企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表-

企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表

企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司

序号 1 2 检查或跟踪记录 一、安全生产目标 针对性建议 扣分 评审员 2 3 张建红 张建红 企业提供的安全目标责任书不及时与员工签订安全目标全。 责任书，并保存齐全。 二、组织机构和职责 3 根据山东省人民政府令第企业提供的主要负责人的安全303号文件，完善主要负责生产责任制内容不完善。 人的安全生产职责。 安全生产责任制内容不完善，安完善各部门、岗位的安全生全生产责任制培训记录填写不产责任制，规范填写培训记规范，安全生产责任制培训考核录，完善安全生产责任制培记录不全。 训考核记录，记录留存。 三、安全投入 8 张建红 4 5 6 建立了年度安全费用使用计划，完善安全生产费用和使用未超范围使用，但计划内容与公计划，规范填写安全生产费司实际不符，安全生产费用台账用台账。 内容填写不规范。 依据工伤保险条例为所有企业未为员工缴纳工伤保险。 从业人员缴纳工伤保险。 四、法律法规与安全管理制度 法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。 安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。 及时辨识、更新法律法规及相关标准，按要求定期进行培训考核，记录留存。 按照培训计划定期进行培训、考核，做好培训、考核记录，记录档案。 4 张建红 8 10 张建红 张建红 7 20 张建红 8 完善各岗位安全操作规程，补充安全操作规程中风险企业岗位安全操作规程中缺少分析内容，根据存在的危险部分相关内容的风险分析。 有害因素，制定操作规范及预防措施，规范填写岗位安全操作规程评审报告。 4 张建红 1

序号 检查或跟踪记录 企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。 企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。 企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。 五、教育培训 针对性建议 按要求发放到各部门，规范填写发放记录；并定期进行培训考核，记录留存。 及时对操作规程进行修订，定期更新适用的安全生产法律法规等，记录留存。 加强档案管理，及时做好并保存相关记录文件。 扣分 评审员 9 10 张建红 10 6 张建红 11 8 张建红 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 定期制定安全教育培训计企业未按照计划实施培训，培训划，并按计划实施；完善培记录、员工培训档案等记录资料10 训记录、员工培训档案等记不全。 录资料。 定期对各岗位员工进行培企业提供的培训记录不全，未提训、考试，并做好培训记录，12 供从业人员的上岗证。 试卷和培训记录留存，为从业人员制作上岗证。 提供的三级安全教育培训记录对从业人员进行三级教育不全，从业人员的三级教育试题培训、考试，并做好培训记12 不全。 录，试卷和培训记录留存。 建立特种作业人员管理台未建立特种作业人员管理台账。 2 账。 未建立外来施工作业人员档案，建立外来施工作业人员档未制定培训内容、试题及记录文8 案，制定相关培训记录等。 件。 六、安全设备设施 未进行三同时备案手续。 未定期进行防雷检测。 生产车间内安全出口警示标志设置不足。 空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。 后续建设项目必须完善“三同时”资料，严格按规范进行建设管理。 定期进行防雷检测。 生产车间内增设安全出口警示标志。 对空压机在用压力表、安全阀作定期校验。 22 4 2 6 5 张建红 张建红 张建红 张建红 张建红 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 在用转动机械设备缺少防护罩。 转动机械设备设防护罩。 2

序号 检查或跟踪记录 针对性建议 扣分 评审员 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 建立设备设施运行台帐，完有检维修计划，但无设备设施运善运行、检维修、故障等记行台账。 录内容。 制定设备设施的测检验检无检测检验检定记录。 定记录。 由公司电工每年进行预防未进行电缆线路的预防性实验。 性试验，并形成记录文件留存。 定期对移动电气设备进行移动电气设备绝缘电阻无测量绝缘电阻测量，形成记录，记录。 并及时对不合格的移动电气设备进行修复。 生产车间在用转动机械设备缺转动机械设备设防护罩。 少防护罩。 部分机械设备检修未制定检修根据检修计划，制定检修前前的方案。 的检维修方案。 七、作业安全 4 4 4 侯成伟 侯成伟 侯成伟 6 侯成伟 2 2 4 10 4 20 8 2 4 2 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 侯成伟 部分特殊作业管理制度内容不完善特殊作业管理制度内完善。 容。 完善危险作业许可管理，明危险作业未实施作业许可。 确责任划分，安全作业票证的办理。 安全行为辨识及控制措施针对安全行为辨识和控制措施性不强。 的针对性要符合实际。 喷漆岗位属于要害部位，未执行完善要害岗位的操作牌制操作牌制度。 度，挂牌作业。 有个人劳保用品发放台账，但现加强员工培训。 场有员工佩戴不齐全。 厂房缺少限速安全警示标志，无增设安全警示标志、风向风向标。 标。 索取油漆供应商资质文件、油漆供应商资料不全。 一书一签，完善选用续用等资料文件。 八、 隐患排查和治理 隐患排查表内容不全。 完善隐患排查表的内容。 未按照“五落实”进行整改。 按照“五落实”进行整改。 10 无评估记录。 制定评估记录。 10 3

序号 38 39 40 41 42 43 44 检查或跟踪记录 九、危险源监控 针对性建议 扣分 评审员 2 2 2 4 2 2 2 王森基 王森基 王森基 王森基 王森基 王森基 王森基 危险源管理制度职责、方法等环完善危险源管理制度中职节不清晰。 责、方法等内容。 危险源辨识和评估不充分。 十、职业健康 完善辨识、评估内容。 已制定职业健康管理制度，但现现场设置事故柜。 场未设立事故柜。 员工健康监护档案内容填写不完善员工职业健康监护档全。 案相关内容。 与员工签订职业病危害告提供的职业病危害告知书不全，知书，告知其现场存在的职内容不完善。 业病危害因素及预防措施。 及时联系安监部门，索取备有申报材料，但未索取回执。 案回执留存。 十一、应急救援 45 46 47 48 49 50 51

已制定应急预案，但现场询问有对全体员工加强应急培训员工不熟悉应急措施。 和演练，并做好记录。 及时完善公司相关应急预案，及时组织评审，并到高未进行备案，未通报协作单位。 密市安全生产监督管理局备案。 定期组织应急预案的评审未定期评审和修订应急预案。 和修订，及时到高密市安全生产监督管理局备案。 及时补充完善应急救援设应急救援设施不全。 施。 现场部分灭火器落地防置，未成现场按照规范配置灭火器。 组布置。 建立应急救援物资的检查、应急救援物资无检查、维护、保维护、保养记录，每月实施养记录。 一次。 完善应急演练资料，并归类应急演练记录内容不完善。 整理。 十二、事故报告调查、处理 2 王森基 2 1 2 4 2 3 王森基 王森基 王森基 王森基 王森基 王森基 4

建立了事故管理制度，但内容缺事故管理制度中完善统计乏统计分析、回顾的内容。 分析、回顾的内容。 十三、自评和持续改进

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检查或跟踪记录 标准化自评管理制度责任制考核不全。 会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。 安全生产标准化实施情况的评定结果未纳入员工年度安全绩效考评。 针对性建议 完善标准化自评管理制度责任制考核内容。 建立会议纪要和记录完整，补充纠正、预防管理方案。 将评定结果纳入年度员工绩效考核。 扣分 评审员 2 2 1 王森基 王森基 王森基 5