某公司残次滞销商品管理规定

残次滞销商品管理规定 归属体系：××有限公司经营管理手册――采购系统分册 文件编号：××－采008 撰写单位：××采购中心 版 本：第一版

生效日期：2004年4月1日 机密等级：□ 机密 ■一般 合计页数：11页 正文页数：7页 附件个数：3个 制度正文目录：

目 录 1、目的 2、范围 3、名词解释 4、职责 5、作业内容 6、注意事项 7、附件 页次 1 1 1 1 1 7 7

总裁审批 管理研究室审核 撰写人

制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 1目的：控制商品滞销、残次率，减少库存的积压，提高商品的周转率； 2范围： 2.1适用范围：××有限公司总部采销中心、财务中心、售后服务中心、监察中心；各分部采购部、市场部、物流部、监察部和财务部 2.2发布范围：××总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 3.1次品：指商品在售前、售后、售中本身固有的或发生的外观、性能、质量等任何一项不 符合国家质量标准、行业标准、厂家标准等标准的产品； 3.2滞销产品：指从厂家购进的产品超过该品类所规定库存周转天数而未售出的产品；库存周转天数：电脑、手机7天，冰洗、空调、彩电、碟机、数码16天；(特殊商品或特殊约定商品除外)； 3.3积压商品：指由于滞销且没有得到及时处理，而长期留于仓库的商品； 4职责 4.1总部采销中心负责制定残次、滞销和积压品的界定标准和解决办法； 4.2各分部负责严格执行总部确定的标准； 5作业内容 5.1残次商品的解决办法 5.1.1残次分为：配送中心经销商品的残次和门店经销商品残次； 5.1.2残次的解决办法： 5.1.2.1属于正常与厂家退换范围的限期清理更换为正常机型； 5.1.2.2人为损坏或厂家经鉴定无法修理或换机的、给公司造成损失的部分商品（包括缺少附件等特殊问题的商品），按现价定损，由相关责任人进行现金赔偿，赔偿款直接冲抵残次款，消帐处理； 5.1.2.3门店及客服部门在解决退换货问题时应讲原则的退换，同时注意区分残次及不满意退货的情况； （1） 因厂家在退换残次时也有自己的管理规定，残次库在接收时应注意控制，应有厂家确认，无厂家确认应由门店主任或经理签字确认； （2） 残次库应本着对厂家、对公司负责的态度，合理变通； 生效日期 2004年4月1日 页次 1/7 附件数 3个 制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 （3） 定期向采购部门通报残次情况，以便及时解决； 5.1.2.4门店办理退残次手续时，门店经理必须严格把关，并亲自安排专人落实所退换商品的实际状况，包括包装箱无损、赠品及附件齐全、厂家相关证明等，如不符合退、换规定必须按公司标准追回损失，特殊情况要填写“退库商品状况明细表”，书面上报相关业务人员直至分部总经理，以上人员回复时注明解决方法及解决期限后方可办理 5.2滞销、积压商品的解决办法 5.2.1加强与市场部的沟通，在源头控制，尽量避免滞销的产生； 5.2.2与厂家沟通，退、换货，如厂家已不合作，由分部制定相应的作价处理方案报总部审批； 5.2.3配合促销手段（下达促销费、赠品、配合报纸广告等方式）销售滞销机型； 5.2.4一线营业人员引导消费； 5.2.5在清理现有的滞销商品时，应注意控制新滞销商品数量的增长，保证商品的合理周转； 5.3残次、滞销、积压商品考核办法：对在正常销售过程中发现的残次、滞销、积压机型各分部应及时进行清理；总部将按残次、滞销、积压机型的相应库存周转天数定期进行考核； 5.4残次、滞销、积压的考核流程: 5.4.1分部对滞销商品进行实时监控和清理，并将数据每天由市场部总干事负责将清理结果按30天、60天、90天上报总部销售中心； 5.4.2总部每周一、三、五对各分部清理情况进行通报，对周清理较慢、品类综合清理情况最差的分部，在每周召开的由分部采销总监、总监助理、市场部、采购部经理参加的全国视频会议中，请该分部采销总监对库存清理较慢的原因做出合理解释，市场部、采购部经理做补充解释说明；对于每两周清理进度较慢的品类部，该品类部部长必须在全国视频会议上解释说明原因； 5.4.2正常滞销进口品或找不到厂家的部份商品可由分部提出书面申请，周末促销活动时进行策略性降价，但必须事先得到总部销售中心领导批准后方可销售； 5.4.3对非正常商品采购部应加大谈判力度；第一、要求厂家给予更换；第二、市场部加大促销力度销售；第三、退回厂家； 5.4.4各分部应确定清理目标，具体制定考核时间段；严格要求各分部能在规定时间达到总部要求的库存标准；对于未达标或清理较慢分部，总部将对相关负责人给予严厉处罚； 生效日期 2004年4月1日 页次 2/7 附件数 3个 制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 5.5各品类滞销积压商品的处理办法 5.5.1冰洗类: 5.5.1.1加强与市场部门的沟通，以销定进，在进货时选择市场畅销主流机型，尽量避免滞销积压产品的产生； 5.5.1.2与厂家积极沟通，对属于正常与厂家退换范围内的滞销、残次机型，应立即清退厂家或更换为常规畅销机型； 5.5.1.3对于清退、更换存在问题的，应立即与厂家协商争取特殊政策，以促进滞销、残次、积压的消化处理； 5.5.1.4与市场部门协调，加大对滞销、残次、积压机型的促销支持力度，并下达促销费、特殊赠品、及配合报纸广告等方式加快消化； 5.5.1.5对门店一线销售人员下达任务通知书，责任落实到人；以达到引导消费，加快消化滞销、残次、积压机型目的； 5.5.1.6建立残次、滞销、积压的考核机制； 5.5.1.7对于正常销售过程中发现的残次、滞销、积压机型各分部应及时进行清理；总部将按残次、滞销、积压机型的冰洗相应库存周转天数按月分阶段进行考核； 第一阶段（库存周转天数16天以上）：残次、滞销、积压，各分部1周内处理未达到50%的，将给予分部采购冰洗科主管及相关业务人员口头指导一次，并行政扣罚二分； 第二阶段（库存周转天数30天以上）：残次、滞销、积压，各分部处理未达到90%以上的，将给予及分部采购冰洗科主管及相关业务人员书面指导一次，行政扣罚五分； 5.5.2手机类： 5.5.2.1对滞销机型、残次机处理要及时，决不能造成积压，做到周必查、月必清； 5.5.2.2对每周未计划销售的机型应加以重视，对滞销的型号拿出促销方案要尽快处理解决并上报； 5.5.2.3对每月销售进行汇总，打印全月进销存，对月销售在5台以下或月销售量与月进货量占比在10%以下机型要协调采购部坚决清退或换货； 5.5.2.4针对代销商品同样要注意库存周转，特别要关注其市场价格变化，避免因其为“代销品”而忽视保障价格优势的基本原则； 5.5.2.5定期检查残次、滞销、积压机型，保证数据的准确性； 生效日期 2004年4月1日 页次 3/7 附件数 3个 制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 5.5.2.6经确认的积压、残次、滞销机型，现仍在合作的，无论有无应付帐款都应联系厂家或代理商进行退、换货； 5.5.2.7对于代理商或厂家不予退换货，或者无法取得任何联系的，立即制定硬性销售任务，并即时下发，进行促销或打折、降价等处理，尽快消化完毕；因打折、降价所造成的亏损原则由厂家承担，无法取得联系的根据情况上报总部； 5.5.2.8对于待处理、折价产品，必须严格按照货物目前实际价值进行估价，并上报总部审批，争取将公司的损失降到最低； 5.5.2.9各分部市场部门与采购对口部门积极配合，共同处理，并由各分部采销总监协助完成；各分部应在清理滞销商品的同时，注意控制新增滞销机型数量的增长，保证商品库存的合理周转； 5.5.2.10加大对库存的管控力度，制定三级责任人奖罚制度，对于门店手机库存大于前7天销量的型号，应列明品牌型号、具体入库时间、数量、剩余数量、处理意见、完成时限，并与采购部沟通，原则上先退换，无法退换的要拿出处理意见，限期消化；每周一按以上要求如实上报，总部将予以跟踪监控，对虚报、瞒报、弄虚作假者，公司将给予解雇处理； 5.5.2.11分部手机退残办法： （1） 设立手机集中残次中心点即手机残次库；此残次库应设立在分部所在地门店或距分部最近的门店； （2） 门店于每日10：00前将所有残次手机整理完毕，并填写《门店手机退残申请单》传采购部手机主管或残次专管员审核，并于发现残次当天填好《调货单》；（门店经理签字后有效）；由各门店每日去分部开会的人员将残次和调货单带至残次库交残次专管员，如无人去分部须派专人送残次机；将残次机调到手机残次库（退货门店需保证残次机有检测报告单、发票复印件、包装附件齐全；对于有特殊规定的品牌如需身份证复印件的，手续必须齐全，否则不予办理）； （3） 手机库管填写《手机残次交接表》一式两联，详细填写厂家、品牌、型号、机身串号、检测单登记串号、手机附件名称等资料，并在此表上签字； （4） 调货人员与残次专管员开箱验机，同时交接相关票据；在交接手机时需核对手机IMEI号（开机按*#06#）,确认与机身背贴串号、检测单登记串号是否一致，如一致在《手机残次交接表》上签字确认，如不一致不予接收；如遇特殊情况，由残次专管员到门店收集残次机；公司应配备面包车一辆（归总务部管理），主要供残生效日期 2004年4月1日 页次 4/7 附件数 3个 制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 次专管员到门店和客户服务中心收残、换残使用； （5） 专管员于当日将残次机办理入库手续，并以周报形式汇总于每周二15：00前上报分部手机科；手机科必须及时解决问题，不得拖延； （6） 不提供上门换残的厂家，残次专管员每周两次持残次机及相关票据到指定客户服务中心办理换机，并确保手机IMEI号与机身背贴串号和包装盒串号一致，附件齐全且保修卡为新，另残次专管员应加强与客户服务中心相关人员的沟通、协调关系，确保我司换机的及时性； （7） 对于能提供上门更换服务的厂家，其业务员前来取机时必须出示所属公司的委托证明（有公司印章）及身份证复印件，并要求填写《借机单》（附表D），由残次专管员、厂家业务一并签字后，方可将残机提走，并于3—7日内进行更换；对未能按规定日期换残的品牌，在供货商结算时不予开据《残次商品合格单》，有特殊情况需报采购部经理审批； （8） 残次专管员将更换后新机检验合格后调回原门店，原门店手机库管根据《手机残次交接表》对更换手机进行核对； （9） 对于售后机在退、换机有效期内（凭发票和三包凭证或者有效的三包证据认证），移动及移动电话机附件（电池、充电器、移动终端卡、外接有线耳机、数据接口卡等）如出现“三包”规定性能故障的：由顾客到指定客户服务中心办理检测手续，待检测确认后，有质量问题的（非人为损坏的）可给予顾客更换机处理，若是退货需收取全部商品附件及赠品，必要时，还应收取相应的折旧费；同时，其更换的残次机由手机库管整理并隔离，按以上流程调往残次库； （10） 任何部门人员不得私自挪用或借用库存残次机，包括在途残次机；残次机在入正品库之前，各相关人员应确保残次机（包括主机、附件、包装等）的完整； （11） 当手机遇到调价时，手机科应将调价通知及时交残次专管员备份，并核对残次机的原始入库价及时调整； （12） 从其它分部调拨的手机出现残次应退回配送中心，需保证手续齐全；由各分部业务或业务主管负责联系原发货分部，确认后由各分部配送中心统一将残次机调回原发货分部；需做好交接手续，落实到责任人；如有特殊情况，需报总部采购中心审批； 5.5.2.12手机退残注意事项： （1） 对于各店同型号的残次机，专管员可根据不同残次原因，如附件等问题挑出可销售产品，减少损失； （2） 各机型如遇调价，残次机型数量应计入调价总数量，及时调价，避免因残次退换生效日期 2004年4月1日 页次 5/7 附件数 3个 制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 造成高价，损失利润； （3） 对于无法调换的残次（厂家无货或已停产），及时做退厂及相关处理； （4） .任何部门人员不得私自挪用或借用库存残次机，包括在途残次机； （5） 分部各部门主要是门店库管、内保、门店主任、门店经理要积极配合专管员工作； （6） .各分部手机主管必须每天检查残次库库存，发现问题及时解决； （7） 门店店手机商品主任负责与残次专管员对接； 5.5.3电脑数码类： 5.5.3.1分部采购业务积极争取各方促销资源，内部整合，销售业务加大门店销售力度，双方配合将滞销机型的清理工作顺利完成； 5.5.3.2对于需要折价或核销的滞销商品，需上报总部审批，需监察中心对商品价值给以确认，需财务中心进行确认，同时对打折或核销商品上报详细说明及处理办法； 5.5.3.3总部根据各分部上报的滞销机型明细，对滞销机型进行一一核对，同时建立分部滞销机型处理进度表，并每周进行跟踪； 5.5.3.4各分部总经理为第一责任人，负责各部门的协调工作，使得滞销库存的清理工作得以顺利进行；分部采销总监为第二责任人，主抓此次滞销清理工作；采销经理、采销数码、电脑科主管及业务具体负责滞销清理工作的执行； 5.5.3.5总部销售中心市场部电脑、数码部长作为数据管理核查和解决处理的总负责人，对收集上报准确分析、统计和按照公司有关规定退还处理及向供应商追缴各项补偿费用负主要责任； 5.5.3.6采销合作对清理工作的执行到位共同负责并按照业务管理流程及时向上级主管领导汇报； 6注意事项 6.1分部上报滞销库存必须保证数据正确、真实，如发现有错报、漏报等现象，总部将根据奖惩规定予以严厉处罚； 6.2滞销残次商品的产生及存在除正常业务经营工作失误外，相当部分涉及廉政监督问题，在处理滞销残次商品的过程中，各级业务系统的人员及主管领导有义务对问题产生的背景情况及过程进行详细了解，对其中可疑部分应及时向监察部门通报情况，同时有义务协助核生效日期 2004年4月1日 页次 6/7 附件数 3个 制度名称 查工作； 7附件 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 7.1《门店手机退残申请单》 7.2《手机残次交接表》 7.3《借机单》 生效日期 2004年4月1日 页次 7/7 附件数 3个