管理文件 依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

江苏源江建设发展有限公司

管 理 文 件

依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

控 制 状 态： 编 制： 审 核： 批 准： 放 发 号： 发 布 日 期： 2010.03.10 实 施 日 期： 2010.04.10

序号 1 2 3 4 5 6 代 号 YJQG-01-01 YJQG-01-02 YJQG-01-03 YJQG-01-04 YJQG-01-05 YJQG-01-06 签字 日期 名 称 任命书 仓库管理制度 安全、文明生产制度 技术文件管理制度 工艺纪律管理制度 设备维护保养管理制度 每份总页数 1 1 1 4 2 1 备 注 江苏源江建设发展有限公司 管理文件 文件目录 图 样 标 记 S A B 共 1 页 第 1 页 标记 处数 更改文件号 编 制 校 对

审 定 日 期 YJQG-01 YJQG-01-01

江苏源江建设发展有限公司文件

(2009第1号)

任 命 书

根据公司企业质量管理体系的要求，同时保证低压成套开关设备申请3C认证的需要，经研究决定，对各部门负责人任命如下：

质量负责人 徐忠华 技术负责人 徐忠华 综合办主任 张 午

质检科科长 张阿星 （兼检验员） 生技科科长 周愿城 供销科科长 沈 志 财务科科长 王己萍 仓库管理员 王己菊

江苏源江建设发展有限公司 总经理： 姜豪 2010.04.10

YJQG-01-02

仓库管理制度

为提高仓库管理水平，降低仓库储备资金的占用额，提高企业经济效益，特制订如下仓库管理制度： 一、入库

1.根据本企业的生产特点，大部分元件和材料是根据合同采购的，也就是买有多少定单， 采购多少元件和材料，所有进库物资必须经质检科检验合格，为了生产方便仓库就是几个简易的货架摆在生产车间。

2.物资入库要求准确、及时、手续完备。 根据定单合同对该批物资进行清点。 二、存放

1.各类物资要分类存放，易燃、易爆、有毒危险物品要分别存放，并配备消防器材，确保安全。

2.物资堆放要整齐、整洁、并且每种品种需吊卡，记载进、出、存数量，做到帐、卡、物相符。

3.库存物资每月一次整理、盘点。 三、出库

1.材料和元件根据合同定单的数量生产，在使用时直接取用，一般不需要其他手续， 如果在该批定单的完成过程中发现缺少元件，应及时向采购部分报告，以便及时补充， 并追查出错根源，如果该批定单完成元件有多余也应及时向采购部分报告，以便其在下次的采购过程中，进行调整

2.一般的标准件的使用不做记录，根据生产情况，及时补充。 四、核算

1.因为仓库不见帐，所以没有过程核算。

江苏源江建设发展有限公司综合办

YJQG-01-03

安全、文明生产制度

一、 厂区环境

1. 各部门和班组分片包干，定期打扫卫生，保持厂区清洁卫生、整齐、道路畅通。 2. 员工做到不随地吐痰，不乱抛果皮、纸屑、烟头，不乱倒垃圾、污水、剩余食物，不随意停放自行车。 二、作业环境

1. 保持装配车间工作场地及过道道路畅通、安全，门窗整洁，采光明亮； 2. 严禁在装配现场和仓库吸烟；

3. 车间内无多余物品，场地整洁无料头、散落零件。 三、安全操作

1. 各生产岗位的操作工人，必须确立“质量第一”和“安全第一”的思想,严格执行工艺纪律，严格执行安全躁作规程,严防发生工伤、设备事故；

2. 认真遵守岗位责任制，通守劳动纪律，工作时间不串岗、不聊天、不干私活；

3. 工作前必须穿戴规定的防护用品，不得穿拖鞋、敞衣等。机械设备操作女工不得留长发； 4. 正确使用工位器具，码放整齐，防止磕碰伤，不允许零部件和产品着地摆放； 5. 保持岗位周围整洁，做到每天下班工作场地不清扫不走，零部件未码放整齐不走，工具未整理好不走，电源不切断不走；

6. 班组内工具箱做到生活用品和生产工具分开摆放，整洁。 四、安全、文明生产检查

由综合办负责每月进行一次检查和评比，并同经济奖惩挂钩。

江苏源江建设发展有限公司综合办

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技术文件管理制度

一、技术档案资料管理制度

1. 总则

1.1 技术档案是职工、技术人员辛勤劳动的结晶，是进行正常生产、技术活动的重要依据和必要条件。因此各部门在产品开发、生产、重大革新活动过程中所形成的技术档案均必须归档，归档技术档案必须完整、正确，并纳入技术人员的职责范围进行考核。 1.2 技术档案实行集中统一管理，由总经理直接领导，归口于生技科。 1.3 技术档案的保管员必须严格维护技术档案的安全和保守公司机密。

1.4 技术档案工作的基本任务是督促各有关部门做好技术档案的归档工作，并进行整理、鉴定、保管和提供利用等。 2. 归档范围

2.1 产品方面：产品技术条件和技术文件，全套产品图样，工艺文件，工装图样，产品的更改记录，产品的试验报告，以及生产活动过程中形成的所有相关技术档案。

2.2 检测设备：各类检测设备的随机全套技术资料(包括使用说明书，图册，检验合格单，检验标准等)，从进厂经安装，使用，维修，改装到报废为止全过程所形成的技术资料的原始记录，包括进厂验收，安装验收，设备的检验标准，操作规程。 3. 归档要求

归档资料应完整、正确。 4. 档案的保管

4.1 档案的保管期限分永久，长期和短期三种。所有产品技术文件档案均列为永久性保存。被新设计替代的老产品或己停产且不是发展产品的档案列入长期保存，年限10年，其余档案为短期保存，期限定为5年。

4.2 归档的技术资料应及时分类、编号、登记入帐。

4.3 归档的技术文件分技术资料和电子文档二种，分别归库。

4.4 技术档案不允许更换，不到保管期和未经鉴定的技术档案不允许销毁。 5. 技术档案的利用

5.1 凡厂职工因工作需要，均可到档案室查阅，但必须办理手续。 5.2 外单位人员必须经总经理批准并办理手续后在档案室查阅。 5.3 查阅技术档案不准涂改、拆卷、复制。 5.4 原则上不允许将技术档案借出档案室。

6. 技术档案的鉴定和销毁

6.1 对己到保管期限的档案应进行鉴定，根据使用价值确定销毁或延长保管期限，销毁应填写销毁清单，经总经理批准后方能销毁，销毁应指定监销人，销毁清单永久保存。 6.2 对生产用图正常以新换旧的旧图纸，档案室采取集中保管到一定时期后经总经理批准统一销毁。

二、 技术文件编号制度

1. 公司技术文件的代号一律采用相应行业标准中的规定要求进行。 2. 每个产品、部件、零件的图样及设计文件均应有其专用的代号。

2.1 采用表格图时，表中所列每个产品，部件，零件都应标出其专用的代号。 2.2 同一产品、部件、零件的图样用数张图纸绘制时，各张图样应标注同一代号。 2.3 借用件的代号应采用被借用件原来的图样代号。

3. 产品、设备或组件专用的设计文件采用该产品、设备或组件的代号加上说明其文件性质的尾注号组成。

4. 产品或其组成部分的工艺守则代号和名称，按分组表“09”部规定编号，产品或其组成部分专用的工艺文件采用该产品或其组成部分的图样代号右边加上相应的属注号组成。 5. 产品的零件、部件或组件的企业标准代号采用该产品灼零件、部件或组件的代号加尾注号组成。

6. 编号一律由设计人员或编制人员向标准化人员发放，并进行登记。

三、技术文件更改制度

本办法适用于已经归档定型生产的技术文件的更改，不适用于尚在试制的产品技术文件的更改。

1. 产品图样及文件更改不得降低产品质量，亦不得违背有关标准的规定。 2. 遇下列情况之一，应对技术文件进行更改。 2.1 原设计资料有错误或缺陷需更正或补充。 2.2 改进产品设计，能提高其工艺性能。 2.3 改变材料，节约贵重金属，提高产品性能。

2.4 改进产品设计进一步满足了“标准化、通用化、系列化”三化要求。

3. 技术文件的更改顺序

3.1 由产品设计人员填写“更改通知单”。

3.2 更改通知单应按技术责任制规定，履行签字手续，同时需经会签批准。 更改批准权限：图样及文件的更改，生技科审核、总经理批准。

3.3 产品设计人员持经过批限的“更改通知单”向档案室借出所需更改的有关底图进行更改，更改时应做到正确、完整 统一、清晰。

3.4 底图更改完毕后，产品设计人员将底稿归还档案室，由档案室编号入档， 同时按“更改通知单”给分发部门更换或补发相应新图。 4. 图样及文件的更改方法

4.1 将所需更改的尺寸、文字、符号或图形，用细实线划掉，被划掉部位仍能清楚地看出更改前的情况，然后标注新的尺寸、文字、符号、图形，在保证更改有据可直的条件下，允许采用刮改、洗改，刮改或洗改底图样及文件时，应将原图样及文件的复印件存档备查。 4.2 在靠近图样或文字的更改部位写上更改标记一一用加圈的小写汉语拼音字母表示，例如：、⑥、①……。

4.3 划改在更改栏中的填写

4.3.1 更改标记：用加圈的小写汉语拼音字母①、⑥、①……书写。

4.3.2 处数、书写同一标记下更改处数，用阿拉伯数字表示：1，2，3，4…。 4.3.3 更改文件号填写“更改通知单”编号由档案室统一给定。 4.3.4 签字日期由更改人员签名书写。

5． 更改标记一般每张图样或文件编排，但对由多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排，并填写在需要更改的各张图样免文件上，也可填写在该份图样或文件和第一张上。

6. 底图经多次使用与修改而污损不能利用或更改栏不能继续填写，需重新描绘新底图，但不得改变其代号。

6.1 根据最后更改的尺寸、文字、符号或图形重新描新底图。 6.2 在新底图的更改栏中填写：

6.2.1 更改标记：标注上最后一次的更改标记。 6.2.2 处数：书写“重描”字样。

6.2.3 签字日期：由产品设计人员签名填写。

6.3 在旧底图的空白处，注明“作废”字样，经办人签名标明日期，旧底图的复印图存档备查。 6.4 新图上仍应有规定人员的签字，如新底图上，不便取得旧底图上原有人员的签字，则用正楷字体书写原有人员的姓名和签字日期。

7. “更改通知单”是更改图样或文件的凭证，要求认真填写，存档备查。

7.1 同时更改资料需填写完整，不得遗漏。

7.2 分发单位：凡因更改所涉及到的部门和车间班组都得分发到更改通知单蓝图或复印件，同时由档案室发放新图收回旧图。

四、 技术文件发放、更换销毁制度

1. 技术文件按照总经理批准的图样文件发放，发出的图样分别加盖印章标记，其中“生产用图”印章必须加上年份，发放范围按公司发放一览表办理。

2. 常年生产的定型产品图样一般每年换发一次，发放新图时必须同时收回旧图。

3. 在生产过程中产品图样遗失补图，污损换新图或额外增添生产用图，由所在部门提出书面申请经总经理批准，由档案室供给，并加盖“生产用图”印章。 4. 分发技术文件应严格办理登记签字手续。

5. 各领用部门和班组要对技术文件妥善保管，遗失和损坏视情节严重要查究。 6. 凡发放更改的技术文件时，必须将原有旧文件全部收回，并加盖作废印章。

7. 全套产品技术文件遗失时，应由遗失者或部门提出申请，在查明原因后经总经理批准同意后予以补发，并根据情节予以惩处。

8. 所用作废的技术文件不允许重新统出档案室，以免造成生产上的混乱。 9. 凡作废收回的旧技术文件经总经理过目，数量正确无误，档案室统一销毁。

江苏源江建设发展有限公司生技科

YJQG-01-05

工艺纪律管理制度

1. 总则

严格执行工艺纪律，搞好“三按”生产是保证产品质量的一项根本措施，各部门、班组必须认真执行。 2. 领导机构 组 长： 副组长： 组 员： 3. 工艺纪律检查

3.1 公司各部门的检查，由总经理会同衢荣华，每季检查一次。 3.2 对生产车间，由衢荣华会同质检部门每月检查一次。 4. 检查内容 4.1 技术部门

4.1.1 发给生产使用的设计文件、工艺文件应完整、准确、统一。 4.1.2 修改设计文件，工艺文件按规定程序修改，并填写“修改通知单”。 4.2 检验部门

4.2.1 在用计量器具，仪器仪表都应在周期检定规定的有效期内。 4.2.2 严格按产品图样，技术标准，工艺文件进行检验并作好记录。

4.2.3 检验应及时，不能因检验不及时影响生产的正常安排，在制品积压和定置管理。 4.2.4 检验判断应正确，错漏检率或误收、误判率应达到指标要求。 4.2.5 对不合格的应及时打上标记，隔离保管，防止与合格品混淆。 4.3 生产部门

4.3.1 生产过程中所用的检测器具性能和精度应达到工艺文件的规定。 4.3.2 设备完好率应符合要求。

4.3.3 备齐图样、工艺文件和技术标准，熟悉并掌握加工装配和工序控制的有关要求。 4.3.4 坚持按图样、技术标准、工艺文件进行生产，认真检查检测器具，计量器具，各类另 部件和紧固件是否符合工艺文件要求。

4.3.5 搞好“自检”、“互检”、“送检”工作，做好检查记录。

4.3.6 合理安排作业计划，均衡生产。

4.3.7 实行文明生产，本人所用工艺装备清洁，工具箱清洁，工具定置，按规定使用工位器具，另部件堆放整齐，操作文明，工作时不抽烟，工作场所清洁，通道畅通。 4.4 供应部门

严格按设计文件、标准、工艺文件和公司质量体系要求进行外购、外协件采购，需代用时，应严格执行代用审批制度。

江苏源江建设发展有限公司生技科

YJQG-01-06

设备维护保养管理制度

为确保必须的生产设备处于良好的运行状态,以满足稳定生产符合强制性产品认证标准的要求，做好生产设备的维护保养工作，特制订本制度：

1. 生技科对生产认证产品的设备建立档案和台帐,档案中应记录如下内容: a) 设备名称\\型号和出厂编号； b) 设备制造商名称及出厂时间； c) 设备出厂合格证及使用说明书； d) 设备购进时间及检验记录； e) 设备维护保养记录.

2. 根据设备的重要程度,设备分为A/B两类. a) A类设备是关键工序使用的设备； b) B类设备是一般工序使用的设备. 3. 生产设备维护保养。

a) 由于公司使用的设备都是比较简单的设备，也没有复杂的电子线路需要检查，所以保养项目主要分为，表面清洁，机械动作特性和通电试操作 b) 维护保养由生产班组进行，一般每两周进行一次；

4. 设备维护保养主要由使用部门实施,确保设备处于良好的运行状态,并作好记录. 5. 在设备使用中发现设备不符合要求时,除应立即采取维护保养措施可更换新设备外,还应对加工的关键元器件和材料的质量进行评审和处置.

6. 质量负责人督促质检科定期进行检查.

江苏源江建设发展有限公司生技科