内贸业务流程

简要流程：合同->订单->采购->配送货->单据->财务

询、议价 采购 走现货 客户 业务员 订单 排产加工 生产车间 库存 签订 交单 交单 入库 销售合同 出库 交单 财务结算 派车单 出库单 船务配送

管理重点：销售、配送、 财务管理 1、 签订销售合同

业务员根据与客户的约定，在汇信系统中的“销售合同”模块制作正式合同，除销售合同基本要素如 价格、结款方式、期限、税率外，附加基本条款和特别条款，用于针对不同客户做个别约定。如有促销品，合同中可做特别约定，依购销双方签字、盖章有效。传真件也可。 2、 采购合同、订单

采购订单由业务员在汇信系统中在“采购订单”模块制作，模板可采用外销订单样本，约定货物品质、交期、结算方式（原则上应不短于收款时间）等。如果是走现货（库存），业务员制

作订单明细给仓库，直接安排发货等事宜；如果走的是加工委托业务，业务员将制作好的订单给工厂安排生产。 3、 货物配送

所有货物配送前，仓库应根据订单合同约定，如付款发货（含预交定金的），在接到财务部确认收到货款后，仓库才能安排出库，船务安排出运配送货物；如为先货后款或约定一定期间内付款的，仓库要将出库单、船务派车单、送货清单收集好转交财务部。货物运输合同也要在汇信系统“采购订单”模块制作，对运输价格、运输方式做约定，由公司船务部根据交期统一调度配送。（注：仓库开出的单据要一式四份，留存、业务、船务、财务） 4、单据、回单

货物出运后，业务员需要整理材料给财务交单，并在内贸出货登记表做好销售登记，材料中包含销售合同、订单合同、送货单、交接单、派车单以及出、入库单等原始单据 。回单要重点审核验收数量、价格、差异原因 5、 财务结算

财务要建立内销货物登记台账，做好应收、应付款及往来账期的管理，核对业务交单情况，定期与仓库对账。看帐实是否相符，每月做出盘存表；做好收款与开票工作；根据业务提交的付款申请安排给供货商付款等事宜。每月15号前出具上月财务数据报送总经理审核。

●花大力气抓好仓库管理 1） 对仓库管理员的要求

A、 敬业、踏实、任劳任怨、熟悉货品的性能、位置、注意点及配送流程

B、 及时制作派车单，认真签写交接单、根据规定时间完成单据交接

C、 货品的出库、入库必须严格检查、及时审核

D、 当天送货返单情况，必须及时查看是否正确录入电脑 E、 当天必须完成部分单品盘点工作

F、 对于周转仓含有正品货物，必须在规定的时间内制作调拨单

G、 采用先进先出的办法，杜绝过期产品留库 H、 认真作好月盘点工作

2） 树立仓管员的威信、明确仓管员的权利 3） 公司全力以赴支持仓管员的工作

对于库管来说，做到帐实相符是考核标准，每个月定期盘点