开发区规划工作组

开发区规划工作组

2019年预算公开情况说明

一、部门主要职责

认真贯彻执行国家、省市城乡规划管理的法律、法规方针政策，负责开发区内城乡规划法律法规的宣传及规划管理工作。

二、部门预算单位机构设置情况

在职人员15人，内退2人，离岗2人。内设科室5个，即综合工作小组、审批工作小组、编制工作小组、市政管线工作小组、规划督察工作小组。

三、部门预算收支情况说明

1、2019年预算收入、支出比2018年增减情况

2019年收入431.4762万元，2018年收入183.5827万元。与2018年相比增加。增加的原因主要是增加了规划编制费用。2019年预算431.4762万元，2018年支出183.5827元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是增加了规划编制费用。

2、“三公经费”预算

2019年度“三公经费”预算0万元，与2018年预算有所减少。其中因公出国（境）

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费用0万元，较上年预算持平；公务接待费0万元，2018年接待费396元，2019年较上年预算减少；公务用车运行维护费0万元，较上年预算有所减少，减少的原因是两辆公务车已移交管办；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2019年度机关运行经费财政拨款预算9.2318万元，2018年度机关运行经费财政拨款预算6.4287元，较2018年预算增加，增加的原因主要是公用经费增加。

4、政府采购执行情况

2019年规划工作组政府采购预算总额12.2万元，其中，政府采购办公设备预算12.2万元。

5、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

6、项目支出绩效目标情况

2019年度本部门共2个项目设定绩效目标，共227.7万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公

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用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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