质量管理制度

成都市龙泉驿区黄土镇永丰村17、25组 “小组微生”幸福美丽新村建设项目

质 量 管 理 责 任 制 度

四川宏运建筑工程有限公司

二0一六年十一月

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“三检”管理制度

为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，项目部结合工程施工实际情况，特制定本制度。 一、三检制分解 1.1自检 1.1.1初检

责任人：作业班组组长；

职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。 实施程序：

(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。

(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。 (3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。 1.1.2、复检： 责任人：技术员;

职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（专职质检员或技术负责人）并为终检工作做好现场准备。 实施程序：

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(1) 班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。 (2) 现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。

(3)复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验。 1.1.3、终检：

责任人：专职质检员或技术负责人；

职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。 实施程序：

(1)专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%，在抽检合格后形成最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。 (2) 未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。

(3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。 1.2互检

责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长

职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。 1.3 交接检

责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长

职责：交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有利开展，确保最终质量的达标。 实施程序：

(1) 现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查。

(2)对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行

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下道工序。

(3)负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写“交接检查表”，与做前一道工序的单位办理相关的交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。要是有签认不全的进行下道工序施工，由做最后一道工序的作业班组承担一切后果。 二、质量检验程序

工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、单元工程质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序（图2-1）和单元工程质量检验程序（图2-2）。

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设计交底会技术交底 机械检查 员工培训 专项检查 施 工 准 备 检 查 质 量 检 查 程 序 原材料与中间产品检查 单元工程质量检查 作业班组初检 施工队复检 质量管理科终检 监理工程师检查 质量事故检查 工程外观质量检查

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图 2-1 质量检查程序图

质量检查验收合格、评定等级 补强加固工返工合格工修整合格工一次检验合补强加固 检查结果 返工处理 监理工程师现场检查、检验 填报单元评定表 专职质检员终检 施工或技术员复检 作业班组初检 单元工程开工 图2-2单元工程质量检验程序

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三、三检制度执行要求：

1、严格按有关规范．标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。 2、每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并作业班组下发质量检查表。

3、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。

4、技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、工长自检合格后，由各个楼工长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。(基本与检验批检查程序同) 5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检（自检、互检、交接检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。‘三检制’要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从‘事后把关’转移到‘事前控制’，做到防检结合，实行对工序严格把关。

6、技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。

7、项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。 8、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。 四、项目质量三检制记录表

1、本记录表必须认真填写，重要部位留影像资料。 2、相关人员必须签字，字迹工整。

3、记录表格由质检员统一保存；每个工长要负责进行落实。

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4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。

5、本记录表与检验批表格配套使用。 五、执行过程中应注意事项

在实施过程中我方技术交底内容中应合理确定专检、自检、互检的范围。一般说来，进货检验、半成品流转与成品最终检验应以专职检验为主；工序检验则可以根据不同情况区别对待，由工人自检、互检或者专职检验员负责检验。在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检。实行工人自检、互检时，一般还需要考虑以下几点： 1、在职工的岗位责任制中对自检作出明确规定；

2、现场提供必要的条件，确保检验工作能够有效进行；（例如检验标准和检验器具等）

3、要有考核方法，要列入职工经济责任制考核内容，做到有奖有罚。实行专检与自检、互检相结合的制度，是职工参加质量管理的一种有效的形式，它充分体现了企业中职工主人翁的地位，有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量，自觉把好产品质量关，有利于减轻专职检验员的工作量，能使专职检验员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验。它更充分体现了职工与专职检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种专职检验员“把关”，职工“闯关”的对立状态，从而有利于产品质量的提高。贯彻执行专检与自检、互检相结合的制度，要处理好这三者的关系。群众性自检、互检是搞好质量检验的基础，没有这个基础，专检就搞不好。但群众性自检、互检又需要专检作指导，没有专检的指导，群众性自检、互检便不能巩固和提高。因此，这三检关系，要相互依存、相互促进，共同把关，而不能互推责任。质量是制造出来的，质量不是检验出来的，这是各企业的共识。要保证完成好品质的工程，就必须抓好施工现场品质管理。现场品质管理是指生产施工第一线的品质管理，即从原材料进场至工程竣工投产的整个施工过程中所进行的质量管理。施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题：工艺原因、原材料不良、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法等因素。施工现场进行“三检制”是必不可少的，这就要求施工人员用心，专检员专心，层层把关。对待缺陷，采取“三不”政策：不接受、不实施、不传递，做到人人做质检员，人人担当责任，真正做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态。对出现的问题做好记录、统计、分析，提出解决办法，把结果公布，再向现场职工灌输和警戒，避免问题重复出现，采取种种措施预防，从而让施工顺畅，减少返工返修，降低施工现场质量成本。从而让监理及业主对工程质量充满信心，让公司更具竞争力。

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材料、设备进出场检验制度

一、做好进货接收时的检验工作。在材料、半成品及加工订货进场时,项目部材料室负责组织质检员、材料员参加的联合检查验收。检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术、资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格,相关人员签字。

二、做好材料进场复试工作。对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，由项目试验员严格按规定进行，对原材料进行取样，送实验室试验。同时,做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。

三、对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。专业工程师进行设备的检查和调试，并填写相关记录。

四、在进行材料、设备的检验工作完成后，相关的内业工作(产品合格证、试验报告、准用证等材质证明文件的收集、整理、归档应及时做到位。

五、在检验过程中发现的不合格材料、设备，原则上应做退货处理，并进行记录，按\"不合格品\"进行处置，报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途,由项目技术负责人签署处理意见。

六、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用。出现问题扣发当事人当月奖金，并追究其责任。

七、材料、设备进场检验要做到100%，发现一次未经检验进场或未留下检验记录,分别给予当事人50-100元罚款。

八、材料室做好材料的品种、数量清单，进货检验后要全部入库，及时点验，库管员要做好发放记录。

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工序报验制度

1、严格按照设计图纸、规范、标准、技术要求进行施工。

2、在每道工序完工后，施工单位班组应进行自检——操作者自检、班组交检、质检员专检。

3、自检合格后，填报工序质量评定表交监理工程师请求检验。监理工程师在收到通知单后，应在合同规定的时间内派人到现场检验，检验合格后签发工序质量评定表予以确认，同意进行下道工序施工。

4、未经专职质检员、监理人员检验或检验不合格的工序，严禁进行下一道工序的施工。 5、工序作业完工后未经报验擅自转入下道工序施工，应当受到外罚。 6、重要的隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设工程质量监督机构参加。

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材料见证取样送检制度

建设工程中结构用钢筋、焊接试件、砼用的原材料、砼试块、砌筑砂浆试块、防水材料等项目，应实行见证取样送检制度。 一、见证取样的程序：

1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样人员授权书”。 2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划。

3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护，并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。

5、检测单位在接受委托任务时，需由送检单位填写委托单，见证人应在检验委托单上签名。

二、见证人员的职责：

1、取样时，见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。

3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具，见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在检验委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。

三、见证取样应建立工作台账，通过工作台账对见证员的工作进行日常管理，工作台账反映施工全过程的质量检测情况，也便于监督检验部门的日常检查和质量事故的处理。

四、见证取样和送检的范围： 1、混凝土试块 2、砌筑砂浆试块 3、钢筋及连接接头试件 4、砖、多孔砖 5、水泥 6、外加剂 7、防水材料

8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、材料见证取样的数量详见证取样计划

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工序报验制度

1、严格按照设计图纸、规范、标准、技术要求进行施工。

2、在每道工序完工后，施工单位班组应进行自检——操作者自检、班组交检、质检员专检。

3、自检合格后，填报工序质量评定表交监理工程师请求检验。监理工程师在收到通知单后，应在合同规定的时间内派人到现场检验，检验合格后签发工序质量评定表予以确认，同意进行下道工序施工。

4、未经专职质检员、监理人员检验或检验不合格的工序，严禁进行下一道工序的施工。 5、工序作业完工后未经报验擅自转入下道工序施工，应当受到外罚。 6、重要的隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设工程质量监督机构参加。

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砼、砂浆试块制作、养护、试压制度

一、砼、砂浆试件项目部必须指定专人制作、养护、试压。

二、试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定。

三、制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。试件取样应在浇筑地点取样。

四、建立试件取样、养护、送样台账。

五、在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。

六、砼、砂浆试件取样数按本工程取样计划执行。

七、同条件养护试件按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）执行。

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