C-24-(B08)外包供应商评估标准及质量管理规范

文件编号：C-24- (B08) 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：1

标 题：

文件编号 C-24- (B08) 受控状态 发放编号 夕卜包供应商评估标准及质量管理规范

编制人/日期： ______________________ 审核人/日期： ______________________ 批准人/日期： ______________________

文件编号：C-24- （B08） 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：2 1. 目的 确保试用厂商或外包厂商供应的产品符合要求，使生产过程得以有效控制。 2. 适用范围 适用丁对每个外包厂商的评估标准及质量管理规范。 3. 职责与权限 3.1《外包生产过程控制程序》 3.2品质控制部外包管理岗：公司对外包厂商实施日常质量技术联系的专业岗位。 3.3品质控制部经理：组织编制外包管理质量技术专业规范和有关工作记录，督促外包管理岗 依照规范实施。 4. 工作流程图 5. 工作程序 5.1生产前的准备。 5.1.1产品投入生产前需准备以下资料：硬件原理图（电子版）、PCES （电子版）、《元器件活单》、 《外机箱尺寸图》、《装配图》、《技术说明》（包括编程器、编程器工具和软件、编写程序）、《生 产测试要求》、产品测试软件、测试驱动及硬件样机。 5.2供应商调查 5.2.1调查方式：实地调查书面记录。 技术总监委派评估小组组长的人选，由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调 查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填 入《外包加工供应商资料调查表》中。 5.2.2审查基准：1质量2供应能力3价格4管理。 5.3由技术总监在《外包加工供应商资料调查表》中挑选出适合本公司供应能力的供应商，组织 评估小组到现场初次评估。 5.3.1评估内容：由两部分组成。

A、根据5.3.1.\"5.3.1.8包含的内容进行评估，填写《外包加工供应商实地评估表》。

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文件编号：C-24- (B08) 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：3 B、根据C-49- (B08)《外包加工集成工艺规范》，对供应商现有正在进行生产的产品进行检查， 填写《生产过程工艺调查表》。 5.3.1.1外包公司质量组织职责 5.3.1.1.1外包公司生产车间 a、 负责生产过程有关作业指导书的编制； b、 负责生产过程中生产设备的维护与保养； c、 负责生产过程中的监视和测量； d、 负责生产人员的培训与考核。 5.3.1.1.2外包公司品质管理 a、 负责生产过程工艺执行情况的检查； b、 负责外包产品入仓前的监视和测量。 c、 技术部门负责生产工艺技术文件的制定。 5.3.1.1.3外包公司仓库负责为生产备料。 5.3.1.1.4外包公司的质量手册(文件)。 5.3.1.2查：生产记录 5.3.1.2.1外包公司根据我公司的需求下发的“生产计划”,下发到生产车间作为其生产的依据。 5.3.1.2.2外包公司生产车间的物料领用过程；外包公司的《仓库管理制度》。 5.3.1.2.3外包公司的元器件、原材料的采购验证程序。 5.3.1.3查：生产实施与监控 5.3.1.3.1外包公司生产车间依据《生产作业指导书》并将相应的工艺单下发到生产班组(个人)， 作为生产的依据。 5.3.1.3.2对丁特殊工序如焊接、测试等工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格；必须严 格依据《生产设备操作规程》以及相应的《生产作业指导书》的规定进行操作， 业记录” 0 同时填写“作 修改标记 处数 修改人/日期 批准人/日期 修 改 记 录 文件编号：C-24- （B08） 版本/换贞：B/2

贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：4 5.3.1.3.3外包公司生产车间每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检 查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对丁检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依 据“基础设施管理程序”有关规定处理，对丁特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由相 应的指定的人员依据《生产作业指导书》规定进行调整，其他人员严禁调整。 5.3.1.3.4检查合格后，依据《生产设备操作规程》的有关规定操作程序进行设备操作。 5.3.1.3.5对丁生产过程设备出现故障，由生产车间填写“设备维修申请单”依据《基础设施管 理程序》规定进行修复，对丁没有修复的设备挂放“待修”标志防止误用。 5.3.1.3.6外包公司品管根据《产品的监视和测量程序》规定对半成品进行监视和测量，填写“工 序巡检抽查记录”，检验合格后，通知生产车间进行工序之间转序。 5.3.1.3.7外包公司品管每天至少对生产过程的工艺执行情况尤其特殊工序（如贴片芯片焊接） 进行不定期的检查，填写“工序巡检抽查记录”，对丁工艺检查过程中发现的不符合情况， 通知生产车间立即纠正，对丁多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正 / 预防措施处理单”依据《纠正/预防措施控制程序》交生产车间改进，外包公司品管跟踪 验证。 5.3.1.3.8生产车间工序质检员必须对产品进行全检，对丁检验过程中发现的不合格品的不合格 之处进行醒目标识，以便生产车问返工，与合格品分开存放，不合格品存放在指定的区 域（区域贴有“不合格”标志）里面，对丁不合格品的处理要有“不合格品控制程序”。 5.3.1.3.9对丁返工后的产品必须经车间质检重新检验合格方可放行。 5.3.1.3.10对丁已检验合格的产品与未检验的产品应该有区分的标识，比如对丁未检的产品挂 放“待检”标志，已检合格的不标识。 5.3.1.3.11对丁特殊工序由外包公司品管每半年进行确认一次，包括操作人员、所用设备、作 业指导书、生产环境等条件从工序的输出结果判断是否能够满足生产合格外包产品的要 求，填写“特殊工序确认记录”。 5.3.1.4查：对丁外包公司需要委外加工的产品，可参照本程序规定实施监控 5.3.1.5查：生产完成情况 修改标记 处数 修改人/日期 批准人/日期 修 改 记 录 文件编号：C-24- （B08） 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：5

5.3.1.5.1每天生产完毕，由生产车间负责编制“生产日报表”，经外包公司车间负责人批准后； 同时通知外包公司品管进行检验，检验合格后进行包装并依据《仓库管理制度》办理入仓手续； 对丁未出检验结果之前，在相应产品上挂放“待检”标识或摆放在指定的“待检”区域。 5.3.1.5.2每天生产结束，由相应的生产班组负责对生产车间进行活扫，包括设备表面，确保生产 环境符合相应的要求。 5.3.1.6对丁生产过程中发现的不合格品依据《不合格品控制程序》相应规定处理。 5.3.1.7其它考核方面： a、 查：产品防护状况。 b、 查：查监视和测量装置的控制。 c、 查：数据分析及改进状况。 d、 查：技术文档（含软硬件）、测试记录等资料管理状况。 5.3.1.8此评估标准与结果 5.3.1.8.1评估标准 普通项：A为4-5分 B为2-3分C为0-1分 重点项（粗斜体）：A为8-10分 B为4-6分C为0-2分 5.3.1.8.2评估结果 评估结果：A : 85-100分 B : 70-85分 C: 60-70分 D: 60分以下 5个工作日内将情况上报公司领导，由总经理最终决定结果。 5. 4初次评估标准：《外包加工供应商实地评估表》及《生产过程工艺调查表》的分数值均达到 70分以上（含70分）为合格标准（可以被我公司接纳为试用厂商）。 5. 5选取合格供应商列入《外包加工合格供应商名录》里面；如出现不合格则取消该供应商的 资格。 5. 6合格供应商的试用：总经理依据《外包加工合格供应商名录》选定其中一家试用。 5.6.1当选择最佳合格供应厂商之后，应当给予试用期试用，待试用考核达到合格评估标准时，才 能正式成为本公司的协作厂商 修改标记 处数 修改人/日期 批准人/日期 修 改 记 录 文件编号：C-24- （B08） 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：6 5.6.2试用期：试用期为三个任务，每个任务考核一次，并将结果通知试用厂商。 5.6.2.1任务：每次代采加工作为一个任务。 5.6.2.1.1每个任务的考核方法：根据《外包加工集成工艺规范》，检查该供应商对我公司给予的试 用任

务进行集成工艺评估，评估完成后由组长填写《生产过程工艺调查表》；并相应由组长填写 《外包加工供应商实地评估表》。 5.6.2.1.2每个任务的考核标准：《外包加工供应商实地评估表》及《生产过程工艺调查表》的分数 值均达到70分以上（含70分）为合格标准，由组长填写《外包加工供应商评估报告》（格式自 拟），由品质控制部经理确认，由技术总监审核。 5.6.2.1.3若任意一个任务考核分数值小丁 70分，则可重新给予一个试用资格，由 技术总监审核; 但在新的试用期间再次出现任意一个任务考核分数小丁 70分，则应取消此供应商试用资格，由 技术总监确认，由总经理审核。 5.6.3外包厂商：试用期满3个任务后。 5.6.3.1外包厂商在试用期间（3个任务）的考核分数值均达到70分以上（含70分），作为合格标 准。由组长填写《外包加工供应商评估报告》（格式自拟）。 5.6.3.2外包厂商的考核结果评审：由 技术总监确认，由总经理审核。 6. 质量管理 外包质量管理和定期考核：确使试用厂商或外包厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。 6.1在供应商生产过程中，小组组长应组织1~2个组员到供应商所在生产厂对我公司委托加工的 产品进行工艺过程审查，每次委托加工需要到供应商生产厂 2次以上。 6.2对每个外包厂商，每年至少要做一次考核，考核的标准以初次评估作为标准。 6.3外包厂商有下述情况之一者，需立即进行持续评估： 6.3.1出现重大质量事故； 6.3.2关键工序生产设备改造更新； 6.3.3厂房易址； 6.3.4质量体系的重大改变。 修改标记 处数 修改人/日期 批准人/日期 修 改 记 录

文件编号：C-24- (B08) 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：7 7. 相关文件

QP-B-08 8. 相关记录 记水编P 记录名称 评估小组成员签到表 保存期限 保存单位 《外包生产过程控制程序》

备注 D-C24-01 二年 二年 二年 二年 二年 品质控制部 D-C24-02 外包加工供应冏实地评估表 D-C24-03 外包加工供应冏资料调查表 D-C24-04 D-C49-01

品质控制部 品质控制部 外包加工合格供应冏名录 生产过程工艺调查表 品质控制部 品质控制部 工作流程图

修改标记 处数 修改人/日期 批准人/日期 修 改 记 录 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 使身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。

在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术

水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。

文件编号：C-24- （B08） 版本/换贞：B/2 贞 标题：外包供应商评估标准及质量管理规范 码：8 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品 质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。

一、 回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：

1、 参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、 1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已 通过评审。

2、 参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。 3、 参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：

1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。

2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。

4、 参与了新疆哈密市南坡子泉金矿 2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿

6、 参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿 9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 7、 参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：

通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：

1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。

1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际 应用，使所学知识进一步巩固、深

化。

2、 熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态 GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。

3、 掌握了 GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方 cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。 4、 在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。

5、 在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。 二、 工作中尚存在的问题

从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工 作中自己将努力做到更好。

三、今后的工作打算

通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、 人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。 今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展， 贡献自己的力量。