备维护和巡视，必要时对油位计更换 巡检时加强检查，同时进行红外测温 双螺杆泵安全操作规程 消防应急按要求穿戴劳保用品 预案，将受伤人员送医 3 1 7 15 A 蓝 盘车前停电 双螺杆泵安全操作规程 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 3 2 15 A 蓝 双螺杆泵安全打开风机。 操作规程 开窗通风，按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝 巡检，听声音，观察震动 巡检机油窗，及时补充 测温、观察震动 双螺杆泵安全操作规程 双螺杆泵安全操作规程 双螺杆泵安全操作规程 双螺杆泵安全操作规程 按要求穿戴劳保用品 联系相关部门进行维修 联系相关部门进行维修 联系相关部门进行维修 1 1 2 15 A 蓝 1 1 2 15 A 蓝 1 1 2 15 A 蓝 5 螺杆泵组运行 齿轮油缺失 机器烧毁 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 6 螺杆泵组运行 电机故障 电机烧毁 7 螺杆泵组运行 法兰漏油 油气燃烧、污染环境 巡检时加强检查 巡检、紧固法兰 按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：启闭阀门作业 No：10 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 L 工程 技术 落实“手指1 启闭阀门 误操作 混油、泄露、憋压 口述、复述确认”“三级确认”等措施 落实“手指2 启闭阀门 错开 混油、泄露、憋压 口述、复述确认”“三级确认”等措施 落实“手指3 启闭阀门 错关 混油、泄露、憋压 口述、复述确认”“三级确认”等措施 加强设备4 启闭阀门 盘根漏油 泄漏 维护和巡检检查。 加强设备维护和巡检检查。 按计划进行检修，巡检。 按计划进行检修，巡检。 班组、部门加大检查力度 班组、部门加大检查力度 班组、部门加大检查力度 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 E C D 评价级别 管建议新增控（改进）措级施 别 备注 组织培训学习，明确阀门启闭要求 组织培训学习，明确阀门启闭要求 组织培训学习，明确阀门启闭要求 组织培训学习，明确阀门启闭要求 组织培训学习，明确阀门启闭要求 按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 3 1 7 15 A 蓝
按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 3 2 15 A 蓝
按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝
按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝
5 启闭阀门 法兰漏油 泄漏 按要求穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：蒸汽伴热作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 L 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 利用疏水加大检查力度 蒸汽伴热操作规程 按要求穿戴劳保用品 阀前端放空阀，将冷凝水放净 3 1 7 15 A 蓝
E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 巡检、发现1 蒸汽伴热前及过程 疏水不良可能导致水击 设备损坏 水击立即疏水 伴热阀门的开启过程要分段2 蒸汽伴热过程 人员操作失误可能导致烫伤 灼烫、设备损坏 进行，而且开启速度不能太快，避免产生水击现象 3 蒸汽伴热过程 法兰泄漏 灼烫 关闭伴热阀门 伴热阀门要慢开慢加大检查力度 蒸汽伴热操作规程 按要求穿戴劳保用品 开，避免产生水击现象。将受伤人员送医 按要求穿戴劳保用品 3 2 15 A 蓝
加大检查力度 蒸汽伴热操作规程 蒸汽泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：调污油水作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 组织培训，学习抽调污油水操作方法 个体防护 L 应急 处置 E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 1 调污油水作业前 误操作 泄漏、环境污染 按规定导通流程 加强设备维护和巡导通流程后反复确认 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 1 2 2 15 A 蓝 调污油水2 作业前 管线不通，发生泄漏 泄漏、环境污染 关注现场压力表，防止超压 视，必要时对压力表进行更换 加强设备维护和巡检检查。 巡检时加组织培训，学习抽调污油水操作方法 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 1 2 2 15 A 蓝 调污油水3 作业过程 污水溢流造成环境污染 泄漏、环境污染 巡检人员严格落实职责，及时巡查 巡检人员严格落实职责，及时巡查 组织培训，学习抽调污油水操作方法 组织培训，学习抽调污油水操作方法 组织培训，学习抽调污油水操作方法 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 防泄漏应1 2 2 15 A 蓝 4 调污油水作业过程 泵轴承烧毁 燃烧、机器烧毁 强检查，同时进行红外测温 按要求穿戴劳保用品 急预案，请维修班检查 防泄漏应1 1 2 15 A 蓝 5 调污油水作业过程 电机烧毁 燃烧、电机烧毁 巡检时加巡检人员严强检查，格落实职责，同时进行及时巡查 红外测温 按要求穿戴劳保用品 急预案，请电工检查 1 1 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装船作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 落实手指口泄漏、混油 述、二次复述、三级确认 管理 措施 召开模拟1 装船初期 DCS系统操作指令失误；启闭确认错误 流程会，确定工艺流程 召开模拟落实手指口2 装船初期 工作压力设定错误，造成超压。 泄漏 述、二次复述、三级确认 巡检班要做好管线、装船泵及装船罐的巡查，每23 装船中期 未及时对卸船管线巡检 泄漏 小时登罐一次，检查浮盘及其附件状态，出现异常立即上报 在预计作业结束前4 装船结束 监控不到位，造成超装。 超装 提前15分钟上罐，反复检查确认 30分钟安排计量员对作业罐检尺 5 装船结束 未及时停泵 超装、静电线断裂 每30分钟与调度室进行一次通报，核巡检技工提前在泵按照公司原油、燃料油装船操按要求穿戴劳保用品 按照公司原油、燃料油装船操作规程 装船作业末期，每15分按要求穿戴劳保用品 钟与调度室、船方通报一次，防止超装。 要求巡检员提前10分3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 巡检人员严格落实职责，及时巡查和检查管线压力情况 按照公司原油、燃料油装船操作规程 流程会，确定压力设定要求 培训 教育 按照公司原油、燃料油装船操作规程 按照公司原油、燃料油装船操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝 个体 防护 应急 处置 L E C D 评价级别 管建议新控增（改级进）措施 别 备注 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝 对装船数量，防止超装。 房等待停泵指令，一人登罐 作规程 钟在泵前等待停泵指令 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：卸船作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 评价级别 管建议新控备增（改级注 进）措施 别 落实手指1 卸船初期 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误 泄漏、混油 口述、二次复述、三级确认 安排计量员登罐实2 卸船初期 DCS系统液位显示错误 超压、泄漏 检与DCS液位进行对比。 巡检班要做好管线、卸船罐的巡查，每23 卸船中期 未按时对卸船管线进行巡查 超压、泄漏 小时登罐一次，检查浮盘及其附件状态，出现异常立即上报 召开模拟流程会，确定工艺流程 召开模拟流程会，确定压力设定要求 按照公司原油、燃料油卸船操作规程 按照公司原油、燃料油卸船操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
中控室、安全部安全员进行检查、抽查 按照公司原油、燃料油卸船操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
中控室每4 卸船结束 监控不到位，造成液位超出安全液位 冒罐、泄漏 储罐增加高限连锁装置 30分钟与调度室进行一次通按照公司原油、燃料油卸船操作规程 反复检查确按要求穿戴劳保用品 认，发现异常，及时停卸，安排人员3 6 2 36 B 蓝
报，核对装船数量，防止超装。 提前15分钟登罐 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装汽车作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 评价级别 管建议新控备增（改级注 进）措施 别 落实手指1 装汽车初期 DCS系统操作误；阀门启闭确认错误 泄漏、混油 口述、二次复述、三级确认 建立一卡2 装汽车初期 发油工输数错误 超发 通装车系统，避免人为操作 落实手指3 装汽车中期 工作压力设定错误，造成超压。 泄漏 口述、二次复述、三级确认 巡检时加强检查，同时进行红外测温。 召开模拟流程会，确定工艺流程 对照装油小票与司机反复确认 召开模拟流程会，明确压力要求 按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 对超装车进按要求穿戴劳保用品 行倒罐、减载处理 3 6 2 36 B 蓝
按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
4 装汽车中期 泵运行异常 泄漏、机损 定期巡视 按要求穿戴劳保用品 巡检立即停泵查找原因 3 6 2 36 B 蓝
要求巡检员提前10分钟装汽车泵设有超压停泵装置，压力超过限定值自动停泵。 在泵前等待停泵指令，中控室操作员通过监控系统进行监督检查 按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝
5 装汽车结束 停泵不及时 超压、泄漏 6 装汽车结束 司机未停泵就收管 泄漏 发油工加强检查，司机收管时进行确认 定期巡视 按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装火车作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 评价级别 管建议新控备增（改级注 进）措施 别 1 装火车初期 装火车初期 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误。 落实手指口述、泄漏、混油 二次复述、三级确认 建立一卡通装泄漏 车系统，避免人为操作 会同铁路检车召开模拟流程会，确定工艺流程 当班发油工进行二次确认 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
2 班长输数错误 3 6 2 36 B 蓝
3 装火车初期 卸油阀门盲板检查不到位 泄漏 员共同进行检查，并签字确认。 落实手指口述、当班班长进行二次确认 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
4 装火车初期 装火车中期 工作压力设定错误，造成超压。 超压、泄漏 二次复述、三级确认 超压、泄漏 发油管线要每2小时检查一次 在油品入罐后，召开模拟流程会，明确压力要求 中控室、安全部安全员进行检查、抽查 防泄漏应急预案 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
5 未及时巡检管线 3 6 2 36 B 蓝
6 装火车中期 发油班长未按时巡检槽车卸油口 泄漏 检查每个油罐车放空阀、盲板有无渗漏， 装汽车泵设有当班发油工进行二次确认 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
要求巡检员提前10分钟在泵前等待停泵指令，中控室操作员通过监控系统进按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按要求穿戴劳保用品 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝
7 装火车结束 停泵不及时，造成超压 超压、泄漏 超压停泵装置，压力超过限定值自动停泵。 行监督检查 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：倒罐作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 评价级别 管建议新控备增（改级注 进）措施 别 落实手指1 倒罐初期 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误 泄漏、混油 口述、二次复述、三级确认 落实手指工作压力设定错误，2 倒罐初期 造成超压 泄漏 口述、二次复述、三级确认 倒罐管线要每2小时检查一次，每2小时登3 倒罐中期 未及时巡检管线 泄漏 罐一次，检查浮盘及其附件状态，出现异常立即上报 装汽车泵停泵不及时，造成超4 倒罐结束 压 设有超压超压、泄漏 停泵装置，压力超过限定值自召开模拟流程会，确定工艺流程 召开模拟流程会，明确压力要求 库区倒罐作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
库区倒罐作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
中控室、安全部安全员进行检查、抽查 库区倒罐作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
要求巡检员提前10分钟在泵前等待停泵指令，中控室操作员通过监控系库区倒罐作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝
动停泵。 统进行监督检查 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：抽底油作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L E C 应急 处置 输油泵设有超库区抽底油作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 压停泵装置，压力超过限定值自动停泵。 库区抽底油作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝
3 6 2 36 B 蓝
D 评价级别 建议管新增控（改级进）措别 施 备注 1 抽底油作业开始 作业票填写错误 开错阀门憋压、混油 召开模拟流程副操写票，主操检查确认 会，确定工艺流程 落实手指口述、三级确认 巡检员应注意检查输油泵温度、压力变化，及时测试输油泵外壳及轴承温度、电动机，出现异常汇报中控室。 二次复述 2 抽底油作业过开始 流程导通错误 憋压、泄漏、混油 3 抽底油作业过程中 气液混抽 泵发生气蚀，烧泵，泄漏、火灾 抽底油时加大巡检频次 库区抽底油作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 紧急情况立即停泵 3 6 2 36 B 蓝
4 抽底油作业过程中 未及时巡检泵及管线 机损、泄漏、火灾 抽底油管线要每2小时检查一次， 输油泵设有要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令 库区抽底油作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 按时巡检 库区抽底油作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝
5 抽底油作业结束 停泵不及时，造成超压 超压、泄漏、火灾 超压停泵装置，压力超过限定值自动3 6 2 36 B 蓝
停泵。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：含水检测作业 No： 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L E C 应急 处置 将装船油品实检在线含水分析仪操作规程 按要求穿戴劳保用品 含水率与含水仪含水率进行对比 将卸船油品实检在线含水分析仪操作规程 按要求穿戴劳保用品 含水率与含水仪含水率进行对比 3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 D 评价级别 建议管新增控（改级进）措别 施 序作业 号 步骤 备注 装船1 含水检测 卸船2 含水检测 含水分析仪设定数值错误 仪器报警未及时发现 油品含水率检测不准，造成品质纠纷 油品含水率检测不准，造成品质纠纷 副操设定数值，主操检查确认 副操设定数值，主操检查确认 装船作业船前会时明确含水率 卸船作业船前会时明确含水率 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：检尺测温作业 No： 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 序号 作业 步骤 备注 未穿防静电1 检尺、测温 服 静电释放导2 检尺、测温 致事故 上下盘梯、扶3 检尺、测温 梯 火灾、爆炸 检尺测温前，先穿防静电工作进行静电导除， 服 增加静电导除指示提醒牌 一人作业，一人监督 穿防静电工作服 小心谨慎，把好扶手 雪停后将路线及登罐梯积雪培训静电危害及事故案例 培训静电危害及事故案例 培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 消防应急预案 6 2 10 A 蓝 火灾、爆炸 消防应急预案 将受伤人员送医 6 2 10 A 蓝 跌倒摔伤 1 1 10 A 蓝 4 检尺、测温 冬季冰雪 跌倒摔伤 下雪时严禁登罐 清除后再两人登罐，一人做好监护 培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 1 10 A 蓝 5 检尺、测温 雨天 跌倒摔伤 下雨时严禁登罐 雨停后再登罐做好监护 培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 1 10 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：打拆铅封作业 No： 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 评价级别 建议管新增控（改级进）措别 施 序号 作业 步骤 备注 打拆铅封前1 打拆铅封 误操作 混油、憋压 先与中控室联系确认后再打拆铅封。 2 打拆铅封 上下过桥 跌倒摔伤 一人作业，一人监督 小心谨慎，把好扶手 将积雪清除后3 打拆铅封 冬季冰雪 跌倒摔伤 下雪时增加人员 两人打拆铅封，一人操作，一人做好监护 将积雪清除后4 打拆铅封 雨天 跌倒摔伤 下雨时增加人员 两人打拆铅封，一人操作，一人做好监护 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 1 10 A 蓝 培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 1 10 A 蓝 培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 1 10 A 蓝 现场操作、高频确认 培训以往事故案例 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 1 3 1 10 A 蓝 表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：巡检作业 No： 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 序号 作业 步骤 备注 阀门、管线泄1 巡 检 漏 灭火器材掉2 巡 检 压、软管开裂 蒸汽漏气 中央排水阀4 巡 检 门切水阀门泄漏 泄漏污染环境 消防不能应急 烫伤、蒸汽损失 原油损失、污染环境 巡检时加强检查 巡检时加强检查 巡检时加强检查 巡检时加强检查 定期巡视 巡回检查制度 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 2 2 15 A 蓝 定期巡视 巡回检查制度 巡回检查制度，伴热操作规程 巡回检查制度，切水管理规定 更换损坏的灭火器材及软管。 将受伤人员送医 3 2 2 15 A 蓝 3 巡 检 定期巡视 3 2 2 15 A 蓝 定期巡视 防泄漏应急预案 3 2 2 15 A 蓝 将受伤人员送5 巡 检 储罐保温开裂 伤人、储罐无法保温 巡检时加强检查 定期巡视 巡回检查制度 按要求穿戴劳保用品 医，联系技术部维修开裂的储罐保温 浮盘起浮异6 巡 检 常 卡盘造成事故 巡检时加强检查 巡检时加强检查 改流程时，副操操作，主操监督，巡检员现场确认 定期巡视 巡回检查制度，浮顶罐安全操作规程 巡回检查制度，双螺杆泵安全操作规程 巡回检查制度 停止作业，查找按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 按要求穿戴劳保用品 原因，恢复正常后再作业 油泵房消防应急预案 1 2 15 A 蓝 1 2 15 A 蓝 3 2 2 15 A 蓝 7 巡 检 泵运行异常 机损、火灾 定期巡视 8 巡 检 改流程异常 憋压、混油、泄漏 召开模拟流程会，确定工艺流程 防泄漏应急预案 1 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：清罐内、污油池污油作业 No： 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 将受伤人员送医，启动消防应急预案 将受伤人员送医，启动消防应急预案 将受伤人员送医，启动消防应急预案 将受伤人员送医，启动消防应急预案 1 1 2 15 A 蓝 1 1 2 15 A 蓝 1 1 2 15 A 蓝 1 1 2 15 A 蓝 E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 序号 作业 步骤 备注 清罐内、污1 油池污油前期 清罐内、污2 油池污油前期 清罐内、污3 油池污油过程 清罐内、污4 油池污油过程 人员防护不到位 中毒、窒息、火灾爆炸 进行气体检测，确认符合作业条件 必须使用防爆工具 每半小时对作业空间进行检测 开始前验证检测仪的可靠性 制定方案，开相关作业证，召开相关部门开专题会议 责任人开始前检查工具是否符合防爆要求 落实定人定则检测要求 责任人开始、过程中、结束验证检测仪的可靠性 培训受限空间作业安全管理制度 培训受限空间作业安全管理制度 培训受限空间作业安全管理制度 培训受限空间作业安全管理制度 穿防护服，带正压式呼吸器 工具不防爆 中毒、窒息、火灾爆炸 穿防护服，带正压式呼吸器 危害气体检测不及时 中毒、窒息、火灾爆炸 穿防护服，带正压式呼吸器 危害气体检测失灵 中毒、窒息、火灾爆炸 穿防护服，带正压式呼吸器 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：切水作业 No： 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价级别 建议管新增控备（改级注 进）别 措施 序号 作业 步骤 1 切 水 油 气 人身伤害 共同确认、佩戴 劳保用品 切水管理规定 按要求穿戴劳保用品，戴防毒面具 将受伤人员送医 1 2 15 A 蓝 2 切 水 错开阀门 原油损失 共同二次确认 切水管理规定 1 2 15 A 蓝 3 4 切 水 切 水 过度切水 切水不到位 原油损失 质量事故 共同确认 共同确认 切水管理规定 切水管理规定 停止 1 1 2 2 15 15 A 蓝 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：原油化验作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 管理措施 1 原油化验 油气 人身中毒、火灾 开窗通风 1 3 2 15 A 蓝 2 原油化验 电气设备 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 1 3 2 15 A 蓝 3 4 原油化验 原油化验 化验仪器 劳保用品佩戴 泄漏、火灾 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 佩戴合格劳保用品 1 1 3 3 2 2 15 15 A A 蓝 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装油批量控制仪操作作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 管理措施 1 装油批量控制仪操作前 装油批量控制仪操作前 装油批量控制仪操作前 装油批量控制仪操作过程 误操作 泄漏 分批操作 3 6 2 36 B 蓝 2 数据输入错误 泄漏 二次确认 3 6 2 36 B 蓝 3 4 重复输入 不用静电夹或接触不良 泄漏 发油停止憋压泄漏 专人操作，二次确认 定人检查 3 3 6 6 2 2 36 36 B B 蓝 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：提放鹤管作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 管理措施 操作人员防护不到位，距1 提放鹤管 离罐口过近 人身中毒 穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口 1 6 2 12 A 蓝 2 提放鹤管 扶梯、槽车有冰雪摔倒 人员受伤 穿戴防滑鞋 1 6 2 12 A 蓝 3 提放鹤管 劳保佩戴 中毒、人员受伤 穿戴合格劳动防护用品 1 6 2 12 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：开关槽罐车盖作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 个体防护 操作人员防护不到位，距1 开关槽罐车盖 离罐口过近 中毒、窒息 穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口 1 6 2 12 A 蓝 2 开关槽罐车盖 槽车有冰雪摔倒 人员受伤 穿戴合格劳动防护用品，穿防滑鞋 1 6 2 12 A 蓝 3 开关槽罐车盖 劳保佩戴 中毒、人员受伤 穿戴合格劳动防护用品 1 6 2 12 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：停送蒸汽作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 按排1 停送蒸汽 疏水不良可能导致水击 灼烫、设备损坏 足够人员 人2 停送蒸汽 人员操作失误 灼烫、设备损坏 员沟通 人3 停送蒸汽 法兰泄漏 灼烫 员观察 检查、检修 按流程操作 穿戴 劳保 远离 泄露点 按规定疏水 观察疏 水阀 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 管理措施 3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：扫线作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 管理措施 1 扫 线 作业票填写错误 工艺流程错误 严格操作；二次确认 1 3 2 10 A 蓝 2 扫 线 工艺导通错误 憋压、混油、泄漏 泄漏、污染环境 严格操作；巡检，手指口述，二次确认 1 3 2 10 A 蓝 3 扫 线 阀门法兰盘根漏油 巡检，班前、班中、班后检查 1 3 2 10 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位： 龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：污水处理作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 培训相关知识掌握有毒气体对人体造成的伤害 培训员工掌握登高作业相关知识 学习公司劳保用品管理规定 个体防护 L 应急 处置 E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 1 污水处理 有毒气体 中毒、人员受伤 现场气体浓度的检测 踏步采用佩戴劳保防护用品 如检测有毒气体超标，要戴好防毒面具 立即撤离现场并报告 1 3 2 6 A 蓝 按规定穿戴劳动保护用品，下雪天及时清理积雪 立即报告 劳保用品穿戴齐全并保证完好无缺 及时处理或根据伤情报120 立即报告 劳保用品穿戴齐全并保证完好无缺 及时处理或根据伤情报120 劳保用品穿戴齐全并保证完好无缺 立即报告 并根据情况及时启动防污染预案 1 3 2 6 A 蓝 1 3 2 6 A 蓝 1 3 2 6 A 蓝 2 污水处理 一体化装置曝气生物滤池坠落 人员受伤 防滑板，护栏完好无缺失 必须经过3 污水处理 劳保用品用品 人员受伤 国家相关机构鉴定达标 及时根据穿好合格劳保用品 4 污水处理 不合格污水排放 污染环境 及时化验，合格排放 油品现状调配药品 学习污水排放标准 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：清理污油池、污水处理系统作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 培训相关知识掌握有毒气体对人体造成的伤害 让了解使用非防爆工具造成的严重后果，起到警示作用 学习公司施工检测的相关规定 熟练掌握危害气体检测方法，及时发现检测仪是否失效避免用失效的检测 个体防护 L 应急 处置 E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 1 清理污油池、污水处理系统 现场气体人员防护不到位 中毒 浓度的检测 采购符合工具不防爆 火灾爆炸 标准的防爆工具 严格按照穿戴合格劳动防护用品 如检测有毒气体超标，要戴好防毒面具 立即撤离现场并报告 尽快采取扑1 1 2 15 A 蓝 2 清理污油池、污水处理系统 必须使用防爆工具 劳保用品品救措施，如不必须穿戴整齐，减少伤害 能扑救要及时撤离 劳保用品品必须穿戴整齐，减少伤害 立即撤离现场并报告 1 1 2 15 A 蓝 3 清理污油池、污水处理系统 危害气体检测不及时 中毒、窒息、火灾爆炸 落实定人定则检测要求 责任人开规定时间检测危害气体情况 1 1 2 15 A 蓝 采购符合4 清理污油池、污水处理系统 危害气体检测失灵 中毒、窒息、火灾爆炸 标准的危害气体检测仪器 始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性 劳保用品品必须穿戴整齐，减少伤害 立即撤离现场并报告 1 1 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：污水化验作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 管理措施 1 污水化验 油气 人身中毒、火灾 开窗通风 1 3 2 10 A 蓝 2 污水化验 电气设备 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 1 3 2 10 A 蓝 3 4 5 污水化验 污水化验 污水化验 化验仪器 劳保用品佩戴 化验操作 泄漏、火灾 火灾 窒息、泄漏、火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 佩戴合格 按规操作 1 1 1 3 3 3 2 2 2 10 10 10 B A A 蓝 蓝 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：DCS工作压力设定作业 No： 现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 L 应急 处置 中控室执行紧急按要求穿戴劳保用品 停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 中控室执行紧急按要求穿戴劳保用品 停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 中控室执行紧急按要求穿戴劳保用品 停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 中控室执行紧急按要求穿戴劳保用品 停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 3 6 2 36 B 蓝 E C D 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 憋压、泄1 DCS工作压力设定 工作压力设定错误 漏、 设备损坏 憋压、泄2 DCS工作压力设定 工作压力设定误操作 漏、 设备损坏 憋压、泄3 DCS工作压力设定 DCS界面死机 漏、 设备损坏 憋压、泄4 DCS工作压力设定 手动设定异常 漏、 设备损坏 输油泵设有超压停泵装置 输油泵设有超压停泵装置 输油泵设有超压停泵装置 输油泵设有超压停泵装置 手指口述，二次复述确认 组织培训，学习DCS系统操作方法。 组织培训，学习DCS系统操作方法。 组织培训，学习DCS系统操作方法。 组织培训，学习DCS系统操作方法。 手指口述，二次复述确认 手指口述，二次复述确认 手指口述，二次复述确认 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：设备管线外保温防腐作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 个 L E C D 管理措施 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 设备管线外保1 温 防腐作业 设备管线外保2 温 防腐作业 设备管线外保3 温 防腐作业 劳保佩戴不规范 摔伤、火灾 不合格的劳保不用 1 2 2 4 C 黄 保温铁板 划 伤 带手套 1 2 2 4 C 黄 高处作业 摔 伤 系好安全带、安全绳、落实人员安全防护 1 2 2 4 C 黄 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：涉硫化氢作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 L 应急 处置 迅速将中毒患者移离中毒现场至空气新鲜1 涉硫化氢作业前 不佩戴防毒面具 中毒或身亡 必须佩戴防毒面具 处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 迅速将中毒患者移离2 涉硫化氢作业前 防毒面具失效 中毒或身亡 检查防毒面具，不合 格金庸 中毒现场至空气新鲜 处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 迅速将中毒患者移离中毒现场至空气新鲜处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 迅速将中毒患者移离中毒现场至空气新鲜 处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 迅速将中毒患者移离 中毒现场至空气新鲜 处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸1 2 1 1 2 1 1 2 1 E C D 管理措施 建议评新增价管控（改级级别 进）措别 施 备注 B 蓝 B 蓝 3 涉硫化氢作业过程 室内不通风 中毒或身亡 室内开窗通风 1 2 1 B 蓝 4 涉硫化氢作业过程 不按规定检测 中毒或身亡 按规定检测，并做记录 1 2 1 B 蓝 班前、班中、班后35 涉硫化氢作业过程 检测仪器失效 中毒或身亡 检查检测仪器是否失效 B 蓝 道通畅，注意保暖。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录风险等级对照表规定的对
应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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