市场部内审查检表

被审核部门: 市场部 审核日期: 审标准条款

检查项目

5.3质量目向市场部经理及2-3销售代表询问公司的质量目标是什么？本标部门的质量目标是什么？1、询问市场部经理市场部在公司中作用是什么？5.5.1职责和权限2、询问2-3名销售代表，看其对自己的职责和权限是否了

解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。

1、向市场部经理查询识别产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。

2、索取与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。

3、查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。

4、索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求是什么？有无效果？

5、根据“订单评审表”，抽查3-5份产品要求（合同）评审记录及其后续措施的跟踪记录，确认：

a、在接受订单、包括口头订单前，是否对产品要求都进行了评审。

b、各项要求是否都有明确规定。c、是否具有满足订单要求的能力。

7.2与顾客d、评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果。

有关的过程6、查看顾客投诉，确认：有无因产品要求评审不当造成的问

题。

7、查合同/订单修订记录并到有关部门核实是否收到了合同/订单更改的通知单。确认：

a、产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。b、修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门。c、修订记录是否完整。

8、询问市场部经理并查阅相关文件、记录，确认：a、组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的。

b、是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适。c、怎样向顾客提供产品信息。

d、如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉。

e、是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息。

1、询问市场部经理，工厂是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的。确认：

a、是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件。

b、工厂是否建立服务的组织机构，人员、资源配备是否合适。

c、是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息。

d、是否采取措施保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地。对运输供应商是否进行了评审。

e、是否对服务效果进行了验证，有无验证记录。2、检查服务设计、设备是否适宜。

3、询问市场部经理：顾客服务职责分配情况及各部门执行情

7.5.1生产况。确认：

和服务提供a、在合同评审、产品设计、产品包装、发运和交付时是否考的控制虑了对顾客的服务。

b、工厂是否开展下达活动：技术咨询和技术服务等售前、售后服务。

c、是否能保证及时有效地提供服务。

d、是否详细地向顾客提供有关文件，如“LCM装配注意事项”、“产品规格书”等，这些文件是否齐全、正确有效。4、抽查10-25份用户意见和反映。确认：a、对客户的意见反馈是否及时处理。b、顾客对服务是否满意。

5、询问市场部经理：售后服务情况。确认：a、售后人员配备情况。b、人员培训情况等。

7.5.4顾客2、询问如何参与顾客财产（包括顾客提供的产品、顾客退回财产维修的产品）的管理。

1、询问市场部经理：是否收集并分析了顾客满意程度的信息并将其作为评价质量管理体系业绩依据之一。

2、查阅10-25份“顾客满意度调查表”及相应的“顾客满意度调查结果及分析报告”。确认：

8.2.1顾客满意

8.2.1顾客

a、有无收集和分析顾客满意程度信息的规定。这些规定是否

满意

包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法。这些规定能否保证客观、公正和可信。

b、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取了纠正措施？纠正措施是否有效？1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？

8.2.2内部审核2、查阅最近1-2个内审时发现的不合格项报告以及纠正措施

的实施与验证记录。

8.4数据分1、查看市场部是否对收集到的顾客满意程度的数据及时进行析分析，并针对其中的总是采取相应的纠正措施。8.5改进

1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。

编号： 编制:

核 检 查 表

期: 审核员:

检查发现检查结果备注

批准/日期: