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文件编号：XXXXJJ/QP-2020
XXXXXXX机械加工有限公司
程序文件汇编
依据GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015编制
编 制： 审 核： 批 准：
发布日期：2020-6-15 实施日期：2020-6-15 版 本： 第A版 修订状态： 0 次
XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订
文 件 控 制 页
文件名称 版 次 A 程序文件 发布日期 文件编号 2020-6-15 XXXXJJ/QP-2020 实施日期 2020-6-15 文 件 更 改 记 录 序更改章节 号 文件更改 申请单号 更改标识 更改人 批准人 批准 日期 生效 日期
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号
质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 管理体系程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
标准条款 7.5 7.5 9.2 8.7 10.2 8.4 9.1.2 9.3 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 采购管理控制程序 顾客满意度控制程序 管理评审控制程序
文件编号 XXJJ/QP-01-2020 XXJJ/QP-02-2020 XXJJ/QP-03-2020 XXJJ/QP-04-2020 XXJJ/QP-05-2020 XXJJ/QP-06-2020 XXJJ/QP-07-2020 XXJJ/QP-08-2020 3
XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 文件控制程序
（XXJJ/QP-01-2020）
1目的
对与管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系有效运行。 2 范围
适用于本公司管理体系中所涉及的文件的控制。 3职责
3.1办公室是文件归口管理部门，负责编制总的管理体系文件目录。 3.2技术部负责技术文件的编制、发放、归口管理工作。
3.3各有关部门负责适当范围的外来文件的识别、控制其分发，并到办公室备案。 3.4各部门负责编制本部门的管理性文件并到办公室备案后方可使用。 4工作程序
4.1文件的编号与标识 4.1.1文件的编号
1） 管理手册编号： XXJJ/QM–□□□□
手册颁布年号 质量手册
本公司代号
2） 程序文件编号： XXJJ/QP-□□-□□□□
程序文件年代号 程序文件序号 本公司程序文件及代号
3） 三级文件编号： XXJJ/QS-□□-□□□□
三级文件年代号 三级文件序号 本公司三级文件及代号
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 4） 记录表格编号：
XXJJ/QR-□□-□□□□
质量记录年号 质量记录序号
公司代号/记录属性代号
4.1.2文件的标识
文件分受控与非受控两种，在管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其它目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。 4.2文件的编制和审批
a) 管理方针与管理目标由总经理主持制订，综合部负责编制形成文件，董事长批准；
b) 管理手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准；
c) 程序文件由各归口部门组织编制，各编制部门/车间会签后，管理者代表审批；
d) 管理性、操作性文件由各主管部门制订，主管领导审批，在综合部备案后使用；
e) 外来文件由各相关部门识别、确定，主管领导审批，在综合部部备案后使用。
4.3文件的发放和领用
4.3.1管理手册、程序文件由综合部统一发放，其它文件由各主管部门发放。 4.3.2文件发放前由文件编写部门填写文件发放审批表，经主管领导批准，报 综合部备案。
4.3.3文件发放时应标明唯一的受控号，发放部门做好文件发放登记。 4.4文件的管理
4.4.1文件采用统一归口，分级管理的办法。各部门建立本部门的文件控制清单，并报办公室一份，综合部负责编制总的管理体系文件控制清单，于每年年初重新公布一次。
4.4.2文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件一旦发生丢失或破损严重，应填写文件补发审批表，说明原因向发放部门申请补发。破损的文件交回文件发放部门处
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 理；丢失的文件若事后被找回，应交回文件发放部门处理。
4.4.3作废的文件应加盖“作废”标识，由文件的发放部门收回。作废文件销毁前应经总经理或综合部批准，并做好记录。
4.4.4作废文件的保留由保留部门/人填写作废文件申请留用表，经主管领导审批后，报办公室备案，由综合部在文件上加盖“作废保留” 印章后，方可留用。 4.4.5借阅文件由借阅人填写《文件借阅登记表》，经相关部门审批同意后，方可借阅。
4.5文件的评审与更新
4.5.1由文件的主管部门组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行更改，文件评审可采取会议、会签等多种方式。
4.5.2文件的更改由更改提出部门填写文件更改审批表，经原审批部门审批后方可实施更改。文件发放部门必须将更改后的内容报办公室备案并及时将方可更改后的文件发放到各使用场所。
4.5.3文件更改可采用划改或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改方式，并在更改一览表中做好标识。如采用划改方式，被授权的更改人在被更改处签名，并注明更改日期。
4.5.4文件经多次更改或更改内容很多时应换版，换版时作废原文件。 4.5.5存入电脑的文件由办公室归档登记，所有文件应有备份及相应标识。 4.6办公室负责登记收到的外来文件，属技术性文件、法律法规转交相关部门识别、确定，按外来文件进行控制。 5相关文件
5.1《记录控制程序》 6相关记录 6.1受控文件清单 6.2文件收发登记表 6.3外来文件清单 6.4文件更改申请单
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 记录控制程序
（XXJJ/QP-02-2020）
1.目的
为公司质量活动所取得的结果和提供所完成活动的客观证据或在有可追溯性场合提供线索或提供验证纠正措施的证据。 2.适用范围
适用于公司质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮和处理过程。 3.职责
3.1办公室负责公司质量记录控制的归口管理，负责指导，监督各部门的质量 记录控制。
3.2各部门具体负责本部门所使用的质量记录填写、收集、编目、归档、保管 和处理。
3.2.1填写要求如下：
a) 必须及时填写、不得事后编造； b) 内容完整、真实记录；
c) 字迹清晰，使用钢笔或签字笔填写，不准用铅笔之类填写；
d) 不准涂改，如确系笔误宜采用划改方式，并在划改处加盖印章或签名； e) 应签全名和填写年月日（不准只写姓不写名，日期必须写全年月日）。 4.质量记录控制的流程
各部门提出所需的记录表格样式——办公室登记备案——各部门对所使用的质量记录填写、收集、编目、归档、保管和处理——办公室负责检查。 5.程序
5.1需制成表格的质量记录，由使用单位设计表式，经主管人员审核后交办公室备案列出清单，表格格式如需更改，应办理审批手续。 5.2质量记录的填写和标识
5.2.1质量记录应在业务、工作过程中由相关人员按规定要求填写，确保记录准确、清楚、及时、完整；有审批要求的，应由负责审批人签名。
5.2.2质量记录的标识，除表格应有格式版本编号并遵守《文件控制程序》的规定对表格格式进行控制外，实际记录后应填写流水顺序号，其编号方法可采取：年——月——顺序号的方式用数字表示。 5.3质量记录的收集和归档
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 5.3.1质量记录由使用单位负责收集，质量记录可定期收集（例如年初收集上年度的记录完成后收集，也可分阶段收集。
5.3.2质量记录收集后应分类整理，按顺序放置或装订成册，立卷编目。 5.3.3产品质量记录可按产品项目等进行分类整理和编目。
5.3.4质量记录归口控制部门，根据追溯的需要，负责确定记录的保存期限。 5.4质量记录的贮存和保管
5.4.1质量记录可贮存于预先印刷的表格之中，也可贮存在适用的纸张形成书面记录，或者贮存于软件（拷贝）或电子媒体中。
5.4.2质量记录由各业务主管部门负责按保存期限归档保存。
5.4.3各保管单位应具备适于保存质量记录的条件，如必要的存放柜、专门的房间，适宜的环境 条件（防火、防潮、防蛀、防盗等）。
5.4.4质量记录的保管应遵守保密规定，做好保管工作，坚持查阅制度，防止丢失或损坏，确保 资料完整、标识清楚，易于查找。
5.4.5对不符合要求的质量记录应拒绝接收，质量记录不得修改。 5.5质量记录的查阅
5.5.1归档保管的质量记录需要借阅时，应遵守约定的查阅制度，并及时归还，一般不得复制。必要时，应经主管领导批准。
5. 5. 2合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 5. 6质量记录的处理
5.6.1质量记录按其重要性，分别规定保存的期限。对已超过保存期限的质量记录，由各单位保管部门提出书面报告，填写处理清单、经主管领导批准，集中到指定地点监督处理。 6.相关文件
《文件控制程序》 7.记录
主要质量记录汇总表 质量记录处理审批表
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 内部审核控制程序
(XXJJ/QP-03-2020)
1.目的
确定质量体系所涉及的各个部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定，验证质量体系的符合性。检查质量体系运行是否正常，持续有效。 2.适用范围
适用于本公司质量管理体系的内部审核。 3.职责 3.1管理者代表
a) 负责组织内审方案策划； b) 负责组织内审组； c) 审批内审报告；
d) 向总经理和管理评审会议报告内审情况。 3.2办公室
a) 具体负责编制年度内审方案报管理者代表批准； b) 负责内审记录收集整理保存。 3.3内审组组长
a) 负责编制内审实施计划； b) 负责主持内审活动； c) 负责编写内审报告；
d) 负责组织纠正措施实施的跟踪验证。 4.程序 4.1内审策划
4.1.1公司每年至少进行一次内部审核，每两次内部审核时间间隔不超过12个月。对发生重大质量问题，顾客投诉严重等情况时，由管理者代表视情决定增加的内部审核为追加内审。
a) 每年年初，办公室负责制定质量管理体系年度内部审核方案；
b) 审核方案的制定应考虑拟审核的过程和区域现状，重要性及其影响，以往审核的结果。 4.2审核准备
a) 公司总经理负责授权审核组的人员，审核组成员必须与审核部门无直接
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力的人员担任。
b) 审核前，审核组长负责编制内部审核实施计划，组织审核员编制相应的检查表。
4.2.1内审计划应包括：
a) 本次内审的目的；
b) 审核的范围（要素、区域)； c) 审核的依据文件； d) 审核组名单及分工；
e) 审核日期、地点、受审核单位；
f) 首次会议、末次会议及审核过程中需要安排的其它会议和活动； g) 各次主要审核活动的预计日期和持续时间。 4.2.2内审准备 4.2.2.1审核通知
实施内审前，由审核组组长提前5天通知受审核部门，使受审核部门明确审核范围、进度安 排、执行审核任务的内审员名单及其它有关事项。
内审组长负责本次审核的具体组织实施。在安排审核任务时，应确保审核过程的客观性和公 正性，内部审核员不得审核与自己有直接责任的部门或区域。 4.2.3内审员准备
内审员依据标准，熟悉内审依据文件、资料，了解内审项目，编写检查清单（检查表)。检查表的审核的审核范围应包括：
a) 受审核单位的主要职能活动所涉及的内容； b) 审核计划要求所涉及的内容；
c) 确定检查内容时应依据程序文件和有关支持性文件，不要脱离文件。 d) 检查表中应列出：需审核的问题，需审核的问题所对应的文件和具体条款；需查阅的记录和寻 找的证据；抽样数量和追溯方法；预计所需的检查时间等。
内审员还应准备好必要的审核记录表格。 4.2.4受审核单位准备
受审核单位接到审核通知后，如对审核内容及安排有异议，应在接到通知后二天内与内审组协商，以确定调整安排。受审核单位应作好准备，迎接审核。准备工作包括了解审核范围（过程及涉及的区域）、审核要求（依据文件）、陪同人员、准备提供实际运作情况和有关记录等。
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 4.2.5对内审人员的资格要求
执行内审任务的人员应具备资格，经内审员培训考核合格，持有内审员证书。临时聘请的专业人员或专家，应经总经理批准。 4.2.6对审核依据文件的要求
审核所依据的文件，应是现行有效受控文件，一般依据； a) 质量管理手册、质量计划； b) 质量管理体系程序文件；
c) 其它质量文件（如作业指导书等）； d) GB/T19001-2016 标准； e) 产品合同； f) 有关的法律法规。
当发现所依据的文件有缺陷或问题时，可对照质量管理体系标准要求进行分析，提出改进建议。但文件未更改之前，仍应按原文件执行。 4.3内审实施
4.3.1由授权内审员按计划进行现场审核，记录审核结果。对已确定的不合格（不符合）项，不合格项陈述及判定、纠正要求等，经责任单位确认。需取客观证据的可抽取原物、拍照、复印或其他方法取证。现场审核前后可根据情况召开简短的首次会议、末次会议以及安排其他必要的专题会议或座谈。现场审核中发现的不合格问题，内审员应及时通知受审核单位负责人并报告组长，并让该项不合格责任人或其部门负责人确认，以便沟通、理解和采取纠正措施 4.3.2编写内审报告
内审报告由内审组长于审核后一周内写出，报告内容包括： a) 受审核单位、审核目的、范围、日期； b) 审核依据的文件
c)内审员、受审核部门的主要参加人员；
d) 审核综述包括发现的不合格项、判定意见、对纠正措施的要求等。审核报告由内审组长签字并经管理者代表批准，提交管理评审。 4.3.3不合格报告
对需要有书面措施实施整改的项目，内部审核组填写《不合格报告》。 4.4审后活动 4.4.1制定纠正措施
不合格责任单位收到不合格项通知报告后，应按《纠正措施控制程序》的要
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 求对不合格进行纠正，并对不符合原因进行分析，针对原因制定纠正措施。 4.4.2实施纠正措施的责任单位按批准的纠正措施组织有关人员实施。涉及多个部门的纠正措施， 由办公室组织协调，必要时由管理者代表出面协调问题解决。 4. 4.3跟踪和验证
纠正措施完成后，责任部门应向审核组长报告。审核组长负责组织对纠正措施实施情况跟踪检查，并对纠正措施的有效性进行评审并形成记录。 4.4.4内审记录的保存
办公室按《记录控制程序》规定保存内审记录，包括：内审计划、检查记录、内审报告、不合格报告、纠正措施及其验证记录。 4.5向管理评审报告
由办公室向管理评审会议艮告内审结果，作为管理评审活动输入的一部分。 5.相关文件
《文件控制程序》 《纠正措施控制程序》 《记录控制程序》 6.记录
年度内部审核方案 内审计划 检查表 不合格报告 内审报告
纠正措施实施验证表
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 不合格品控制程序
(XXJJ/QP-04-2020)
1.目的
确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2.范围
适用于本公司采购、生产交付过程中不合格品的控制。 3.职责
3.1技术部负责对不合格品的识别、标识、隔离，对不合格品控制归口管理。 4.程序
4.1检验员负责对检验过程发现中的不合格品进行识别，做好记录，采用挂牌，记录等方式对不合格品进行标识隔离。
4.2—般性不合格（指对产品质量影响甚微的），由检验员负责评审，决定处置方法。
4.3严重不合格是指对产品质量影响较大或严重的，由公司领导和或技术部共同评审，填写《不合格品报告》，决定处置措施。 4.4责任人员应按不合格品评审的处置措施进行实施。 4.5本公司不合格品处置办法为：
a) 返工 b) 让步接收 c) 报废或拒收
4.6对不合格品的特性，所采取的处置办法，包括所批准的让步都必须记录。 4.7检验员必须对返工后的不合格品进行重新检验，以证实其符合要求。 4.8当产品交付后发现不合格时，责任部门负责对这时不合格造成的后果或可能造成的后果采取相关适应的措施，确保消除任何不利影响和后果。
4.9当对不合格产品做让步处理时，应根据实际情况或事先与顾客定，以及法律法规的要求，必要时应向顾客报告，获得同意批准后，方可执行让步处理。 5.相关文件
《纠正措施控制程序》 6.记录
不合格品报告
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 纠正措施控制程序
(XXJJ/QP-05-2020)
1.目的
为消除不合格产生的原因，防止不合格再发生。 2.范围
适用于对本公司质量管理体系过程中发生的不合格所采取的活动。 3.职责
3. 1办公室负责纠正措施控制归口管理。 3.2各部门负责各自责任范围内纠正措施的实施。 4.程序
4.1公司各有关部门通过质量管理体系中各过程输出的各种信息（顾客投诉、不合格报告、管理 评审报告、内外审报告、数据分析的输出、顾客满意度调查、过程和产品的监视和测量的结果等），顾客的需求和期望，市场分析，自我评价结果，操作条件失控的报告，识别不合格。
4.2识别出不合格后，依据最佳成本获得规定产品特性要求和质量管理体系要求的有效性，也就 是根据问题性质严重程度、风险大小、成本高低及安全性、顾客满意、信誉等方面综合因素评价 不合格，根据不合格的影响重要程度决定是否要采取纠正措施。
4.3对需要采取纠正措施的问题，由办公室组织开具《纠正措施实施表》。 4.4责任部门对出现的不合格进行原因分析。
4.5责任部门针对问题原因考虑采取纠正措施的各种可能，并对其进行评价。 4.6责任部门依据效率及有效性等方面考虑从可能的纠正措施中，确定最佳的纠正措施并实施之。
4.7责任部门对纠正措施的实施全过程记录。
4.8纠正措施完成后，办公室负责对其有效性进行评审，若验证中发现纠正措施效果达不到规定 要求时，应退回责任部门重新采取纠正措施。
4.9办公室负责纠正措施过程记录的收集、归档，并提交管理评审，以便及时改进质量管理体系。 5.相关文件
《不合格品控制程序》 《记录控制程序》
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 《内部审核控制程序》 《文件控制程序》 6.记录
不合格报告 质量分析会记录 纠正措施实施表
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 采购管理控制程序
(XXJJ/QP-06-2020)
1 目的
确保采购符合规定的采购标准，以保证本公司服务满足顾客和法规规定的要求。 2 范围
适用于本公司车辆、办公设备、办公用品的采购。 3 职责
3.1办公室负责定期对供方的业绩进行评价,建立《合格供方名单》。 3.2办公室负责采购过程的控制，确保采购质量符合规定的采购文件要求。 3.3办公室负责采购计划编制、采购的验证。 3.4总经理负责对采购的审批。 4 程序内容 4.1 采购文件
4.1.1 依据公司《采购制度》编制采购合同。
4.1.2 采购合同由办公室负责按采购标准、验收准则及国家法律法规要求，与合格供方签订。
a） 合同应明确采购车辆及设备、办公用品质量标准以及品牌、数量、价格、交付期、交付地点等要求。
b）采购合同均应保证在合格供方中选择，并由总经理审批。
4.1.3 采购计划：包括名称、品牌、数量、规格、型号、价格、交货期、供方单位名称等，由办公室负责编制，经总经理审批后实施。
4.1.3.1 采购计划的编制依据为：《合格供方名单》、《新增车辆申请表》等。 4.1.3.2填写《采购计划》报总经理批准。 4.2 采购的实施
4.2.1办公室采购员按照经总经理批准的《采购计划》，在《合格供方名单》中选择相应的供方。
4.2.2办公室严格按采购计划中规定的质量要求和其他合同条款与供方进行沟通。 4.2.3若遇合格供方停产等特殊情况，办理首次使用供方服务的相关申请手续。 4.2.4在采购实施过程中，办公室应向供方索取产品质保书或检测报告等质量证明文件。
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 4.3采购的验证 4.3.1 验收方式
a) 货到验证。由本公司派人到场验收。填写《车辆、设备验证表》，合格放行。
b) 到供方现场验证，本公司派人和供方同时对车辆、设备的质量进行验证，填写《车辆、设备验证表》，合格放行。
c) 办公用品的采购验证由采购人员自行验收。
4.4车辆、设备验收合格后由办公室登记填写《设备台帐》。交由客车队或物流中心进行日常管理。
4.4 采购过程形成的记录，由办公室负责归集、保存、管理、归档。 5 相关文件
5.1《文件控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 6 质量记录 6.1 《采购计划》 6.2《合格供方名单》 6.3《合格供方调查表》
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 顾客满意度控制程序
(XXJJ/QP-07-2020)
1目的
满足顾客在使用产品过程中的服务要求。 2. 适用范围
适用于对顾客满意程度和产品质量的全过程服务。 3. 职责
3.1 办公室负责与顾客联络、组织处理顾客投诉。
3.2 办公室负责组织对顾客满意程度进行调查，确定顾客的需求和潜在要求。 3.3 管理者代表根据顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。 4. 工作程序
4.1 顾客信息的收集、分析与整理
4.1.1 办公室负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，办公室暂时不能解答的，需详细记录，并与有关部门研究后予以答复。
4.1.3 办公室应及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种渠道，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给企业有关部门。 4.1.4 办公室负责有效处理顾客投诉，确保顾客满意。 4.2 顾客满意程度测量
办公室负责向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对本企业产品质量、服务的满意程度，收集相关意见和建议。 4.3 提供现场服务
4.3.1 根据顾客的要求办公室负责组织人员赶赴现场提供服务
4.3.2 现场服务人员应尽最大限度满足顾客要求，对重大问题的处理应与公司内电话联系征得总经理同意 4.4 用户投诉
4.4.1 销售人员将收到的用户投诉，及时报综合部。
4.4.2 管理者代表组织有关人员采取措施，以使用户满意。同时进行相关的分析，执行《纠正措施控制程序》
4.4.3 办公室对客户反馈信息建立《顾客质量信息台帐》。
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 5.相关记录
《顾客满意度调查表》
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 管理评审控制程序
（XXJJ/QP-08-2020）
1目的
对本公司QMS有计划地组织管理评审，确保QMS适应外部环境的变化和组织自身发展的需要，保持QMS持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围
适用于本公司QMS的管理评审 3职责
3.1总经理亲自主持管理评审工作，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2管理者代表负责编制年度管理评审方案，报告QMS运行情况。
3.3办公室是管理评审的具体实施部门，负责组织准备评审材料、对管理评审所采取的改进措施的跟踪验证。
3.4各有关部门准备与本部门有关的评审资料，并根据评审报告的要求制定实施本部门的改进措施。 4工作程序 4.1评审方式
总经理亲自主持，管理者代表、各部门负责人及其他有关人员参加，召开管理评审会议进行评审。 4.2评审频次
正常情况下，每年进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月。遇到特殊情况，由总经理决定可追加管理评审。特殊情况是指：
a) 社会要求（适用的法律、法规、环境、安全等）发生重大变化； b) 产品标准和顾客要求有重大变化； c) 本公司性质或组织结构有重大变化； d) 出现重大质量事故； e) 顾客投诉连续发生；
f) 发生其他有必要进行管理评审的情况。 4.3管理评审计划
管理者代表于每年年初编制本年的管理评审方案，内容包括：评审目的、范围、频次或时间、评审方式等，年度管理评审方案由总经理审批；办公室根据年度管理评审方案编制具体的管理评审计划，内容包括：评审目的、评审范围、时
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 间、参加人员和内容安排等。管理评审计划由总经理批准。 4.4评审输入
管理评审输入应包括以下方面的信息： a) 以往管理评审所采取措施的情况；
b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；可能影响销售服务要求符合性管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。
c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1) 顾客满意和相关方的反馈； 2) 质量目标的实现程度；
3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； 4) 不合格以及纠正措施； 5) 监视和测量结果； 6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效。 d) 资源的充分性；
e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 改进的机会。 4.6评审输出
4.6.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a) 对质量管理体系及其过程有效性实施改进的决定措施：
b) 为进一步满足顾客要求或改进服务，对资源需求配置实施改进的决定和措施。
c) 管理评审的结果应予以记录和保存。
4.6.2通过评审得出结论，办公室编制管理评审报告，内容包括：
a) 评审目的； b) 评审时间、地点； c) 参加人员； d) 评审内容；
e) 评审过程综述、结论及改进措施等。
4.6.3管理评审报告，经总经理批准后下发至有关部门。 4.6.4办公室负责保存管理评审的有关记录。 4.7管理评审改进措施的实施
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XXXXXX机械制造有限公司 主 题 编 号 质量管理体系程序文件 XXJJ/QP-2020 版 本 修订状态 A 第 0次修订 办公室组织责任部门制定改进措施计划，责任部门负责实施，办公室进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
4.8由于管理评审结果引起文件更改时，执行《文件控制程序》。 5记录
5.1 管理评审计划 5.2管理评审报告 5.3管理评审会议签到表
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