环境因素识别与评价控制程序

1 目的

识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素,并评价出重要环境因素,以确保重要环境因素得到有效地控制。 2 范围

本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责

3.1各部门负责对本部门的环境因素进行识别,填写《环境因素识别及评价表》。 3.2办公室负责环境因素的汇总与评价,评价出重要环境因素,填写《重要环境因素清单》。 3.3管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4 程序

4.1 环境因素的识别和调查

4.1.1 办公室负责将《环境因素识别及评价表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。 4.1.2 各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况,尽可能全面地识别能够控制和 施加影响的环境因素,填写好《环境因素识别及评价表》,并将结果报送到办公室。 4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图; b）物料使用及废弃情况;

c）能源、资源使用统计;化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表; d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率; e）设备运行中的环境影响;

f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节;

g）公司机构和职责划分,现行环境管理措施、设备及控制文件;

h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、近一年来环境监测报告等;排污管网图、排放口和排气筒位置;排污许可证等;

I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节;

J）相关方投诉及处理结果;近五年来的重大环境、安全事故,全厂主要事故隐患; 4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析,从中识别出环境因素;

4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场,用现场调查法等识别出环境因素; 4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行;

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4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来;三种状态为正常、异常和紧急;七种类型为废 水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响 等）。 4.2重要环境因素的评价

4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规;

b、环境影响的规摸及程度; c、发生的频率及持续时间; d、监控措施; e、相关方意见。

4.2.2根据以上评价依据及本公司特点,制定直接判断法（优先）和打分法相结合的评价方法。（见附件一）

4.2.3 各部门将识别登记好的《环境因素识别及评价表》提交给办公室,由其依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素,审核其填写是否规范、环境因素有无遗漏。

4.2.4办公室根据审核完毕的《环境因素识别及评价表》,依据附件一中的评价方法对环境因素进行评价,能用直接判断法的直接确定为重要环境因素,其余用打分法,评价后填写于《环境因素识别及评价表》相关栏内。

4.2.3 办公室根据环境因素评价结果,形成《重要环境因素清单》报管理者代表批准后发至各职能部门。

4.3办公室负责按每年内审和管理评审的结果,依据公司新一年的发展情况,全面对环境因素进行更新。当出现下列情况时,各职能部门应及时更新环境因素,更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：

a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）; b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时; c）当法律、法规、标准和其他要求变化时;

d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时; e）管理者代表认为有必要时。 4.4 重要环境因素的管理

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对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中,或通过制订环境管理程序的方式来加以控制,对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的,要制定具体的实施计划。 5 相关文件和记录 《环境因素识别及评价表》 《重要环境因素清单》

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附件一：

重要环境因素评价方法

1、直接判断法（此法优先,当出现如下情况即为重要环境因素）：

a、违法或法律禁用或限用; b、危险废物; c、潜在的事故或紧急情况。 d、能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时,判为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素,而无需再打分）。

2、打分法 评 价 因 子 及 评 分 标 准 分值 偶然超标/违规,但不严重 3 A、法律法规的符合性 基本符合规定 2 全面达标 1 持续发生 3 B、发生的频率 经常发生 2 偶尔发生 1 危害性较大（公司外处理） 3 C、影响程度 有一定影响（公司内可处理） 2 影响小(作业者可处理) 1 无 3 D、监控措施 有,但运行不理想 2 有,且运行正常 1 发生过但未采取措施 3 E、事故/合理抱怨 发生过并采取了措施 2 无 1 评价得分：N = A＋B＋C＋D＋E 备注 当N≥10时,即为重要环境因素;N＜10时,即为一般环境因素。 得 分

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