风险评估和控制管理规定

中材汉江水泥股份有限公司

风险评估和控制管理规定

1 目的

识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评估方法进行评估控制。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2 适用范围

适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评估与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评估、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

3 职责

3.1 总经理负责组织建立危险源控制系统。

3.2总经理直接负责风险评估领导工作，组织制定风险评估程序和指导书，明确风险评估的目的、范围。

3.3主管安全的副总经理协助风险评估工作，成立评估组织，进行风险评估，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。

3.4安全环保部是风险评估的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评估准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评估工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评估和风险控制。

4 控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据国家相关规范进行评估分级。

4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评估。

4.1.3 作业风险：危险作业严格按照公司《危险作业管理制度》进行审批。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照重要危险源进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评估、分析的范围及职责

a.公司应每２年进行一次危险源专项评估。

b.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评估；

c.项目的建设完成后、验收前应由有资质的机构进行验收评估，进行风险分析并做好风险控制记录；

d.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由项目所在单位进行分析并做好风险控制记录。

e.设备新增或拆除的风险应由各单位设备管理部门进行分析，并做好风险控制记录；

f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由各单位进行分析，并做好控制记录；

g.原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险由物资部进行分析并做好风险控制记录；

h.设备部、动力部负责公司特种设备、电气设施等装置的分析并做好记录。

4.2 风险评估方法选择

4.2.1直接作业的风险评估方法为工作危险分析法（JHA）；

4.2.2对于危险物质和装置的主要工艺区域风险评估方法首选预先危险性分析（PHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；

4.2.3经管理者代表批准的其他风险分析法。

4.3 评估准则

1.国家有关法律、法规、规定及国家标准、行业标准等；

2.天津市地方法规、标准、规定等；

3.公司安全管理制度、安全操作规程等。

4.4 风险评估活动的实施步骤

4.4.1主管安全的副总经理主持风险评估活动，成立评估小组。组织成员由有安全评估工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评估组织编制评估大纲。

4.4.2各相关部门收集、整理风险评估所需资料，提交评估组织。

4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。

4.4.4通过定性或定量评估，确定评估目标的风险等级。

4.4.5根据评估结果，提出控制措施。

4.4.6得出评估结论。

4.4.7风险评估应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

a.火灾和爆炸；

b.冲击和撞击；

c.中毒、窒息和触电；

d.有毒有害物料、气体的泄漏；

e.其他化学、物理性危害因素；

f.人机工程因素；

g.设备的腐蚀、缺陷；

h.对环境的可能影响等。

4.5 在确定重大风险时，应考虑：

4.5.1有关法规、标准的要求；

4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；

4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。

4.6 风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；

b.可靠的技术保证和服务。

4.6.2控制措施应包括：

a.工程技术措施，实现本质安全；

b.管理措施，规范安全管理；

c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

d.人体防护措施，减少职业伤害。

4.7 风险信息更新

不间断地组织风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评估的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评估：

a.新的或变更的法律法规或其他要求；

b.操作变化或工艺改变；

c.新建、改建、扩建、技改项目；

d.有对事故、事件或其他信息的新认识；

e.组织机构发生大的调整。

4.8 重大危险源控制系统

4.8.1重大危险源的辨识：按照《重大危险源辨识》（GB18218-2000）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。

4.9 风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评估方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。