工业企业两化融合评估指标体系

制药企业两化融合评估指标体系 企业根本信息

企业名称法定代表人(负责人)

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可修编

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法人单位组织机构代码注册资金

企业地址

电子信箱网 址

填 表 人手机

办公

一级指标 根底建立 二级指标 三级指标 信息化建立专项 指标子项 数据采集项 □没有设置信息化专项预算 信息化建立专项预算设立情况 □按照企业信息化规划设立年度专项预算 备注 资金投入 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 ① 2009年信息化建立投入______； 2009年主营业务收入______； 备注 信息化建立投入：当年新建和升级信息化系统的投入，用于业务运营的软硬件投入。〔主要表达在资产负债表中的数据〕 信息化建立投信息化建立投入占主营业务收入的比例〔近三入 年均值〕 ② 2010年信息化建立投入______； 2010年主营业务收入______； ③ 2011年信息化建立投入______； 2011年主营业务收入______。 〔单位：万元〕 信息系统运维投入：原有信息① 2009年信息系统运维投入______； 化系统运行维护〔包括：软硬② 2010年信息系统运维投入______； 件升级改造及更新更换、外包③ 2011年信息系统运维投入______。 效劳、租用设施、日常维修维〔单位：万元〕 护等〕的投入。〔主要表达在损益表中的数据〕 ①2011年自动化设备资产______。〔单自动化投入 自动化设备资产占企业设备总资产的比例 位：万元〕 ②2011年企业设备总资产______。〔单位：万元〕 ① 2009年R&D投入______； R&D投入 R&D投入占主营业务收入的比例〔近三年均值〕 ② 2010年R&D投入______； ③ 2011年R&D投入______。 〔单位：万元〕 设备资产指的是资产净值。 信息系统运维信息系统运维投入占主营业务收入的比例〔近投入 三年均值〕 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 ① 2011年末信息化专职人员总数备注 信息化专职人员：包括正式编制、外聘、劳务派遣等全时效劳于企业信息化相关工作的人员。 信息化专职人员占企业年末人员总数的比例 ______〔人〕； ② 2011年末人员总数______〔人〕； 人员队伍建立 应用信息技术手段和工具的生产人员/管理人员占企业年末人生产人员/管理人员总数的比例 ① 用信息技术手段和工具的生产人员______〔人〕； ② 年末生产人员总数______〔人〕； ③ 应用信息技术手段和工具的管理人员______〔人〕； ④ 年末管理人员总数______〔人〕； 生产人员：指车间生产线或岗位操作者。 管理人员：指非车间生产线或岗位操作者。 组织和规划 部门设置 □无信息化部门 □信息化部门下属于其他业务部门 □信息化部门是专职一级部门建制 □提供信息技术开发及运维效劳 组织与领导设置以及职责定位 信息化专职〔责任〕部门的职能定位 □局部或全面负责企业信息化管理 □推动企业管理变革、模式转型及业务流程优化 □职能上涵盖管理信息化与工业自动化/仪表 □对股份公司与子公司信息化具有统管权力(集团级) . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 □一般管理者 □中层管理者 □高层管理者/CIO □无信息化主管领导 □全面负责企业的信息化管理工作 □全面负责企业信息化推进工作，包括备注 高层管理者指企业级办公会的正式成员〔如总经理办公会〕。 设置了信息化高层管理者/CIO职务的企业填写。 信息化主管领导的层级 根底设施建立、人员配备、资源调配等 信息化高层管理者/CIO的职责定位 □负责根据企业战略，提出企业的信息化战略 □集企业信息化推进和管理创新职责为一体 □信息化规划及工程管理制度 □信息信息化制度 信息化制度建立〔及执行〕情况 系统运行维护管理制度 □信息系统平安管理制度 □信息化相关标准化管理制度 □以上均无 □无规划 □分散在业务规划中 □有规划、战略制定和实施 信息化规划制定情况 企业级专项规划 □在企业开展战略框架下有明确的信息化开展战略。 年度信息化方案的执行情况作为业务部门的考核指标 □否 □是 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 备注 假设企业具有跨地区业务，那么主要生产和办公区域均需将各地区考虑在。 单项选择 填写企业部局域网主干网带宽。 验证包括：中国2010版GMP、 FDA、EUGMP、日本JGMP 或其它GMP。 数字化生产设备〔生产线〕：是□未覆盖 □覆盖主要生产区域 □覆企业主干网覆盖情况 企业网络环境等信息设施的水平 企业主干网络带宽 ①企业主干网带宽______； ①企业主干网与互联网接口带宽______； □未实施验证 设备设施 生产设备/系统验证情况 ① 通过验证的系统/设备数〔套/台〕； 全部设备/系统总数〔套/台〕。 盖主要办公区域 □覆盖主要生产和办公区域 企业主干网与互联网接口带宽 工业设备设施 生产设备数字化率和联网率 联网数字化生产设备〔生产线〕数量______； 数字化生产设备〔生产线〕数量______生产设备〔生产线〕总数量______； 指带数据接口的机电一体化设备和自动化生产线等实现自动化控制的生产设备〔生产线〕 联网数字化生产设备〔生产线〕：与过程控制系统或制造执行系统直接连接的数字化生产设备 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 ①联网数字化检测和监控设备数量备注 联网数字化检测和监控设备：与检测和监控系统直连，实现检测和监控设备数字化率和联网率 ______； ②数字化检测与监控设备数量______； 自动采集检测和监控数据的数③检测与监控设备总数量______； ①联网数字化仓储物流设备数量字化检测和监控设备。 联网数字化仓储物流设备：与仓储物流系统直连，并实现仓储物流信息自动转换和共享的数字化仓储物流设备 数字化实验室设备：指计算机化试验仪器及软件。 用于评价生产过程控制系统应仓储物流设备数字化率和联网率 ______； ②数字化仓储物流设备数量______； ③仓储物流设备总数量______； ① 经过验证的实验室设备数〔台〕； ② 实验室设备总数〔台〕。 □未覆盖 □局部覆盖 □全部覆盖 数字化实验室设备验证情况 工业以太网 工业以太网覆盖情况 用工业以太网进展信息交换的情况 系统可从以下哪些业务自动采集信息 信息资源的采集 信息资源 □产品 □研发设计 □采购 □生产信息自动采集业务围覆盖情况 制造 □质量 □仓储 □销售 □物流 □售后 □财务 □能源监测 □以上均无 信息化标准的制定 □产品 □物料 □资产 □组织 □信息编码的统一程度 人员 □供给商 □客户代码 □财务科目代码 □质检工程 自动获取：直接从业务系统中自动获得数据，数据从产生的源头抓取，数据不落地、不可更改多项选择。 可多项选择 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 □无信息交换标准 □制定或采用了企备注 信息交换标准的制定情况 业部系统之间信息交换与应用集成或数据总线标准 □制定或采用了与企业外部系统之间信息交换与应用集成标准 信息交换：指应用系统间或者企业上下游间数据交换。 可多项选择 企业数据统一和集中管理程度 信息资源的管理 企业存档信息资源是否能够有效性维护 □数据分散管理 □分区域集中管理 □统一集中管理 □否 □是 □尚未开展信息平安等级评估工作 □开展了信息平安等级评估，但尚未实施 有效性维护是指存档信息资源能够读取、查询、调用等。 信息平安等级保护 信息平安等级保护实施情况 □开展了信息平安等级评估，按照评估结果从技术和管理两面都采取了标准要求的相应各项措施 □等级保护实施经 信息平安 计算机平安保护 计算机和网络平安防护 计算机机房环境监控管理系统 过了第三机构验收 □无任保护措施 □电脑装有个体〔单机版〕的防病毒软件 □建立了统一〔网络〕的防病毒体系 □无专业环境监控系统 □有专业环境监控系统〔包括漏水检测、空调运行情况、市电接入等信息实时监控〕 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 □无任网络平安保护措施 □网络分区防火墙隔离 □有效劳器端入侵检测 备注 网络平安保护 □有数据文件加密 □有〔设备〕网络准入管控 □有互联网出口平安审计 □有信息泄露防护系统 □有日常检查制度 可多项选择 信息资源平信息资源备份情况 安和灾备建立 灾备建立水平 □无备份 □有备份且介质非异地存放 □有备份且介质异地存放 □无灾备 □同城异地灾备 □异城灾备 □无系统平安保护 □建立了较完备的单项选择 单项选择 系统平安保护 系统平安保护情况 网络构造平安保护体系 □建立了较完备的操作系统平安保护体系 □建立了较完备的工业控制系统平安保护体系 □无平安管理和防机制 □平安管理制多项选择 平安管理和防机制 平安管理和防机制建立情况 度 □平安应急响应机制 □平安防意识培养机制 □关键设备设施、应用系统供给商承诺制度 多项选择 单项产品设计 计算机辅助应用计算机技术提升仿制药水平 □无 □局部应用 □全部应用 . 可修编

. . 一级指标 应用 二级指标 三级指标 药物设计与优化 指标子项 数据采集项 备注 临床试验病例数据统计分析数字化及临床EDC系统应用情况 □未实现□电子数据采集 □建立了局临床EDC系统：临床试验电子部药品临床研发统计分析模型 □建立数据采集系统 了较全面的药品临床研发统计分析模型 □无 □工艺过程数值模拟 □新产品产品及工艺数字化验证 计算机辅助工艺设计 产品及工艺过程数字化验证情况 药物动力学分析 □新产品药物数字化测试〔试验〕 □未使用计算机辅助 □计算机辅助工艺流程与参数优化 按照系统自动生成的生产方案排产的产品数占产品总数的比例______%； ① 按照系统自动生成物料需求方案供 工艺参数优计算机辅助工艺参数优化情况 化 生产方案管理 自动生产方案的比例 自动物料需求方案的比例 生产管理 物料需求方案和配送管自动配送方案的占比 理 物料信息动态跟踪能力 给的的物料品种个数______〔种〕； ② 物料品种总数______〔种〕。 自动生成配送方案的物料品种数______〔种〕； 全部配送物料品种总数______〔种〕。 □未实现 □实现对在制品物料批次信息动态跟踪 可多项选择 □实现对物料配送批次信息动态跟踪 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 □实现对生产物料全过程批次信息动态跟踪 备注 物料条码管理 □未实现 □实现局部物料条码数据自动采集 □实现全部条码物料数据自动采集 □实现物料条码自动货位分配 ① 用系统自动生成外协方案的采购物可多项选择 外协方案和外协方案自动生成的比例 外协过程管理 是否能够利用信息化手段对外协全过程进展监管 料品种个数______〔个〕； ② 全部外协物料采购品种总数______〔个〕。 □否 □是 ① PLC/DCS/FCS生产线数______〔条〕； ② 生产线总数______〔条〕。 实现配控制总数______〔个〕。 PLC：可编程逻辑控制器 DCS：分散控制系统 FCS：指现场总线控制系统 底层系统应生产制造 用情况 PLC/DCS/FCS生产线覆盖率 配控制覆盖率 制剂设备或工序或生产线总数______〔个〕； 建立了生产过程实时数据库 信息化生产利用系统自动编制的车间作业方案占全部车间□否 □是 □无 □50%以下 □50%以上 □全 系统指ERP或MES等业务应用. 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 作业方案与作业方案的比例 车间调度 指标子项 部 数据采集项 系统。 备注 自动下到达智能设备或控制系统的批作业指令占全部作业指令的比例 □无 □50%以下 □50%以上 □全部 □车间□生产线□工序□设备□以上均无 □未实现 信息化生产监控 可实现信息化生产监控的层级 生产制造过程信息化水平 □实现生产制造全过程的信息跟踪 □实现生产制造全过程信息化管控 □未实施 □资源的调配〔物料称配/配送〕与监控 □作业方案和排产 □生产可多项选择 制造执行系统〔MES〕/调度系统的生产管理功生产制造过能实现围 程与现场物流管理 制造执行系统〔MES〕生产线覆盖率 调度与优化 □文档控制与管理 □数据采集 □操作人员管理 □质量管理 □作业管理 □设备维护 □产品跟踪 □绩效分析 □0 □50%以下 □50%以上 □全部 □未实施验证 □中国2010版GMP □可多项选择 计算公式：MES生产线总数/生产线总数 可多项选择，仅针对实施了制造执行系统〔MES〕的企业 制造执行系统〔MES〕验证 FDA □EUGMP □日本JGMP□其它〔须注明〕 生产过程合规性控制与电子批记录 □未实现 □仅实现电子批记录 □实现. 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 操作及确认的电子签名及电子批记录 □无 □可准确到批次 □全部准确到批次追踪〔溯源〕管理 □未实现 □采购寻源 □采购本钱管备注 生产制造现场物流管理精度 采购信息化管理的业务采购管理系统覆盖的业务围和容 围和容 理 □采购方案生成与发放 □采购合同管理 □采购报表分析 □采购索赔 □采购流程化管控 □采购付款与发票核销管理 □合规供给商管理 □采购订单 □采购接收 可多项选择 入场物流和采购管理 原料库存信入场物流和原料库存信息化管理实现的功能 息化管理 □未实现 □条码管理 □出入库管理 □配送管理 □批次管理 □原料库信息化管理 □原料库实现自动分拣 □供给商关联物料验证管理与控制 □未实现 □供给商根本信息管理 □可多项选择 供给商信息管理 信息系统覆盖的供给商管理业务 供给商准入管理 □供给商评价管理 □供给商资质管理〔包含期验证〕 □实现供给商资质关联物料采购控制 可多项选择 采购电子商务 □未实现 □采购需求方案□网上询报采购电子商务的应用围 价□网上招标 □订单交互□物流交互可多项选择 □网上结算 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 ① 2011年度网上采购额______； 备注 网上采购率 ② 2011年度采购总额______。 〔单位：万元〕 仓库管理 仓库自动化管理 □未实现 □自动扫码入库堆垛 □堆垛仓库自动化情况 机自动存、取货 □温湿度自动监测、调可多项选择 控 □温湿度远程监控 □未实现 销售信息化管理的业务销售管理系统覆盖的销售管理业务 围和容 □市场信息管理 □销售方案管理 □售前活动管理 □销售合同管理 □销售价格管理 □销售订单处理和跟踪 □销售分析 □信用控制 □销售费用 产成品库存信息化管理情况 □未实现 □产成品库信息化管理 □产成品库实现自动分拣 □未实现 □产品交付 □配送过程 □成品发运 冷链管理药品 □无 □有 □随货运输温、湿度记录仪实施软件管冷链运输管理 理 □GPS定位 □药品仓储环境监测和报警管理 □药品运输环境监测管理 □冷链管理在线监控系统〔数据传输至药具有物流配送业务的企业填写此项。 可多项选择 可多项选择 可多项选择 销售管理 产成品库存、物流配送和售后效劳 物流配送信息化管理覆盖环节 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 品监管部门〕 □运输商资质管理 □未实现 □售后质量〔质量异议管理、备注 售后效劳信息化管理实现功能 索赔管理、召回管理〕□药品不良反响记录 □未实施 □已实施 □已实施并与生可多项选择 电子监管码应用情况 产和物流信息系统集成 电子监管码覆盖产品比列需依①电子监管码覆盖产品数______〔个〕； 据药监局监管产品列表计算 ②产品总数______〔个〕。 □未实现 □客户根本信息管理 □客客户信息管理 客户管理业务覆盖围 户分析 □市场分析 □客户评估 □GSP管理□渠道管理□销售行为管理□销售代表管理 □绩效管理 可多项选择 财务信息化管理程度 □未实现 □会计账务与资金信息化管财务信息化管理实现的层级 理 □财务报表和财务分析 □本钱管理 □预算管理 利用信息系统实现的财务报表功能 □未实现 □财务报表自动生成 □财务报表报送□合并报表 □未实现 □资金运作分析 □企业风险利用信息系统实现的财务分析功能 评估□财务政策分析 □经营管理分析 □投融资管理分析 □财务分析报告生可多项选择 可多项选择 财务管理 财务报表和财务分析 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 成 数据采集项 备注 □未实现 □本钱预测 □本钱决策 本钱信息化管理 利用信息系统实现的本钱管理功能 □本钱方案 □本钱核算 □即时本钱核算 □本钱控制 □本钱分析 □本钱考核 资金管理 利用信息系统实现的资金管理 □未实现 □即时资金查询 □资金方案与审批 □与企业网银直连 □未实现 □投资预算管理 □生产经利用信息系统实现的预算管理功能 营预算管理□预算编制 □预算执行与控制 □预算考核 ① 上传到信息系统的计量点数______计量数据上传比例 〔个〕； ② 全部计量点数______〔个〕； 质量和计量 计量管理 计量数据 计量装备在线监控比例 ① 在线监控的计量装备数______〔个〕； ② 全部计量装备数______〔个〕； ① 实现在线采集的计量点数_____〔个〕； ② 全部计量点数______〔个〕； 可多项选择 可多项选择 可多项选择 预算信息化管理 计量数据在线采集比例 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 备注 检、化验数据上传比例 检、化验数据管理 检化验数据在线采集比例 自动上传到信息系统的检化验数据占全部检化验数据的比例______%； 实现在线采集的检化验数据占全部检化验数据的比例______%； GMP系统：指药品生产经营过① 遵循GAMP5规进展计算机系统验证程的与制造、存储、流通、物料配送相关的计算机化系统，如：药品生产、检验、原料或产品的收、发、存管理等过程相关的计算机化系统。 □权限控制 GMP系统合规设计比例 〔CSV〕设计的GMP系统数量______〔套〕； ② GMP系统总量______〔套〕； 质量管理 实验室设备GMP验证功能 □电子签名 □电子记录 □电子数据存档 □审计追踪□其它〔须注明〕 ； □以上功能均未具备 □未实施 □覆盖产品设计/研发 □覆质量管理信息系统应用覆盖围 盖原材料入场 □质量检验流程管理 □覆盖生产制造过程〔生产车间/工艺过程可多项选择 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 /生产线〕 □覆盖产成品 □覆盖环境监测和中控 □未实施 □支持实现产品规管理、质量分析与追踪检化验信息管理、质量判定备注 质量管理信息系统应用业务容 管理 □OOS □仪器与检验人员验证管理 □批次追踪 □质量文档管理□支撑质量管理体系建立和运行 □未实施验证 □中国新版GMP □可多项选择 仅针对实施了实验室管理信息系统〔LIMS〕的企业 可多项选择 文档：包括所有GMP相关的文件，如SOP、管理标准、表格、历史存档记录等。 可多项选择 可多项选择 实验室管理信息系统〔LIMS〕验证 FDA □EUGMP □日本JGMP□其它〔须注明〕 □未实施 □实现局部文档管理 □实GMP文档管理系统 现全部文档管理 □实现版本管理 □文档管理系统实现电子签名 □集团共享 □文档管理系统通过GMP验证 能源信息化管理覆盖的介质围 □蒸汽 □水 □电 □气 □冷媒水 □其它〔须注明〕 □未实现 □形成自动能源方案 □实能源与环保 能源管理 能源信息化管理实现的功能 现能源平衡和能源调度 □实现能源绩效与考核 □能源设备运转状况实时监控 □能源生产/消耗实绩采集 □能源在线实时监控管理 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 ① 能源数据自动采集上传比例______%； □未实现 □废水 □废气 □废渣 □资源循环利用〔减排类〕 □噪声 □未实现 □环保数据在线实时监测 □监测数据自动报警 □环保监测考核 环保数据自动采集上传比例______%； □未实现 □生产平安 □检修平安 备注 能源数据自动采集上传的比例 环保信息化管理覆盖的介质围 可多项选择 环保管理 环保信息化管理实现的功能 可多项选择 环保数据自动采集上传的比例 平安生产信息化管理的业务围和业务容 平安生产管理 平安生产集平安管理 中监控情况 平安生产重点部位、设备集中监控覆盖程度 平安生产管理监测数据自动采集比例 □建立平安 □消防平安 □职业卫生 可多项选择 □治安保卫 平安管理监测数据自动采集比例______%； □无 □50%以下 □50%以上 □全部 □无 □50%以下 □50%以上 □全部 □未实现 □重大危险源动态信息采集 □重大危险源实时监控 □重大危险源预测分析、及时预警 □平安生产应急可多项选择 安防及门禁系统的实施 应急响应及重大危险源预测预警 信息化条件下平安生产应急响应及重大危险源预测预警情况 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 演练及快速响应 备注 工程管理信息化围 工程管理信息化覆盖的围 □未实现 □产品研发 □工程建立 □其它〔须注明〕 □无 □需求分析与投资方案 □规划制定 □立项申请 □工程评审和批准 □无 □初步设计 □详细设计 □工程方案 □预算编制 □无 □合同管理 □分包管理 □实可多项选择 工程规划与立项管理 工程设计、方案与预算其他业务管理 工程信息化管工程信息化管理实现理功能 的功能 工程执行管理 管理 施与过程控制 □采购管理 □材料管理 □设备管理 □人工管理 □质量管理 □平安管理 □风险管理 □无 □工程目标评估 □工程过程评工程后评估管理 估 □工程效益评估 □工程影响评估 □工程运营持续性评估 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 □未实现 □实现设备合同、设备图档等根本资料的管理 □实现设备点检、检修过程管理 □实现资材备件、备件修备注 设备管理 设备信息化管理实现的功能 复管理 □实现设备故障诊断与及时处理 □实现设备本钱控制等固定资产管理 □实现设备运行信息动态监控 □实现设备在线管理与运维 □实现设备验证与变更管理 □未实现 □人力资源规划与招聘 □可多项选择 人力资源信息化管理实现的功能 人力资源培训与开发 □薪酬与福利管理 □考勤管理 □绩效管理 □员工关系管理 □未实现 可多项选择 人力资源管理 人力资源信息化管理实现的程度 □利用信息系统实现统一人力资源规划、组织人员招聘和进展人事管理 □人力资源培训与开发实现全企业集中管理和执行 □利用信息系统实现薪酬与福利管理面向个体员工的全企业集中统一 □利用信息系统实现关键绩效管理事务的记录、跟踪和考核全过程管理 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 □未实现 数据采集项 备注 □实现与〞一卡通〞的连接 人力资源管理系统与其他系统的连接 □实现与财务系统的连接 □实现与OA的连接 □实现与企业网银的连接 □未实现 □电子、通讯录管理、信息发布等信息交流与发布信息化管理 □收办公管理 办公自动化功能覆盖情况 发文和公文流转管理等公文信息化管理 □日程管理、会议管理、个人事务、办事指南等日常活动信息化管理 □文档管理 □实现移动办公 车间生产制造执行系统或调度系统综合管理与控制集成 集成 与经营管理系统集成 生产制造过程控制系统与车间生产□无法上传信息 □生产能力信息 □车间生产制造执行系统向经营管理系统上传信息围 排产方案信息 □订单状态信息 □资源分配与消耗〔人力、设备、物料、环境等〕信息 □电子批生产记录 经营管理系统向车间生产制造执行系统下达指令包含容 生产制造过程控制系统向车间生产制造执行系统和经营管理系统上传信息覆盖围 □无法下达指令 □生产任务指令下达 □产品配下达 □无法上传信息 □工序进展信息 □设备状态信息 □物料使用状态 □物料及能源消耗信息 □产品产出信息 可多项选择 可多项选择 可多项选择 可多项选择 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 制造执行系统或调度系统集成 指标子项 数据采集项 □无法下达指令 □生产指令 □物料清单 □生产优化运行参数 □生产配 □无法交换信息 □质量结果信息 □质量检验指令信息 □质量放行信息 □无法交换信息 □质量结果信息 □质量检验指令信息 □质量放行信息 □无法交换信息 □质量结果信息 □质量放行信息 □未实现 □实现自动排产 □制定排可多项选择 可多项选择 备注 车间生产制造执行系统向生产制造过程控制系统下达指令包含的容 质量管理系统与经营管理系统集成包含容 质量管理系质量管理系统与车间生产制造执行系统集成包统集成情况 含容 质量管理系统与生产制造过程控制系统集成包含容 可多项选择 可多项选择 自动排产和动态调度调产、供、销集成 供给链各业度 产方案的同时自动形成物料供给方案 按照用户订单自动排产和动态调度能力 □在用户订单与产能不匹配时实现在有限产能约束下优化排产 □在发生改判、降级、判废以及紧急情况下能够进展动态调度 □未实现集成运作□物料采购环节□原料库环节□现场物流环节□产成品库环节□产品配送环节□质量控制环节□电子监管附码系统 可多项选择 用户订单包括虚拟订单 可多项选择 务环节集成部供给链管理实现集成运作的环节 运作 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 □未实现 □能够实现供给商在指定时备注 供给链集成运作水平 间直接供货到生产现场□能够按照客户要求，实现精准配送□运用信息系统实现覆盖全国乃至全球的分销网络 □不可跟踪追溯□跟踪到产品配送阶段□跟踪到生产制造阶段□跟踪到物料采购阶段□跟踪到物料批次 □追溯到产品交付 □追溯到生产制造相关环节 □追溯到物料供给□追溯到物料批次 □可追溯终端客户 □可追溯到各级分销环节 可多项选择 药品质量全过程跟踪追药品质量全过程跟踪追溯管理水平 溯管理 可多项选择 注：终端客户指药店、医院 与财务系统集成是指财务系统财务系统与业务系统集实现与财务系统集成的业务系统围 成 财务与业务集成 采购和销售流程监控情况 财务系统对销售实时监控的情况 财务系统对采购适时监控的情况 □未监控□合同价格监控□到货监控□付款监控□发票监控 □未监控□合同价格监控□发货监控□收款监控□开票监控 □未实现 □产品设计□产成品□半成品收发存□主原料消耗□资材备件消耗□未集成 □采购□销售管理系统 □生产制造系统 □物流管理系统 □设备管理系统 □人力资源管理 □研发系统 可直接从业务系统中自动获得数据，数据从产生的源头抓取，数据不落地、不可更改 多项选择 可多项选择 可多项选择 可多项选择 本钱方案和本钱信息自动获取围 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 控制能力 指标子项 数据采集项 □人工本钱□维修费用□能源本钱□运输本钱□固定资产折旧。 备注 产品全本钱核算精度 全面预算管全面预算管理在全面落实企业战略规划相关面理 业务覆盖情况 □车间 □单个产品 □批次 □未实现 □销售预算 □生产采购预算 □投资预算 □技措技改预算 □费用预算 □本钱预算 □未实现□采购及供给商信息□销售及客户市场信息□研发信息 □库存信息□生产信息□财务信息□质量信息□物流信息□人力资源信息□设备信息□工程信息□能源环境信息□本钱信息□绩效信息 □能够基于知识模型智能追踪产品研发、业务运营、竞争情报、市场趋势和环境等企业外部关键信息； □较好实现了知识积累、知识学习和知识管理 □能够深度挖掘和综合应用企业外部知识 □以上均未实现 □未实现□合同、收入、本钱、利润等比照分析与决策□客户价值和信用决策□产品盈利和市场趋势决策□研发生产与经营管理的集成运营决策 □企业预 可多项选择 决策支持信息自动采集 能按需自动采集信息并分析的业务容 可多项选择 决策支持 知识管理 知识管理能力 可多项选择 决策支持容 综合运用信息化手段可实现的决策支持容 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 测预警□企业风险管控 □信誉建立 □企业综合决策 □基于产品检测检验数据和全面质量信息 □基于产品使用情况和用户反响 □能够吸收和运用本领域具有国际先进水平的专业技术 □以上均未实现 备注 绿色研发与绿色研发与工艺创新的实现途径 工艺创新 可多项选择 贯穿产品全生命期全过协同产品协同创与创新和绿色开新 展 贯穿产品全生命期各阶段的产品信息跟踪与反程的产品信响情况 息跟踪与反 响 □实现生产全过程的动态和集中监控 □实现生产全过程的精细化管理 □实现生产全过程的能源资源优化利用 □以上均为实现 □废弃物〔废水、废渣、废料〕 □余热 □余料 □以上均为实现 □产品信息跟踪与反响覆盖研发设计、物料供给、生产制造、各级分销环节、多项选择 终端客户、售后效劳等全生命期各阶段 □以上均未实现 产品集约生产 产品集约生产情况 多项选择 资源循环利用 在哪些面实现了资源循环和优化利用 多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 集团管控模式 指标子项 数据采集项 备注 企业集团管控模式 □财务管控 □战略管控 □运营管控 仅集团总部填写 □无 □财务管控平台 □人力资源企业统一信息管控平台集团信息管控平台建立覆盖情况 建立及覆盖 管控平台 □协同办公管控平台 □审计管控平台 □采购管控平台 □销售管控平台 □资金管控平台 □数据交互平台 □财务制度管理 □预算管理 □资金管理 □投融资管理 □资产管理 □仅集团总部填写 可多项选择 企业集团管控 集团信息化管控的业务集团信息化管控的业务覆盖情况 覆盖情况 财务风险管理 □战略规划 □经营方案 □预算控制 □品牌与信用管理 □风险管理 □绩效管理 □资本管理 □人力资源管理 □采购管理 □营销管理 □研发管理 □生产管理 □质量管理 □客户资源管理 □供给链管理 □物流管理 □审计管理 □战略伙伴管理 □效劳管理 □以上均未实现 □未实现 □实现集团业务信息获取及集团决策 集团决策能力 综合分析处理 □实现集团综合决策支持 □实现集团预测预警、风险管控及仅集团总部填写 可多项选择 仅集团总部填写 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 快速反响 数据采集项 备注 □未实现 □建立了产业链企业业务系信息交互和共享 统之间信息交换接口 □产业链企业建产业链企业之间信息交互和共享 立或采用了统一的信息标准和规 □产业链企业之间关联信息实现共享和实时交互 ①与客户企业：□未实现 □实现生产方案协同 □实现订货业务协同 □实现产业链协同 物流仓储协同 □实现加工配送协同 □实现财务结算协同 □实现技术及研业务协同 产业链企业之间业务协同程度 发协同 ②与上游供给企业：□未实现 □实现订单协同 □实现物料协同 ③与合作伙伴：□未实现 □实现研发设计协同 □实现生产制造协同 □实现质量和本钱控制协同 与客户企业协同涵盖为客户企业提供客户采购、按需加工配送、客户厂前库管理、工程总包等一体化集成业务效劳。 可多项选择 可多项选择 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 备注 协同创新 产业链企业之间协同创新情况 □未实现 □构建了产业链企业协同创新机制和平台 产品质量与国际国企业的比照情况 □国一般水平 □国较好水平 □国领先水平 □国际先进水平 产品质量合格率 药品不良反竞争质量提升与力 顾客满意 客户满意度与国际国企业的比照情况 □国一般水平 □国较好水平 □国领先水平 □国际先进水平 响处理时间 产品质量合格率 产品质量合格率______% 2011年不良反响处理时间______小时 2011年不良反响发生______次 合格产品产量占全部产量的比例 客户满意度是客户订单平均响应速度、平均交货期、合同兑现率、按期交货率等指标的综合表达 药品不良反响平均处理时间 客户订单平均响应速度 客户订单平均响应速度 客户订单平均响应速度______小时 从接到客户订单到答复客户能否承受订单的时间 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 平均交货期 平均交货期 合同兑现率 合同兑现率 指标子项 数据采集项 生产产品平均交货期______天 ① 年度合同交货量______〔万元〕； ② 年度合同应交量______〔万元〕； 按期交货率______% 备注 从接到订单到交货平均期 按期交货的产品产量占全部产量的比例 业务效率是客户订单平均响应按期交货率 按期交货率 业务效率与国际国企业的比照情况 □国一般水平 □国较好水平 □国领先水平 □国际先进水平 速度、平均交货期、合同兑现率、按期交货率等指标的综合表达 设备综合效率=时间开动率×性能开动率×合格品率； 时间开动率=实际开动时间/规业务效率 设备综合效率 设备综合效率 设备综合利用效率______% 定开动时间×100%； 性能开动率=实际小时产量/理论小时产量×100% 合格品率=合格品数量/加工总数量×100% 产能利用率 产能利用率 全员劳动生产率 全员劳动生产率 产能利用率______% 全员劳动生产率______万元/人 实际产能/设计产能×100% 全员劳动生产率=工业增加值／全部从业人员平均人数 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 备注 财务优化能力与国际国企业的比照情况 □国一般水平 □国较好水平 □国领先水平 □国际先进水平 此处的“财务决算〞指“月决算〞；对不进展“月决算〞的企业，指“季度决算〞；②从企业关账〔或者承受结算指令〕财务决算速财务优化 度 财务决算速度 企业月度合并财务决算最终结果报出所需天数______〔天〕 开场计时；③有关部门根据决算的要求，收集和汇总决算所需要的数据；④完成③所需要的时间，就是此处所指的财务决算速度；该时间必须是可重复实现的。 库存转率 库存转率 存货资金转次数______〔次/年〕 报告期产品销售本钱总额/存货资金平均余额 报告期产品销售收入总额/流动资金平均余额 资金转率 资金转率 流动资金转次数______〔次/年〕 企业创造专利申请数量______ 企业创造专利授权数量______ ① 2009年主营业务收入______； 创新能力 经济和社经济效益 会效专利数量 创造专利数量 销售收入 销售收入增长率 ② 2010年主营业务收入______； ③ 2011年主营业务收入______。 . 可修编

. . 一级指标 益 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 〔单位：万元〕 ①2011年本钱降低率________%〔与上备注 本钱 本钱降低率 一年比拟〕 2010年本钱降低率〔与上一年比拟〕________% ①2011年利润增长率________%〔与上 利润 利润增长率 一年比拟〕 ②2010年利润增长率〔与上一年比拟〕________% 节能环保与国际国企业的比照情况□国一般水平 □国较好水平 □国领先水平 □国际先进水平 单位产品综合能耗 万元产值综合能耗______吨标准煤 万元产值综合能耗 万元产值综合能耗的降低率〔与上一年比〕__________ 万元产值废水排放______m/t 社会效益 单位产品综合排放 万元产值废气排放 万元产值废水排放 万元产值废水排放的降低率〔与上一年比〕__________ 万元产值废气排放______mg/L 万元产值废气排放的降低率〔与上一年比〕__________ 万元产值废物排放 万元产值废渣排放______t 3 . 可修编

. . 一级指标 二级指标 三级指标 指标子项 数据采集项 万元产值废渣排放的降低率〔与上一年比〕__________ 万元产值(化学需氧量)COD排放______ 备注 万元产值COD控制 mg/L 万元产值COD排放的降低率〔与上一年比〕__________ 平安生产持续时间 平安生产的最续天数 平安生产的最续天数______天 社会奉献总额/平均资产总额×100%。注：社会奉献总额包括工资〔含奖金、津贴等工资性收入〕、劳保退休统筹及其他社会福利支出、利息支出净额、应交增值税、产品销售税金及附加、应交所得税及其他税、净利润。 社会奉献率 社会奉献率 社会奉献率______% 1.评估指标体系需在12月27日前上报〔、 、纸质上报均可〕

上报：hlsia163.vip. ：05

地址：市南岗区华山路12号 311室 芳 收 ④咨询：82296441-8004

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2.评估指标体系下载：hljzypg163. 密码：hlj123456

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