安全隐患排查整改管理制度
1、目的
规范生产安全隐排查治理工作,有效防止和减少事故发生, 构建事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。
2、适用范围
河南矿机有限公司机关部室及各制造部。 3、术语
本办法所称安全生产事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和管理上的缺陷。人的不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。物的不安全状态包括材料、产品（半成品、成品）、工具、设备、设施存在的危险因素。环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡漠和规章制度、安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。
4、隐患的分级分类
按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患和一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影
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响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级隐患。
A级隐患是指整改难度大，公司安全部门解决不了，需由上级主管部门组织整改的隐患；
B级隐患是指整改难度较大，制造部解决不了，需由公司安全部门组织整改的隐患；
C级隐患是整改难度一般，车间（工段）解决不了，需由制造部组织整改的隐患；
D级隐患是整改指难度较小，班组解决不了，需由车间（工段）组织整改的隐患；
E级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。
按隐患的种类可分为机械设备、起重、电气、消防、安全管理和其他隐患。
5 、隐患排查整改责任
5.1各制造部是隐患排查整改的主体。要进一步规范完善隐患排查整改闭合管理制度，落实隐患排查整改责任，严格隐患排查整改过程的监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改的实效作用。
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5.2制造部部长为安全第一责任人，对本单位的隐患排查整改工作全面负责，车间（工段）主任（段长）对本车间（工段）内的隐患排查整改工作负责，班组长对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。
5.3公司各部室安全第一责任人对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，安质部对公司隐患排查整改工作负监督检查责任。
6、隐患排查方式及周期
6.1公司组织月例行排查和不定期巡回排查； 6.2制造部组织的旬例行排查和每日巡回排查； 6.3车间（工段）组织的周例行排查和每日巡回排查； 6.4班组的班前、班中及班后的例行排查。
6.5公司、制造部、车间组织的特定时间阶段的安全检查及专业检查。
7、隐患排查流程及方式方法
7.1隐患排查整改工作实行四（三）级管理，即班组、车间（工段）、制造部和安质部。班组主要排查整改生产作业现场隐患；车间（工段）、制造部主要排查整改车间（工段）、制造部作业区域内的隐患；安质部主要排查整改各生产单元及公司非生产区域的安全隐患。
7.2各制造部应按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡。班组人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查，班组长应对本班
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组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患后将班组能够处理的E级隐患立即进行整改，整改复查无误后按照公司安全隐患整改排查流程程序将隐患内容、整改情况和复查结果填写进《班组安全排查台账》中，进行闭合管理。当发现无能力处理的D及以上级隐患时，当班班长负责对隐患采取防范措施确保生产人员安全，同时将不能处理原因及防范措施填写表单号为《生产单位安全隐患上报表》“表单号HKAQ03”上报车间（工段）,无车间（工段）级别的，直接上报制造部。
7.3车间（工段）分管安全负责人每天（其中跟班干部每班）对分管区域内的隐患进行全面排查，发现的隐患经评估认为班组具备条件处理时对责任班组开具《安全隐患整改通知单》“表单号HKAQ06”督促其按7.2要求立即进行整改，对班组不具备处理条件的D级隐患则由车间（工段）组织人员进行整改，整改复查无误后按照公司安全隐患整改排查流程程序将隐患内容、整改情况和复查结果填写《生产单位安全隐患排查台账》“表单号HKAQ05”中，进行闭合管理。对发现的车间（工段）无能力解决的C及以上级隐患时，车间（工段）负责人对隐患采取防范措施确保生产人员安全的同时按流程填写《生产单位安全隐患上报表》“表单号HKAQ05”将隐患情况上报制造部。
7.4制造部分管安全负责人每天（其中跟班干部每班）对分管区域内的隐患进行全面排查，发现的隐患经评估认为车间（工段）具备条件处理时对责任车间（工段）开具《安全隐患整改通知单》督促其按7.3要求立即进行整改，对车间（工段）不具备处理条件的C级隐
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患立即由制造部组织人员进行整改，整改复查无误后按照公司安全隐患整改排查流程程序将隐患内容、整改情况和复查结果填写《生产单位安全隐患排查台账》中，并另行填写表单号为HKAQ02/1的《安全隐患排查表》（每月25日前随表单号为HKAQ02《安全工作月度总结》一同报至安质部）进行闭合管理。当发现制造部不具备处理能力的B级隐患时，分管安全负责人对隐患采取防范措施确保生产人员安全的同时按流程填写《生产单位安全隐患上报表》将隐患情况上报安质部。
7.5安质部安全负责人每月及不定期排查对公司生产及非生产区域内的隐患进行全面排查，发现的隐患经评估认为制造部具备条件处理时对制造部开具《安全隐患整改通知单》督促其按7.4要求立即进行整改，对制造部不具备处理条件的B级隐患安质部协调各部门人员进行整改，整改复查无误后按照公司安全隐患整改排查流程程序将隐患内容、整改情况和复查结果填写《公司安全隐患排查台账》“表单号HKAQ04”中，进行闭合管理。当发现安质部不能协调处理的A级隐患时，安质部应督促制造部对隐患采取防范措施确保生产人员安全的同时将隐患情况上报公司协调解决。
7.6对于上级领导或公司临时组织的各种专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、检查查出的各类隐患，安质部按区域对相关制造部开具《安全隐患整改通知单》，督促其按7.4要求立即进行整改。
7.7各层级隐患排查要按照“五定”（定时间、定标准、定措施、定资金、定责任人）、“四签字”（班组、车间、制造部、安全部门）
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的原则，上级对下级逐级进行督导、签字，认真落实整改，做到隐患整改“五到位”(安全措施到位、现场管理到位、隐患整改到位、监督检查到位、责任追究到位“五个到位”),并将其纳入隐患排查整改台帐，实行闭合管理。
8、重大隐患整改
8.1公司各主管业务部门和安质部按分管业务范围，对生产单位的重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。
8.2重大隐患的整改由各制造部第一责任人负责，必要时可组成重大隐患整改领导小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用相关生产设备、设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。
8.3公司、生产单位制定重大隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员；重大隐患的状态、影响范围和程度；整改的方法和措施；整改的目标、任务和时限要求；经费和物资的落实保障措施；分包督办单位和包保主要领导；安全措施和应急预案。
8.4重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。
8.5公司、生产单位在重大隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
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9、安全隐患整改排查流程图
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附件
1、《班组安全排查台账》
2、HKAQ03《生产单位安全隐患上报表》 3、HKAQ06《安全隐患整改通知单》
4、HKAQ05《生产单位安全隐患排查台账》 5、HKAQ02《安全工作月度总结》 6、HKAQ02/1《安全隐患排查表》
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