欢迎加入威仕达公司！
本手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快与公司融为一体。
本手册让您了解公司的组织结构、管理哲学和公司价值等有关情况，帮助您理解就职于公司的各项条件及要求。
本手册还可以使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度。
由于篇幅有限，我们只选择了新员工应先知晓，老员工需常查阅的部分内容。请您除阅读此手册外，通过公司主页及其他资料，查阅更为详尽的信息，并请您随时注意公司的最新通知，并以公司最新通知内容为准。
祝愿您在威仕达公司工作期间事业有成！
致员工书
您有幸进入了威仕达公司，我们也有幸获得了与您的合作。我们将在共同信任和相互理解的基础上度过您在公司的岁月——这种理解和信任是我们一起愉快奋斗的桥梁和纽带。
威仕达创立于1997年，至今已有十年的历史。在这期间，威仕达公司如同乘坐着云霄飞车一般随同整个行业起伏，我们经历着泡沫与萧条，见证了一夜成功的神话和无数创业理想的破灭——虽然我们距离成功的颠峰还有不少的路程，但是这种经历本身何尝不是巨大的财富。 我们依然执作于事业成就的追求，致力于实现属于威仕达的神话。我们知道：这个目的达成关键取决于威仕达全体员工的一致愿景和共同努力！音译于英语“WE START”的威仕达，其意义就是“让我们一起奋斗”！
所以，优秀的员工永远是公司最为宝贵的财富。我们希望每一个员工以高度的责任感，竭力支持公司的成功，公司在此过程中将不断努力为员工提升良好的工作氛围、福利待遇以及培训和发展机会。
质量是公司生存与发展的基础，质量保证是公司管理系统的最基本要素，质量与质量保证是公司成功的基石。我们的目标是向我们的用户提供杰出的质量与价值的产品与服务，把公司建成最优秀的软件制造和网络运营企业。为实现这一目标，我们务必要使我们的用户满意并保持对我们的产品与服务的信任。用户的判断是我们质量的最终评价，不断改进、争创更好是我们永无止境的工作任务，每一个员工都必须对他（她）的工作质量承担责任，每一个部门的领导者都必须对他（她）的部门的工作质量承担责任。不断激励与强化全员的质量意识以及在各部门与工序中采取制度化的措施来达到上面所承诺的质量目标是当前乃至任何历史时期最重要和首要的任务。
管理规则的权威与尊严的确立对于公司的经营来讲必不可少，这些规则将有助于公司这个复杂的系统平衡运行。我们并不期望现行的管理与制度尽善尽美，他们必然还存在一定程度的缺陷与合理性的置疑，但是我们应该以发展的视角和心态来对待。公司会不断地进行修正使之日趋合理与完善，但是在此之前我们都必须严格遵守。我们在一起工作是为着一个共同的目标，我们必须建立保护大家并使大家共同受益的规则，任何挑战规则的行为必然将遭受规则的惩戒而无论他（她）是何人。
公司建立以各部门经理为首的首长负责制，它隶属于以民主集中制建立起来的决策委员会。决策
委员会委员来自相关的部门，按照少数服从多数、民主集中制的原则，就重大问题形成决议后由各部门经理执行。这种原则有利于集中集体智慧避免决策的片面性，我们希望民主管理还会扩展，权威作用进一步加强，希望您成为其中一员。
请尊重管理规则，也许将来的管理规则会由您来参与制定；
请尊重您的管理者，也许您更有能力和素质，但是为了将来您的部下也可以尊重您。
劳动合同
为规范用工管理，保护公司和员工的合法权益，凡公司正式聘用的员工均需与公司签定《劳动合同》。
签定《劳动合同》前，员工应在确定时限内如实提交以下材料： 与其他单位终止、解除劳动关系证明（原件）； 学历证明（查验原件，留存复印件）； 职称证明（查验原件，留存复印件）； 身份证（查验原件，留存复印件）； 指定医院的健康体检表（原件）； 公司要求的其他必要资料。
在合同期内，公司若发现员工入职时，提供的情况或资料虚假或与事实不符，公司将随时与之解除劳动合同，并不支付任何经济补偿金。
新员工入职培训
为了使初到公司的新员工更容易了解公司的历史和文化，尽快熟悉工作环境，掌握必要的工作手段和技能，明确工作的规范和要求，顺利地投入到工作之中去，所有新进公司员工都必须在到岗后半个月到两个月之内，选择时间参加入职培训，且入职培训成绩占转正考核的10%，无培训成绩者将无法转正；凡因特殊情况无法在规定时间内参加“新员工入职培训”的，需向人力资源部提出申请。
入职培训的考核方式主要包括：
培训期间日常表现的观察记录（纪律、态度表现、个人培训总结等）、培训结束时的考试(笔试）两部分。具体考核办法如下：
1.如在入职培训中出现以下任意一种情况，将视为培训不合格： 违纪次数达到3次或3次以上； 无故不完成培训日志及培训总结； 综合评定等级在B以下。
2.入职培训期间将随时提醒违纪者本人，并公布违纪现象；
3.试用员工在入职培训期间的表现和成绩占新员工试用期考核10%的权重，指导人可根据人力资源部提供的成绩和表现记录酌情进行评分。
在入职培训期间指导人将留意观察，如实记录该员特殊表现，以帮助公司加强对新员工的了解。 入职培训结束后，指导人将根据试用员工培训期间各方面表现（占70%）及笔试成绩（占30%），给出综合评定等级。综合成绩90分以上（含90分）为A，80- 90分（含80分）为B；80分以下为C。
对培训期间表现突出、考核成绩优秀的员工，则将予以公司内通报表扬并将名单公布于公司主页上。
新员工指导与考核
为了能帮助新员工尽快融入联想，除了在试用期内接受培训外，公司还会安排一位指导人全面指导新员工的工作。
指导人的工作主要包括以下内容：
引导新员工熟悉工作环境、部门业务流程以及相关业务接口人。 安排新员工参加公司举办的新员工入职培训。
根据部门工作目标，与新员工共同制定工作计划，合理安排新员工的日常工作和阶段目标。 在日常工作中，定期同新员工进行正式面谈（建议每月至少一次），根据新员工工作计划的完成情况和表现，及时总结成绩与不足，并给予适时的鼓励或指导。
试用期满，对新员工进行考核， 同时将考核结果反馈给新员工，以便其提高和改进。 新员工试用期满，经考核合格，予以转正。若新员工在试用期不符合岗位要求，部门可对其岗位进行调整或终止试用。 离职
如果您因故离开公司，需提前30天向直接上级经理提出书面申请，您所在部门以及人力资源部有关人员将告诉您应办理的手续，如归还您持有的公司所有的财产，包括文件及含有公司信息的媒体等。
具体办理离职手续细节，请您参考《公司员工辞职工作流程》。
工时、考勤和假期
公司实行每月22个工作日，平均每日7.5小时、每周40小时的工时制度。 周一至周五工作时间为上午8：30—12：00，下午为13：30—17：30； 周六工作时间为上午9：00—11：30。
公司实行打卡和登记考勤制度。无论何时上班、下班，出入办公地点都应打卡或登记考勤。 上班时间外出，须报告直接上级，各级干部负有对自己的直接下属进行监督的职责。
因公、私事不能打卡，均需如实填写《考勤说明条》，呈交直接上级经理审批后于事先或事后二个工作日内交行政部备案。
部门级的集中活动，由牵头部门统一进行考勤说明。
为保证每月工薪的按时发放，每月2日前是上月考勤说明的截止日期（遇节假日顺延）。考勤结转以后，进入工薪计算系统的上月考勤数据不再更改。
因公出差不能及时交《考勤说明条》的员工，请提示本部门经理在每月2日前代办《考勤说明条》。
特别提示：
代打卡、伪造《考勤说明条》是违反诚信原则的欺骗行为，一旦发现并确认属实，当事人将受到解除劳动关系处理。
公司行政部门负责督察迟到、早退、无故脱岗行为， 上述行为在5分钟以内者，扣除当日工资伍元； 上述行为在10分钟以内者，扣除当日工资拾元； 上述行为在15分钟以内者，扣除当日工资拾伍元； 上述行为超过15分钟者，扣除当日工资叁拾元； 上述行为超过2小时者，扣除当日工资伍拾元。
没有请假且未打卡并且事后也没有申报《考勤说明条》的行为是旷工行为； 全日没有打卡记录按照旷工一日处理；
一日四次打卡记录缺失一次以上（含），按照旷工半日处理； 旷工按日扣除当日工资，其绩效奖金在总分后按日扣除。
假期及请假 １．法定假期
法定节假日休假，根据国家的具体规定实施。 法定婚龄的员工可以享有八天婚假。
配偶、三代以内直系血亲及配偶二代以内直系血亲的丧假三天。 ２．病假与事假
因病请假每月在３日以内者，计付全薪；３日以上者，计付半日薪金。
病假超过15日者，从第1日天开始停薪留职1个月，1个月后仍未能到岗者解除劳动合同。 事假无薪金，且每月不应超过3个工作日，超过3日者，每日倒扣一个工作日薪金。
除特殊、紧急情况外，请假必须于假前填报请假条，得到部门经理的批准并在行政事务部备案，并做好工作交接，否则请假无效。
病假如未能提前办理手续，则应于假后到岗当日补办手续，同时应提交市级医院的病历方为有效，否则以事假处理。 ３．旷工
无效的请假以旷工论处。
旷工除当日薪金扣除外，每日倒扣一个工作日薪金；每月旷工达三日以上者，公司予以除名并无条件解除劳动合同并不受有关经济补偿的限制。
劳动报酬和激励措施
释义：
员工是指公司所有人员；
基层员工是指部门经理职级以下的员工； 管理人员是指部门经理职级以上的人员； 高级管理人员是指部门总监职级以上的人员。
适用范围：
全体员工，包括签订劳动合同、试用劳动合同、顾问合同的所有专职、兼职人士。
管理机构：
公司设立薪酬委员会负责职级调整、绩效奖金、年终效益奖金方案以及特殊津贴发放等方面的评定、审议。
劳动合同：
公司用工制度实行全员劳动合同制度，劳动合同原则上以一年为期限；十年期以上的员工可以签订无固定期限的劳动合同。
管理人员实行聘任制度，一年一聘；技术岗位及部分关键岗位可以两年一聘；
收入构成：
正式员工全部薪酬分为固定工资、工龄津贴、职位津贴、绩效奖金、特别津贴和公司福利；
市场、实施部门员工还可以从项目的毛利润中按比例获取提成。
兼职员工除工龄津贴、绩效奖金外享有公司所有其他的给付报酬和福利。
试用期工资按其应聘评估职级的下一级标准发放，转正定岗后确定岗位工资级别；
总经理确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部和部门经理一起确定部门内每个基层员工的实际岗位级别。
设立特别津贴的目的是为补足目前工资体系所实现的工资与对某些具有特殊贡献的员工承诺的工资的差额。
特别津贴为过渡性补贴，获得特别津贴的员工最多可以享受一年待遇期满后取消。
绩效与提成：
绩效设立的目的主要是规范行为，是过程管理的规范，这个规范的制定在部门，考核在公司； 提成设立的目的主要是考核目标，是结果管理的规范，这个规范的制定在公司，分配在部门。
绩效奖金根据本人绩效分值按比例发放。
绩效分值按100分计，由行政部、项目督导组、各部门根据各自规范管理要求规定分值的构成方式和标准，满分为100分，在满分的基础上奖励分值不少于20分。 公司根据当前实际发展需求制定并发布绩效分值的权重构成。
提成根据每单笔项目的毛利润按比例发放。 福利：
公司按国家有关规定为员工办理养老保险、医疗保险、失业保险金，购买依据为固定工资的金额，应当由员工自行承担的部分在员工工资中扣除。
收入调整：
公司薪酬委员会每年根据员工工作绩效、态度和能力表现得分决定员工岗位晋级或降级。 每年续签劳动合同时，经过绩效考评并结合实际情况进行岗位和职级调整，范围不低于全体员工的20%；对有突出贡献的基层员工可以越级晋升，范围不超过全体员工的10%； 在条件具备时，实行管理人员竟聘上岗。 奖惩规定 一、 奖励
导向：突出公司战略导向和企业文化导向 奖励种类：通报表扬；记功；记大功； 附加处罚手段：奖金 二、 处罚
管理总则：实事求是；公平、公正
处罚种类：通报批评；警告；记过；记大过；解除劳动关系 附加处罚手段：罚款
行政后勤规范
安保
安全问题不容忽视，请您时刻注意人身与财产安全。 保护公司财产和您的人身安全，避免泄露公司商业机密：
不需通宵加班的员工，请勿在办公区内留宿；如需要，须经部门总经理批准； 请将需销毁的保密文件封袋并交保洁员回收；
在办公区域如遇陌生客人单独行动，请您主动询问其来意并妥善处理。 防火安全，人人有责： 请在指定区域吸烟； 请勿在办公区内私拉电线； 节假日请将用电设备断电； 千万不要挪用消防设施设备；
发现火险时请主动采取有效行动并在第一时间内通知保卫。 保护公司和您的财产，妥善保管钥匙： 请勿私配房门、办公位钥匙；
需调整办公位时，请事前提需求；同时请归还原办公位钥匙，勿移动办公位家具。
办公用品领用和采购
办公用品出现缺乏，应提交部门经理批准后向行政事务部提交请购单，交由行政事务部采购。 所有购置的物品应在行政事务部入库后方可以领用或借用。 无请购单和入库单的费用，财务部不得予以核销。 领用或借用的物品应妥善保管和使用；
借用的物品应在规定时间内归还，不能归还者应给予同等价值的补偿，该项补偿可以在每月薪水中扣除；
领用的物品在公司要求归还时予以返还，否则公司有权留置其个人有关物件和所有需要给付的报酬或核销费用。
您对名下资产负有保管职责，遇资产丢失、损坏、转移时，请通知资产管理员按规定办理手续；请不要私自拆装办公设备。
应以勤俭节约的态度合理使用易耗办公用品，爱护办公设备和公共设施，下班后要随手关门，关灯，关闭空调，并认真检查有关设备的关闭和运行情况。
接待及个人礼仪
工作时间不得接待私人亲朋，如确需接待，应得到本部门经理批准后可以在接待室内接待。 技术部原则上不接待任何客户，开发项目的协调和联系应在演示厅进行。 禁止未获部门经理批准带领他人参观公司各部门！
违反禁止性规定者每次处罚伍拾分值，并视情节另行处罚。 接待客人应彬彬有礼，热情相待；
在过道遇到客人时，应主动侧身请客人先行； 应主动为客人打开房门或车门并请客人先行； 客人走后，接待人员应作好整理善后工作。
在有客人来访的情况下，任何违反公司行政管理规定的行为应给以加倍处罚！ 公司提倡职业着装，禁止穿着拖鞋、吊带露背或超短裙等服装进入办公区域。 公司进行重大商事活动时，所有参与人员必须着职业装。 通讯
接打电话是我们与客户交往的重要途径，为了提高沟通效率，展现良好形象，请您做到以下几点： 接打电话请自报家门，并使用礼貌用语（您好！我是****部门***）； 在电话中设置问候语及留言，并及时听取客户留言，日清日毕；
当您离开办公位时，请将电话转至本人手机或同事的电话；邻座没人时，请代接电话，留言并及时转告；
不要用办公电话拨号上网或拨打信息台；
拨打长途电话时请尽量使用IP功能，并控制通话时长； 请勿拨打私人长途；
请您在公司内尽量不向总机、前台查询内部电话号码，以保留足够的线路接听外部客户的电话；您可以从人力地图中获取所需信息。
环境保护
社会、公司环境资源维护靠大家。
节约资源，请从小事做起：办公用机设置休眠、下班及时关灯、关分体空调、关办公用机、节约用水和用纸。
保持办公位整洁，请爱护公物，不要随意刻划。
信息管理规范
公司对信息管理有若干规定，请您务必仔细阅读公司有关规定。这里特别提请您注意如下几个方面：
在公司内请您不要用计算机玩游戏、看影碟，听音乐；
利用公司内部网络收发文件，尤其是内部发文一定要进行查毒处理； 未经公司批准，请不要拷贝公司拥有版权或外部供应商提供的版权软件； 研发网和测试网必须与办公网严格分开； 办公用机不得安装存在安全隐患的软件；
办公用机必须安装公司防病毒软件，并定期清理隔离区；外来软盘和光盘使用前必须进行病毒检查工作；办公用机未加密码，不的设立完全共享；
办公用机及其他网络设备的IP地址由IT部统一规划、分配，任何人不得随意配置使用； 请勿使用非法软件； 请勿滥用网络资源。
保密行为规范
秘密文件要标识，秘密信息妥保管，保密信息慎传递，发现泄密快报告。
在您正式加入公司时，您会与公司签署《知识产权及保密协议》，这是一份具有法律约束力的文件，请您注意不要违背协议中的各项条款。根据协议，您在公司工作期间，在职务工作中形成研究、开发成果归属公司；您在聘用期间以及聘用期终止后，除非为了履行自己在公司的职务或者执行国家法律的规定，未经公司书面同意，决不能公开发表或对其他人泄露公司的任何商业秘密，决不能为其它目的使用公司的任何商业秘密，决不复印、转移含有公司商业秘密的资料，无论这些商业秘密信息是否是由您本人开发出来的。
费用管理规范
借款审批与核销
因办理公司事务借用钱款在500元以下（含）由经手人如实填报借支单，经部门经理审核财务
经理审批后，到出纳处领款；500元以上的需总经理或其授权人签字批准后到出纳处领款。 对于超出权限范围且未事先请示而发生的费用全部由个人承担，公司不予审核报销。
日常单张费用报销在100元以内（含）由经办人申请，部门经理审核、财务经理审批后到出纳处报销；100元以上需总经理或其授权人签字批准后方可报销，严禁将费用化整为零报销。
费用报销必须粘附实际发生的原始凭证作为附件，对于任何票据不真实或票据与费用实际发生不相符，财务部将按实际真实票据金额进行审核，对于因特殊原因造成票据遗失或者无法取得原始发票的，必须有其他当事人签字证明方可生效，否则不予审核报销。
若费用列支项目经查实存在有任何为个人经济利益目的而故意夹带票证、虚报等行为，该笔费用（全部）不予审核报销，全部由当事人自行承担并按公司制度给予相应处罚。
任何借支应在相关事宜完成后三个工作日内报帐核销，如遇审批人外出可按期顺延，严禁将多余款项挪为己用。
前款未清，后款将不予领取，由此影响公司事务的正常开展由当事人承担全部责任。
如无任何理由，逾期未办理报帐核销手续，财务部门将在随后发放的任何工资或福利中先行抵扣；逾期超过一个月未办理报帐核销手续，财务部门将一律不给予审核报销。
总经理对费用发生的效益、合理性进行批准；财务经理对票据的合规性、合法性、齐全性进行审核。
办公费用管理
购买低值易耗品（包括办公用品、用具、书籍、各种工具等非一次性用具），必须经行政部收库登记后按费用报销流程报销，行政部应对各项用品作好收支登记，并定期清点，行政部和财务部经理将不定期对公司各项低值易耗品的收、发、存进行检查。
差旅费用管理
差旅费用包括交通费、出差补助和在途餐费补助等费用。
出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车硬座、硬卧或汽车为原则。因紧急情况需利用空运交通或火车软卧必须提前请示总经理核准。小时的，可购买硬卧铺票。
出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭长途汽车票、火车硬座、硬卧铺票、飞机票、三等船舱票以及途中意外伤害、保险票、机场建设费等据实报销。
因工作临时需要对中途取消差旅计划发生的订票费、退票发生的折扣由公司承担费用。
出差补助实行包干制，不再报销外地的市内交通费、住宿费、伙食费等。
出差补助不包括在途餐费补助，对于晚上未在出差地住宿，将按半天计算当日出差补助，对于晚上乘车未住宿，只补助在途餐费，当日按半天计算出差补助。 出差天数按自然天数计算，在途时间除外。 出差补助的具体标准：
副总经理、总经理、董事长 实报实销；
部门经理 省级以下城市130元/天；省级城市180元/天
出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10
部门主管 省级以下城市 80元/天；省级城市110元/天 普通员工 省级以下城市 60元/天；省级城市 90元/天
北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门、汕头、海南在省级城市的基础上上浮15%
在途补助：因乘车未住宿按30元/餐给予正餐费用补助，不再计入出差天数中计算出差补助。（中餐：中午11：00-2：00在火车上，晚餐：晚上5：00-10：00在火车上。）
出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销，并依下列规定办理： 1、邮费应取具邮局的证明为凭。
2、因公宴客的费用，应以统一发票（正式收据）为凭。 3、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准由总经理确定。 凡使用公司车辆，不再报销交通费；
凡随同任何按本规定可以实报实销的人员出差，该员不再报销任何补助； 凡公司或对方单位已经安排并承担食、宿费用，该员不再报销任何补助； 凡公司或对方单位已经安排并承担住宿费用，按下列标准核销务餐补助： 部门经理 省级以下城市40元/天；省级城市60元/天 部门主管 省级以下城市30元/天；省级城市50元/天 普通员工 省级以下城市20元/天；省级城市40元/天
市内交通费
原则上只核销公共汽车费用，如遇特殊情况需乘坐出租车或者乘坐出租车费用明显低于公共汽车交通费，需说明原由且凭车票报销。 市内交通费应在实际发生后次日申请核销。
通讯费用管理
办公室的座机电话和网络每月发生的费用由行政部负责审核交纳，公司人员因工作需要打长途电话需到行政部登记；需利用公司电话打长途私话者到行政部签字，月底从工资中扣除；非公司人员禁止在公司打长途电话，财务在审核话费单据时行政部应随时提供明细话费清单供财务部审核。
招待费管理
招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品等费用。
公司用于接待来访客人的物质由行政部购买、保管、发放及费用控制。 宴请和赠品的费用标准由总经理核准。
公司举行对外联谊活动所需费用或公司举办大型活动的费用由行政部和财务部集中管理。 公司内部各事业单位彼此之间因关联而发生的业务、上下级之间因调研、检查、交流、会议、学习的活动不属于招待费的列支范围。
因会务活动发生的会餐由相关制度另行规定。 员工集体会餐、加班误餐纳入福利项目列支核销。
违反本规定使用招待费一律由当事人自行承担，公司不予核销。
寄后语
当你读完这本手册时，无论你是新员工还是老员工，一定可以从多方面、多角度了解到公司对员工的基本要求，也对了进一步地了解，希望这些能够对你今后的工作有所帮助，使你能够更好地，更快地进入工作角色。
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