纠正措施控制程序

纠正措施控制程序

1、目的

规定了本项目管理体系运行和安装施工中出现不符合规定要求的事项或不符合规范要求的不合格产品后，采取纠正和预防措施的方法和要求。

2、适用范围

本程序适用于对项目部质量、环境、职业健康安全管理体系运行和安装、施工过程所涉及的纠正措施。

3、职责

3.1落实内审不合格项的纠正措施，并保存相关记录。

3.2负责安装、施工、服务过程中不合格的原因分析，制定纠正措施，并报主管领导批准。

3.3负责对重复发生的一般不合格制定纠正措施和预防措施。

4、工作程序

4.1 纠正措施信息来源与处理

4.1.1纠正措施信息来源

1） 监视和测量记录

2） 统计报表

3） 事故（事件）的调查处理报告

4） 法律法规和其他要求变更引起的不符合

5） 相关方（用户）的投诉或信息反馈

6） 供应商供货不合格记录

7） 管理评审报告

8） 相关方环境、职业健康安全不符合记录

9） 其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的信息等。

4.1.2纠正措施信息处理

上述信息均应以书面形式报告给工程公司、工程部。

4.2纠正措施信息中不符合事项的应急处理

4.2.1轻微不符合事项的应急处理

采取口头纠正和辅导，不必采取更进一步的纠正和预防措施。

4.2.2严重不符合事项的应急处理

发生严重不符合后，要积极采取补救措施，以减少或消除不良影响。同时应根据不符合对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和安装、施工过程中的影响程度，决定是否采取纠正措施。

4.3不合格原因分析

a) 安装、施工过程中出现严重不合格或顾客反映的不合格及检查人员发现重复发生的一般不合格，须由提出部门和接受投诉部门分析原因，并填写《纠正预防措施通知单》，报主管领导审核。

b) 重复出现的一般不合格，由项目部组织调查分析，并在《纠正预防措施通知单》中填写原因分析，报项目负责人审核。c) 管理体系不合格/不符合项原因分析

对管理体系出现的不合格项，由产生不合格项部门对照管理体系文件进行分析，按规定方式填写并纠正，由贯标办验证。

4.4纠正措施的制定与批准

a) 根据不合格的严重程度制定纠正措施。严重不合格纠正措施由责任部门负责制定，在《纠正预防措施通知单》中填写，报主管领导审批；重复发生一般不合格纠正措施由项目负责人制定，在《纠正预防措施通知单》中填写，报工程部审核，管理者代表批准。

b) 管理体系运行和内部及外部审核中出现的不合格项，由产生不合格项的责任部门

制定纠正措施，经贯标办审核后报管理者代表审批。

c) 纠正措施应包括消除不合格原因的具体方法、步骤、责任人员和完成时间。

d) 环境违章、职业健康安全不符合的纠正措施也按相应体系文件执行。

4.5纠正措施的实施与监督

a) 项目部及产生不合格的责任部门严格按审批的纠正措施的要求进行实施，同时做好实施记录，实施过程发现问题应及时反馈到纠正措施制定部门，工程部负责监督。

b) 管理体系不合格项的纠正措施由发生不合格项的责任部门负责实施，贯标办负责监督。

4.6纠正措施实施效果评价

a) 严重不合格纠正措施的实施效果由公司工程部跟踪检查和验证措施的有效性，主管领导组织进行效果评价。一般不合格纠正措施由项目部跟踪检查，工程公司进行效果评价。

b) 贯标办负责组织对管理体系不合格项纠正措施实施效果的评价，并将评价结论报告管理者代表。

c) 当实施效果评价结论为不合格时，应该重新进行不合格的原因分析，制定新的纠

正措施并实施，直至消除产生不合格的原因，评价结论达到合格。

d）工程部、贯标办负责将纠正措施的实施情况及验证结果作为信息提交管理评审。4.7 记录的保存

纠正措施的各项原始记录应存档，由工程部按《记录控制程序》处理。

5、相关文件

5.1《施工不合格品控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《监视和测量装置控制程序》

5.4《内部审核控制程序》

5.5《环境不符合控制程序》

5.6《职业健康安全不符合控制程序》

6、记录

6.1纠正预防措施通知单