xx灌溉建设项目可行性研究报告

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第一章 总 论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：xx节水灌溉建设项目

1.1.2 项目性质：xx县特色林果业产业化项目 1.1.3 项目主管单位：xx县发展计划局 1.1.4 项目建设单位：xx县林业局 1.1.5 项目法人：

1.1.6 项目建设规模及内容：

xx节水灌溉建设项目建设规模为6000亩，其中：阿斯兰巴格乡3000亩，依什库力乡3000亩。建设内容有平整土地；田间渠系配套；修建滴灌设备；开沟栽植xx苗木。

1.1.7 项目投资：该项目总投资1629万元。申请国家资金1269万元，占总投资的77.9% ；地方配套360万元，占总投资的22.1%。

1.1.8 项目建设地点和期限：建设地点为xx县两个乡，阿斯兰巴格乡和依什库力乡。xx节水灌溉建设项目建设期限为1年（2006年）。

1.2 简要结论

1.2.1 经济效益前景可观

基地盛果期按180公斤计，亩产值达4500元，6000亩xx的产值2700万元。 1.2.2 生态效益显著

xx种植区域位于绿洲外围与沙漠之间的弃耕地和沙荒地，项目建成后可有效遏制沙漠的南移蚕食绿洲，维护绿洲的生态平衡和稳定。xx树种耐旱、耐高温、耐盐碱，适于生长在炎热、干燥地区，要求土层厚、通气且排水好的沙土、沙壤土环境，是水土保持、防风固沙生态建设的优良树种，具有多种改善环境的功能和效益，改善地方绿洲小环境和小气候条件，减少土地次生盐碱化，进一步优化绿洲生态环境，为农牧民生产生活创造良好生态环境。

1.2.2 社会效益明显

该项目的实施将会把本地特色珍贵资源优势转换为商品优势，推动商品化、产业化进程和科技进步。xx产业的建设和发展不仅能丰富市场供需，同时还可带动相关产业发展，加快农村剩余劳动力转移步伐，解决城镇下岗职工就业，增加城乡居民和农牧民收入，改善人民生活，促进城乡经济腾飞，加快农民致富步伐，对推进xx县农业和农村经济结构战略性调整具有重大的影响，这对少数民族地区增强民族团结，保持社会稳定具有重大的现实意义。

综上所述，该项目是一个集经济、社会、生态效益为一体的，发展前景十分看好的项目，三大效益较为显著，项目建设是十分必要且完全可行的。

1.4 项目编制依据和原则

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1.4.1 编制依据

1、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》； 2、《xx特色农业资源产业化》；

3、xx巨大的市场潜力和广阔的发展前景；

4、xx良种快繁产业化项目建设地得天独厚的自然优势、资源优势和生产优势； 5、xx县农业产业结构调整和农民增收现实需要； 6、《xx县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》 1.4.2 建设的原则

1、坚持项目建设符合国家农业产业发展政策和区域经济发展规划的原则； 2、坚持项目建设与促进区域农业产业结构调整相结合的原则； 3、坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的原则；

4、坚持项目建设面向市场，实行生产、加工和销售于一体的产业化发展模式的原则；

5、坚持项目建设符合充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技术水平的原则； 6、坚持项目建设严格按照国家及自治区基本建设程序实施，确保质量和效益的原则；

7、坚持项目建设注重生态环境保护，经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则；

第二章 项目背景及建设的必要性

2.1 项目建设背景

xx(Pistachio)学名PistaciaVeraL，中文学名：阿月浑子，维吾尔语为皮斯特，是世界四大坚果(核桃、巴旦杏、榛子、xx)之一。xx过去把xx视为真主施给人间的“圣树”，多种植在贵族家庭，成为地位和身份的象征。

xx系落叶小乔木，漆树科，黄连木属，树高一般5—7米，树冠呈半圆或圆形。雌雄异株，圆锥花序，风媒传粉。果实为核果状坚果，串生。果实外皮生长发育前期为黄绿色，逐渐呈浅红色，成熟时变为白色。坚果卵圆形或长卵形，xx原产xx平均千粒重573.3g，平均开裂率美国优良品种达80％，伊朗大面积栽培品种开裂率为47％。果壳白洁净，果仁绿黄色。商业产出通常在种植后的5—6年，8—9年进入盛果期，生产量有大小年之分。xx耐旱、耐高温、耐盐碱，适于生长在炎热、干燥地区，土层深厚、通气且排水好的沙土、沙壤土环境。

xx全身是宝，是一种高效经济林种。其果仁含脂肪(54.8％)、蛋白质(20.2%)、糖(9.8％)、VC(21.7mg／100g)、磷(446mg／100g)、钾(969mg／100g)、钙(785mg／100g)等多种人体所需的营养成分。坚果果仁可生食，也可加工成具有咸、甜等不同味道的炒货，食品工业上常用于制作糕点等。xx具有医疗保健功效。果皮、树皮、树叶等均可入药。据唐代《本草拾遗》记载：“xx蓿气味辛温无毒，主治诸痢，去冷气，令人肥健。”果皮、叶、树皮及木材含单宁5％--12％，可提取鞣料，有“木本花生”之称。

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xx是世界珍贵木本油料植物，xx油色泽淡黄透亮，芳香味美，是高档食用油，并可用于化妆品和医药。xx木材纹理致密、坚硬，抗压抗弯性能好，可作为优良的雕刻、模型、镟工等细木工材。

世界xx年总产量约40—50万吨，世界xx坚果年交易量约25-30万吨，主要市场为欧洲和东南亚及阿拉伯国家。中国自上世纪八十年中、末期开始进口xx，年进口量不足2000吨，2001年进口量达2.9万吨，2005年进口量达4.0万吨。xx坚果市场销售价3000—5000美元/吨（大、小年销售价差异大）。近几年，伊朗、美国为争夺市场，常常以大量国家补助，外销价低于国内价形式倾销。

xx县是我国xx栽培适生区。土壤、气候等自然条件，适宜于生产一流的xx产品。xx又是干旱荒漠区，自然环境恶劣。在中央西部大开发战略的实施过程中，发展xxxx产业，即能满足国内外对xx坚果日益增长的市场需求，又可改善xx的生态环境，进而促进xx社会经济、生态环境可持续发展。

2.2 项目建设的必要性和可行性

本项目符合国家西部大开发战略总体思路，符合西部特色农业和生态建设总体规划的要求，符合国家产业政策。适应xx县产业结构调整的要求，是实现xx县林果业跨越式发展的必然要求，项目建设将会增加当地农牧民收入、扩大城乡劳动力就业、增强科技和经济实力。

本项目建设具备原料、技术、管理的条件，且产品技术含量高、质量优、层次多，市场前景好，项目建设十分必要且可行的。

第三章 市场调查分析、需求预测及竞争力

3.1市场调查分析预测 1、世界市场

由于xx营养丰富，口感好，全球总产量不大，但其需求量仍居高不下。90年代以来，其栽培面积得到较快的发展，产量也有较大幅度提高。20世纪90年代全球xx年产量：89—91年产量约24万吨，93年接近40万吨，94年减少到30万吨，95年又恢复到37万吨。据FAO统计，1996年世界产量40.5万吨，其中伊朗23.9万吨，占世界59％；美国为6.6万吨，占世界16.3％；土耳其5.1万吨，占世界12.6％；意大利0.2万吨，占世界0.5％；其它占5.4％。

上世纪九十年代初以前，xx进口国主要是西、北欧和日本等经济发达国家，年进口量约15—20万吨。九十年代中以后，以伊朗和美国为主的经销商，大力开拓东南亚和中国市场。目前的基本市场格局是：欧洲xx市场以美国产品为主，中国、东南亚xx市场以伊朗的产品为主。国际市场价格波动在3500—5000美元／吨之间。伊朗、美国为了争夺全球xx销售市场，不惜采用低价倾销、出口补贴等手段，出现国内售价高于国外售价的“倒挂”现象。

2000年全球xx产量超过50万吨，其中伊朗占一半以上。伊朗是第一出口大国，除10—15％在国内销售外，其余全部出口。2002年，美国种植面积达到4.452万公

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顷，其中产果面积为3.36万公顷，总产量超过10万吨。

对于未来xx市场趋势，我们可以作以下判断：(1)全球xx产量(不考虑本项目的建设，以及外来10年中国xxxx产业带的建设，可能增加近20万吨)增长有限。目前xx主产区仍主要分布在北纬38度--42度和东经30度--75度之间的伊朗的克尔曼省、美国加州、意大利西西里岛等地区。伊朗克尔曼省有着数百年的xx种植历史，其土地和水资源已经得到了充分的利用，种植面积上不会有大的增加，其他地区则因夏季高温不足、冬季低温过低的限制不适宜种植xx。同时，前面已分析，伊朗xx主要种植区受传统灌溉方式影响，土壤翻碱严重，伊朗适种区xx树正在走向没落。向北扩种发展，xx的品质和产量都不理想。美国加州xx主要种植在萨克拉门脱谷地，其它地区由于冬季低温不足和生长季降雨量过大，不适合种植xx。所以，世界xx适种面积十分有限，目前可以说只有我国xx这块宝地尚待开发。从现有xx产区近年新种植的果树进入结果期，以及增产潜力的挖掘等方面因素的考虑，估计世界xx总产量在60—70万吨左右。

(2)作为主要消费国，如欧洲、日本、中国及东南亚地区，经济的复苏和发展，特别是中国经济的崛起，全面建设小康社会，随着生活水平的提高，人们越来越重视养生保健。国际上以在流行“一天几粒xx、巴丹杏、核桃，就满足人体所需的微量元素”的养生保健理念。xx的市场需求量将呈迅猛增长趋势。就中国市场需求估计将达到20万吨及以上，占全球市场需求量的30％以上。市场缺口很大，在今后很长时期内；在国际和国内市场上xx产品都属于短缺商品。

(3)由于xx的种植生产集中在仅有的几个国家，伊朗占全球的45％左右，美国占25％左右，目前国际xx市场价格多与伊朗、美国几大xx生产家族的报价而定，国际xx价格带有垄断性。由于xx结果存在大小年之变化，价格波动在3500—5000美元／吨之间。伊朗和美国在国际xx市场的竞争非常激烈，美国关于伊朗xx被黄曲霉素污染的有害宣传是想将伊朗驱逐出xx贸易市场。

2. 中国市场

我国是xx进口国，二十世纪八十年代末开始进口，当时进口量不足千吨。但随着城镇居民生活水平的提高，进口量迅速增加。1999年进口0.9万吨，2001年进口2.9万吨，约占当年世界贸易量的十分之一。到2003年我国xx的进口量突破5万吨。上世纪90年代中期至末期的几年内，中国xx主要进口美国的产品，新世纪以来伊朗xx产品以其风味好、价位低、数量大的特点，占领了中国市场的大部分份额。进口量急剧增长，我国已经成为世界xx第一进口大国。

中国具有悠久的文明历史，东方传统的养生保健思想对人们的影响根深蒂固，中国人最注重食物保健。随着中国经济的崛起，全面建设小康社会，人们生活水平的提高的同时越来越重视养生保健。xx营养价值高、口感好，又有一个吉祥的好品名，在中国具有很好的市场前景。近几年xx进口量的急剧增长就是很好的证明。据有关专家预计，2010年我国xx的消费量将达到15万吨以上。

3.2市场竞争力

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我国xx地区在xx的生产和市场方面，不仅具有独特的区位优势，独特的自然坏境，丰富的土地资源，足够的地下水资源条件；而且在果实品质、单棵产量、栽培技术、种苗培育、劳动力等方面，相于世界xx适生地具有很大优势。

有关xx县培育和引进品种、产量、品质等情况，参见表3。在表3中除K1品种栽培时间长，已开始进入盛果期外，其它品种今年均首次结果。从坚果品质的千粒重、开裂率、出仁率等几项指标看，均全面达到伊朗、美国标准，特别是开裂率普遍达到80％以上，部分栽培品种的开裂度甚至超过85％或95％，打破国际纪录，达到或超过伊朗50％和美国80％的水平。xxxx粒大，且坚果口味上也优于伊朗、美国。

xx不仅果实具有很强的市场竞争力，而且资源消费和生产成本上也具有极强的竞争力。我们已开发出大规模育苗、嫁接技术，种苗成本仅7.5元（现在市场上种苗价格超过20元/株）。相对伊朝来说，我们对伊朗的田间管理作了很多的改善，按照美国种植园模式定植，同时改变伊朗及我国xx县传统的漫灌压碱方式，用水量只有传统的1／20，没有翻碱现象。伊朗的水价很高，我们仅在用水上的改善和节约，就使我们的生产成本低于伊朗。另外我国的劳动力市场的空间巨大，其充足、廉价优势也不可低估。xx县近邻中亚市场，可直接销售欧亚，供给世界半数以上的人口，有巨大的市场空间。xx可以较早地进入欧洲市场，早美国xx近一周成熟，加上距离欧洲市场较近(相对美国)，能赶在圣诞节前进入市场。用xx县廉价资源和劳动力的优势，加上现代化规模生产的优势，在产品质量和销售价格上具有很强的竞争力，不仅可以替代进口，而且可以进入国际市场，在国际市场上具有较强的竞争优势。

第四章 项目建设条件

4.1 地理位置

xx县位于xx西南边陲、昆仑山北麓，帕米尔高原南面，地处塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠之间的叶尔羌河冲积扇平原中上游。位居于xx维吾尔自治区西南部，喀什地区中部，距乌鲁木齐市1650公里，距喀什市198公里。南与泽普、叶城相接，西靠英吉沙县和阿克陶县，东与麦盖提县相连，西北与岳普湖县、疏勒县为邻，西南与塔什库尔干县接壤。其地理坐标为东经76°18′～77°48′，北纬37°26′～39°04′。

4.2 自然条件 4.2.1、气象

xx县地处塔里木盆地东南缘，属暖温带极端干旱荒漠气候，光热水土资源得天独厚，资源开发极富潜力。光照充足，无霜期长达220天，年有效积温4200℃，适于各类农作物生长，是xx最适宜生长的地方。

据xx县20年(1960--1980年)气象资料，年均温11.7℃，1月均温一6.0℃，7月均温25.8℃，平均最高气温32.8℃，平均最低气温-11.9℃，极端最高气温41.5℃，极端最低气温-23.5℃，昼夜温差13.6℃。年日照2784小时，年≥10℃有效积温4162.5℃。

xx县年平均降雨量为61mm，蒸发量为2000—2500mm，年平均温度11.7度，昼夜温差大，适合于xx的生长，夏季7—9月的高温则对xx坚果中仁饱满和开列率有

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明显的促进作用。xx县光热水土资源得天独厚，资源开发极富潜力。光照充足，无霜期长达220天，年有效积温4200℃，适于各类农作物生长，是xx最适宜生长的地方。

4.2.2水资源

xx县地下水资源丰富，动储量达53-55亿立方米。叶尔羌河一提兹那甫河冲积扇、克孜河冲积扇，以及广大的洪积扇、洪积平原，上部地下水埋深一般大于20米，中部10—20米，下部3—10米。塔克拉玛干沙漠边缘区地下水埋深1—3米。即或在沙漠内部，据记载，古老绿洲深入沙漠腹地100—150公里左右，可见地下水不会埋藏太深。克孜河冲积扇积克孜河中上段、叶尔羌河中下段冲积平原、xx西南部洪积扇等地地下水矿化度一般在1—5克／升。

叶尔羌河为塔里木河的主要支流之一，多年平均径流量74.27亿立方米，地下水资源量40亿，可开采量8亿（含泉水3.2亿），目前仅开发利用约3亿立方米，尚有63％的地下水资源可以开发利用，水质良好，pH值为7.35—7.45，矿化度1--3克／升，项目实施县中5 个县为叶尔羌河流域县，因此完全可以满足xx生长对水资源和水质的需要。xx种植用水将直接采取地下水，不与农业争用地表水资源。适生地地下水埋深浅，储量丰富，易开采，完全能够满足需要。

4.3 社会经济条件

xx是我国典型的少、边、穷地区，贫困人口最集中的区域，是国务院扶贫工作的重点地区。由于自然条件、地理位置等原因，xx县社会经济发展缓慢，农民增收难度大。

xx县位于xx西南边陲、昆仑山北麓，帕米尔高原南面，地处塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠之间的叶尔羌河冲积扇平原中上游。位居中于xx维吾尔自治区西南部，喀什地区中部，距乌鲁木齐市1650公里，距喀什市198公里。处于东经76°18′-77°48′和北纬37°26′-39°04′之间，行政区域南北长190公里，东西宽56公里。平均海拔1231.2米，南与泽普、叶城相接，西靠英吉沙县和阿克陶县，东与麦盖提县相连，西北与岳普湖县、疏勒县为邻，西南与塔什库尔干县接壤。行政区域南北长190公里，东西宽56公里。平均海拔1231.2米，山地占39.18％，平原占60.82％，耕地面积126万亩。

xx县辖七个区，七个镇，22个乡，498个行政村，19个社区。全县人口64.43万人，非农业人口14.88万人，占全县总人口的23.1%，现有国土面积8195.69平方共里。2003年，全县生产总值12.61亿元，其中工业总产值2.57亿元，农业总产值15亿元，农民人均纯收入1549元。

xx县是一个以农业为主的大县，全县把农业产业结构调整作为一个农业增收、农民增收的一项重要工作，发展壮大粮、棉畜、园四大产业，农业和农村经济取得全面发展，2003年，全县粮食总产34.88万吨，油料0.08万吨，棉花总产5.05万吨；牲畜存栏120.56万头（只），产肉量2.87万吨，经济林面积32万亩。被列为全国巴旦木商品基地建设县和自治区粮棉商品基地县，所生产的“叶尔羌”牌棉花被全国知名品牌棉花评审委员会评为“全国知名品牌棉花第一名”，“叶尔羌”牌绿色大米被国家授予“绿色无公害大米”荣誉证书。近两年，全县已建成日光温室大棚8360个，在3-5年内全县

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将建成日光温室大棚25000个，努力把xx建成xxxx地区最大的蔬菜集散地。

4.4 项目实施的政策环境 4.4.1 西部大开发和扶贫政策

党中央西部大开发战略和中央1号文件的精神，已经把开发xx，解决边远地区贫困现状，实现小康，提高到固边安邦的战略高度。运用科学发展观，通过发展特色产业、特色经济，实现xx农业结构和产业结构的重大调整，把边远贫困地区的人民生活提高到新水平，不仅是地区人民的强烈愿望，而且是国家长治久安的战略大计。

2003年国家提出“重点实施6类现代农业高技术产业化工程”，xx产业化示范工程是高效种植业和良种产业化的示范，是具有品牌优势、替代进口、出口创汇能力的特色农业产业化的示范，是干果生产技术、深加工技术集成产业化的示范，也是节水治沙，绿化戈壁的生态建设产业化示范。这项工程符合国家产业政策，无疑会得到国家和自治区，政府的大力支持。这项工程符合国家技术创新政策，有较高的技术含量和创新性，具备产业化条件，产品有较好的市场前景和竞争力，具有明显示范、推广效益。

4.4.2 开发xx战略和xx县产业规划

2004年6月xx自治区召开“加强xx农村经济工作会议”，自治区政府对xx提出要求：加大结构调整力度，做大做强优势产业，推进现代农业发展；大力发展林果园艺业，尽快把xx地区建成我国重要的特色优势瓜果生产基地。在xx塔里木盆地形成1000万亩以上的特色优质林果产品产业带，瓜果产品总产量达到2000万吨以上；积极开发酸梅、巴旦木、xx等具有xx鲜明特色的优质果品，形成既有明显的特色和品质优势，又具备较强的规模经济优势的特色产业。

4.4.3 投资环境及优惠政策

近年来，在国家和自治区的大力支持下，xx县紧紧抓住国家西部大开发的历史机遇，集中力量狠抓了一批事关全区经济社会发展的水、电、路、通讯等重大项目建设，基础设施、硬件环境得到较大改善。与此同时，在国家西部大开发若干政策和自治区各项“招商引资”优惠政策的基础上，喀什地区出台了28条优惠政策，为区内外投资者提供了一个较为宽松的政策环境。喀署发(2003)53号文件28条优惠政策规定：一是财税扶持。凡区外投资企业和外商投资企业在喀什的国家、自治区级贫困县投资兴办企业，免征企业所得税8年，期满后在2010年内减按15％的税率征收企业所得税；新办非生产性企业，自经营之日起，企业所得税“三(年)免三(年)减半”；二是土地使用。凡新办企业选址戈壁、荒滩等非农用地和xx县工业园区内，免交土地使用费取得50年使用权(零地价使用)；在城市规划区办企业，经批准按低地价优惠收费。三是金融支持。凡在喀什地区购并改制或破产企业，新办一、二、三产企业，经报批，均按“少、边、穷”地区民族用品生产或民贸企业对待，享受银行一年期流动资金低于规定利率2.88个百分点的优惠融资政策。此外，银行对企业的外汇结算、信贷方面将积极予以支持。

4.4.4 项目建设构想

xx塔里木盆地属暖温带极端干旱荒原区，光热资源充沛，土地资源丰富，其气候、

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土壤等自然条件与伊朗的克尔曼省(xx主产区)非常相似，又有灌溉之利，是中国xx的最适栽培区。

xx节水灌溉建设项目是一项辅助xx生产的系统工程。项目通过在xx县采用与国际接轨的现代化节水灌溉模式，提高xx单产，结合当地实际，使xx产业更加产业化、标准化、规范化、专业化，以实现根本改善xx县的生态环境，提高当地农牧民的收入，固边安邦的战略目标。

第五章 产业发展条件

5.1 xx是全球xx最适栽培区域之一

xx是—个抗逆性较强的树种，抗大气干旱和土壤干旱，喜高温，耐寒冷(一25℃)。生长季需干旱高温气候，年≥10℃积温4000℃以上，无霜期不低于180天。适宜种植在地下水位4m以下的沙土、沙壤土地带。目前全球xx主要产区集中分布在北纬38度－42度之间。xx发展的制约因素是降雨量和温度。生长季节中降雨量超过150mm，对产量和品质有不利的影响。伊朗、美国主产区年降雨量大于xxxx适生区，但降雨时间和雨量多集中在树木休眠的冬季，生长期降雨量不超过100mm。温度影响主要是冬季低温和夏季高温，冬季低温常造成树体冻害。夏季7－9月间的高温，则对xx果仁饱满度和开裂率有明显的促进作用。我国xx的塔里木盆地和吐鲁番盆地，地处暖温带极端干旱荒漠区，生长季节长，光热资源充沛，昼夜温差大，土地资源丰富。降雨量极少，却又有灌溉之利。xx地区的气候、土壤非常适合大面积的栽培xx。近年来美国、伊朗的顶尖级xx专家来xxxx考察后的共识：“xx塔里木盆地的土壤、气候条件适宜大面积种植xx，属全球xx最适栽培区域之一”。

5.2 成熟的技术支撑和产业化条件 5.2.1摸清了xxxx的种质资源

对散布在xx县的种质资源进行了详查，查明了现有地产xx开花结实果树3840株，其中成片栽植的74亩，2297株(表6)，并进行了单株考种。研究表明：原有地产种质资源：雌雄比例失调(雌雄比为1：1.14)、每株产量低(约350g)、千粒重小(575.3g)、开裂率低(47％)、商品性差，必须引育优良品种才能形成商品优势和产业化。

5.2.2 引进和选育xx品种12个

自1998年一2001年间，引进Kerman、Pemrs两种美国品种，A一34、NK、AX、Si一5、A一8、VT一3等六个吉尔吉斯品种，Jumbo、Akbari、Badami、Round等四个伊朗品种。目前已开花结实的品种表现出结实早(嫁接第二年形成花芽，第三年开花结实)、产量高（第三年初次挂果平均株产325g，最高达1.8kg )、坚果品质好(千粒重1050—1545g，是地产坚果的1.6—2.3倍；开裂率75-95％，是地产坚果的2—2.5倍；出仁率超过地产2.7—4.3％)等特点，特别是单粒重和果仁风味等优于原产地。目前已初步筛选出了适于xx栽培、优质丰产的3—5个品种作为xx今后推广应用的主栽培品种。

5.2.3 探讨了xx育苗和栽培技术

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通过对xx大棚营养袋育苗的试验研究，已经在营养袋基质配置、温湿度控制、肥水管理、病虫害防治、苗木移植等育苗技术上，形成了完整、系统的配套技术，使出苗率、保存率、移植率均稳定在90％左右。现已具备规模生产营养袋育苗的技术基础。通过对xx适生造林立地条件选择、建园密度及授粉品种配置、栽植方法、水肥管理、整形修剪、病虫害防治等方面的研究探讨，为xx工厂化育苗工艺流程的实施和大面积栽培种植提供了技术保障。

5.2.4 研究解决了xx嫁接技术

针对xx生长缓慢、枝干脂类分泌物多、枝皮厚、枝芽离皮程度差，嫁接成活率低的情况，通过砧木及接穗的备制、嫁接时间与方法、嫁接前后树体管护等的系统研究，攻克了xx嫁接技术难关。芽、枝接成活率均达80％以上，为良种壮苗的培育和低产树的改造提供了技术支撑，填补了我国的空白。

5.2.5 研究了xx生长结实规律

采用定品种、定树、定株、定枝观测与普查相结合的方法，对地产和引进品种嫁接树进行了连续多年不间断的物候期、生长发育、开花结实等内容的观测，已掌握xx在xx县正常生长的物候节律和生长结实规律，为xxxx大面积种植提供了技术积累和技术保障。

5.2.6 xx砧木选择工作初步有所进展

为解决xxxx树生长慢、干形差、抗病性弱的问题，引进了笃薅香(P.terebininus.L）、钝黄连木（P.mutica Fisch exMey)、中国黄连木(p.chinensis Bunge)作为xx砧木种类。高接的中国黄连木树2003年也已开花结实。

5.3产业发展的SWOT分析 5.3.1 有利因素

我们是社会主义国家，能够充分发挥有利因素，能够更好的统一调配有限的资源，如土地、水利、人力、资金、技术等，从而减少不利因素的制约。

近几年的实践证明，xx地区是全世界xx最适宜栽培区域，只要加快研究进程，在培育新品种和完善栽培技术上下功夫，就能够在较短的时间内，超过伊朗，赶上美国的水平。

地方政府和当地农民已经有发展xx生产的积极性，只要很好的统筹规划，正确引导，就能够变被动为主动。

—一在品种资源、育苗技术、栽培技术、水资源的节约措施等各个方面，我们已经有了必要的技术储备。

我国的开发成本只有伊朗和美国开发成本的8—12％。也正由于这一原因，使国外的一些机构产生对我国发展xx极为敏感。

但是，仍必须十分冷静的分析我们的不利条件，化不利因素为有利因素。 5.3.2 不利因素

相对美国和伊朗，我们的经验不丰富，品种资源不足，优良的栽培品种少，丰产栽

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培技术还不完善等都将在一定时间内，影响我们的发展。

xx的大面积开发，虽然经济效益好，投入产出比高，但是在发展初期(栽种5—8年内)资金回收慢，投入周期长，如何多渠道筹集资金，将会在很大程度上制约xx发展计划的实现。

xx地区的交通不便，现有物质条件和基础设施都比较差，农民的文化水平较低，这些都会对产业发展产生不利的影响。

5.3.3 项目风险

项目风险主要来自技术、市场和自然灾害的风险影响。技术方面，xxxx县林业局已取得一系列研究成果和技术积累，为本项目实施提供强有力的技术和经验保障和支持。从砧木选择到优质品种培育，从嫁接技术到节水设计等等都为大规模的产业化种植提供了技术积累和保障。市场方面，前面已从市场竞争力方面对我国xx产业的发展进行了分析，结论是我国xx产业具有较强的国际竞争力，市场风险小。市场风险要重视市场营销方面的组织构建，政策和措施的创新。

自然灾害风险方面。随着厄尔尼诺和马尼拉现象的交替出现，以及温室效应导致的全球气候变化，使xx的灾害性天气增加，如2001年冬季塔里木盆地南缘的大雪和持续低温(达一25℃26℃)，2002年春xx县频频出现的沙尘暴，均为多年所罕见。因此，在项目实施期间如遇不可抗御的自然灾害，则需视项目受灾害影响的程度而顺延。春季多大风灾害性天气，必须注意营造防护林带，以减免风沙灾害。

第六章 产业规划

6.1. 落实西部战略，发展优势产业

落实国家西部大开发战略和中央1号文件精神，实施自治区人民政府“加快xx农村经济发展”的战略，在“大力发展林果园艺业，尽快把xx地区建成我国重要的特色优质瓜果生产基地”的同时，加速推进xx规模化种植、产业化生产进程，将xx产业培育成为xx县，乃至xx地区的特色农业支柱产业。

6.2 强化科研试验，规范技术服务

贯彻科学发展观，建立科研孵化基地，加强科学研究、技术教育、技术服务；跟踪研究产业化中出现的重大课题、技术难题，大胆试验，把最好的品种、种苗、田间管理和节水灌溉技术传授给当地人民。在xx产业化示范工程实施过程中，实施并制定各种标准、规范，真正实施与国际接轨的现代种植园和产业化模式。

6.3 统筹系统功能，形成产业链条

产业规划实现从良种培育到大面积种植，从生产加工到市场营销的全部产业化环节，统筹系统功能，构建完整的产业体系，延长产业链。实行产、学、研结合，建立大专院校相关专业实习基地和教学科研基地，积极同农业科研部门合作，研究相关的重大课题。

6.4 政府推动，公司先行，农民自愿，发挥示范效应

产业规划立足xx县，面向xx，合理布局，逐步扩大推广面积。将xx产业化示范工程列入xx自治区和xx县的优先发展的特色农业和生态建设规划之中，作为特色农业项

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目、扶贫项目、治沙造林生态建设项目、替代进口和出口创汇项目予以大力支持。在产业化示范和进一步大面积扩植过程中紧密结合当地实际，在政府的大力推动下，通过工程示范，创立并扶植xx龙头企业，解决农民良种育苗、技术服务和果实收购、加工及市场销售等问题。在农民自愿的原则下，发挥示范工程的示范效应，采用公司+农产的组织形式，按照标准化、规范化、产业化的模式种植和管理xx生产。

6.5 组合社会资源，实现四个接轨

产业化示范工程和大面积扩植推广要充分利用国家政策和当地政策，在积极争取国家和自治区政府的大力支持的同时，广泛采用商业化运作方式，有效组合国际资本、国家资金、地方资本、民间资金，实现多渠道融资。在资本融通、产品市场开拓、技术支持等方面，同国际、国家、农业、林业的接轨。

6.6 整体规划，分步实施，平稳投资，合理使用资源

产业规划立足xx县，面向xx，最终形成由若干园区、基地组成的xxxx特色产业带。使示范工程产生剧烈的裂变反应，实现xx地区在xx小产业上的国际接轨与突破。通过因地制宜，整体规划，分步实施，平稳投资、合理使用资源。

第七章 产业化项目定位

7.1 项目理念

认真贯彻党中央、国务院关于西部大开发、“三农”问题、特色农业和生态建设指示精神，切实落实xx和xx县特色农业和xx产业可持续发展战略，坚持以市场为导向，政府搭平台，企业唱主角，以科技为支撑，组合要素，联合开发，创建中国xx产业化示范基地，促进xx产业快速健康发展，培育xx县新经济增长点。

按照国家级、示范型、标志性特色农业产业化示范工程要求，组合要素，突出特色产业和生态建设特色，突出“三农”服务，强化研发和企业孵化、技术示范推广和服务功能。突出系统集成和规模化、标准化、工业化示范，高标准、规范化、高速度建设，总体规划、分步实施、滚动发展，在满足生态环境要求的同时，带动地方经济快速有序发展。

7.2 战略定位

在地区层面，示范基地服务于xx县经济、资源与环境可持续战略，争取成为xxxx产值超10亿元重点产业基地，树立xx县特色农业一面旗帜。在国家层面，通过技术创新，体制创新和制度创新，使基地整体成为我国西部xx产业龙头企业，成为新经济增长点和投资兴奋点，争取成为国家级的特色农业示范区，成为大型扶贫工程和生态环境工程项目的典范。在国际层面，力争吸取一些国际知名企业到基地落户，并通过举办国际xx产业论坛，国际xx产品交易会，扩大知名度和影响力。

7.3 产业定位

突出技术研发、系统集成和“三农”服务，使基地成为国外xx企业到中国寻求市场和合作，我国xx企业寻求国际市场和技术合作的结合部。在产业化示范方面，把良种育苗、节水灌溉、技术推广、孵化企业、设施农业、生态建设、工业化生产和综合开

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发利用作为重点。

7.4 市场定位

立足xx县，面向xx，进口替代，出口创汇；先国内市场，再国外市场。力争2015使xx企业屹立于世界著名企业之林，成为继美国、伊朗之后第三大xx巨头，产值超10亿。

第八章 项目建设内容、规模和期限

8.1项目建设地点

本项目建设地点位xx县阿斯兰巴格乡、依什库力乡。 8.2项目建设规模

xx节水灌溉建设项目建设规模为6000亩，其中：阿斯兰巴格乡3000亩，依什库力乡3000亩。

8.3项目建设期限

本项目建设期限为一年。2006年1-4月开始平整土地，配套渠系，5月配套滴灌设备并定植xx苗木。6月-10月进行xx苗木补植抚育管理。

第九章 项目组织管理与保障措施

9.1组织管理

加强领导，真抓实干，有关乡的各级领导要结合本乡的经济发展规划，把规划指标分解落实到各地段，并层层签订责任状，实行目标管理，把本项目建设建设纳入农村经济建设和领导干部考核工作中。

9.2企业定员

企业定员30人。其中：生产技术部6人；财务部2人；经销部6人；办公室4人；生产基地12人(2人／千亩)。

9.3保障措施

项目直接关系到xxxx产业发展和区域农业结构调整以及农民收入水平的提高，项目实施涉及的行业，部门较多，具体工作内容复杂，因此必须采取有效的保障措施，确保项目达到预期目标。

（1）、统一思想，加强领导，建设健全项目组织管理机构，为项目建设提供强有力的组织保障。

（2）、强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。

（3）、加大节水灌溉配套设施建设的科技支撑力度，提高xx的种植和管理水平。 （4）、积极扶持各级杏产业协会的建设和完善。

（5）、加大项目建设的宣传力度，提高农民参与的主动性与积极性 。 （6）、进一步明确政府职责。

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第十章 投资估算与资金筹措

10.1投资估算 10.1.1直接工程费用

1、土地平整人工机械费用 720万元 2、田间渠系配套 138.5万元 3、滴灌设备 500万元 4、开沟栽植费 52.62万元 10.1.2 间接工程费用

间接工程费用包括建设单位管理费，可行性研究费，环境影响评价费等，具体见工程费与其他费估算表。

10.2资金筹措

该项目总投资为1629万元，申请国家资金1269万元，占总投资的77.9% ；地方配套360万元，占总投资的22.1%。

第十一 章 财务评价与效益分析

11.1编制说明与参数选取

（1）项目的经济评价主要依据国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、中国国际工程咨询公司编著《投资项目经济咨询评估指南》及国家财税文件的有关规定进行编制；

（2）本项目为新建项目，建设期1年（2006年-2008年），运营期为19年，计算期为20年。2010年开始结果产生收入，运营能力达到总运营能力的5%，2014年达到正常运营能力100%；

（3）根据项目经济评价中的投入与产出物的取价原则，工程费用采取当年的市场价格结算，基本预备费解决建设过程中变更、自然灾害等不可预见问题产生的费用，以国家有关部门的标准并适当参考现行价格为基价进行营业收入测算，计算期内保持不变；

（4）本项目的行业基准收益率按18%计算。 11.2 项目收益 xx基地收益为：

(1)按2006年完成6000亩种植计划，2014年全部进入盛果期计 算。

(2)从第5年开始结果，之后15年的每亩产量与总产量明细如下：

(3)市场上，因xx结果存在大小年之变化，加上种种市场因素影响，xx的期货价在每吨3000美元~5000美元之间波动。近十年来，平均价为4320美元，取最低值3000美元计算，则每公斤3美元，折合人民币25.0元。

(4)由此，可计算6000亩xx在开始结果后的15年中的产值收益状况，参见销售收入和税金及附加估算表。

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目前美国平均亩产213.4公斤，伊朗平均亩产133.4公斤，在疏附县的xx研究实验田亩产已达到200多公斤)。大规模生产园盛果期按180公斤计，亩产值达4500元，6000亩xx的产值2700万元。(注：未来的正常通货膨胀或人民币增值可能性未予以计算)。

11.3 项目成本费用 11.3.1 项目开发成本

6000亩xx基地项目固定资产投资包括种植投资，结果前种植维护费，基础设施投资，建筑投资，育苗基地投资，不可预见费等，固定资产投资为1411.12万元。

11.3.2 种植维护成本

包括修剪枝、肥料、灌溉、杂草控制、鼠兔控制费、运输杂费等，每年每亩按300元计。

11.3.3 采收成本

采收成本亦列为xx的当期材料成本，预计每人负责20亩果园的采收，20亩的工作天为40天，每人天以50元计算，估计每亩采收成本为100元。

11.3.4 折旧及摊销费用

固定资产按平均年限法计算折旧，残值设为原值的5%，房屋与建筑物的综合折旧年限18年，设备的综合折旧年限10年；无形资产主要是土地使用权，采用直线平均法摊销，摊销年限为10年；递延资产主要是前期开办费，采用直线平均法摊销，摊销年限为5年。具体请见附表2即固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销表。

11.3.5 管理费用

各种办公费用，以年费用50万元估算。 11.3.6 财务费用支出

财务费用包括长期负债利息、流动资金借款利息、汇兑损益和金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用等。

11.3.7 运输及销售费用

销售费用包括应由企业负担的装卸、包装费、委托代理手续费、广告费、展览费、租赁费和销售服务费用等。本报告按销售收入的10%计提。

11.3.8 其他费用

包括项目建成后的工会经费、职工再教育费等。本报告按以20万元计提。 11.3.9 营业总成本及费用

本项目达到运营能力后，年成本及费用估算749. 21万元，其中可变成本为80.00万元，固定成本为636.63万元，经营成本为615.04万元。

11.4 销售税金及附加

销售税金及附加估算采用xx维吾尔自治区现行有关税收征管条例进行计算。本项目销售税金及附加包括营业税、城建税、教育附加和所得税，根据自治区税务条例有关规定，营业税率按营业总收入的5%计算；城市维护建设税按营业税的5%计算；教育

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附加费按营业税的3%计算。具体见销售收入和销售税金及附加估算表。

11.5 利润预测

本项目计算期20年，利润总额为23379.13万元，所得税总额7715.11万元，税后利润总额15664.01万元；达产年度利润和税后利润分别为1806.06万元和1210.06万元。

11.6 财务效益分析 11.6.1 静态获利性分析

1、投资利润率=年利润总额/总投资×100%=71.76% 2、投资利税率=年利税总额/总投资×100%=77.78% 3、资本金利润率=年利润总额/资本金总额×100%=48.08% 4、投资回收期=7.74年（所得税后，含建设期1年） 11.6.2 动态获利性分析 本项目的财务动态指标如下： 计算指标 1、内部收益率（%） 2、财务净现值(Ic=12%) 3、投资回收期 所得税前 27.08% 4799.95 7.54 所得税后 24.14% 3032.29 7.74 上述指标表明，本项目盈利能力较强，满足所规定的各项财务指标要求，因此，本项目在财务方面是完全可行的。

11.7 不确定性分析 11.7.1 盈亏平衡分析

项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点

BEP=年固定总成本/（年销售收入-销售税金及附加-年可变成本）×100%=28.98% BEP为28.98%计算结果表明，该项目在投产后，只要达到生产能力的28.98%即可保本

11.7.2 敏感性分析

经分析知，影响本项目经济效益的主要因素有：固定资产投资、经营成本和销售收入。针对财务内部收益率等技术指标，分析这些因素对项目可盈利性的影响。

从敏感性分析表和敏感性分析图可知，在选定的3个因素中，影响项目效益最为敏感的因素是销售收入，其次是经营成本，项目对固定资产投资额最不敏感。以18%作为基准内部收益率，那么销售收入价格允许下降约10%，而经营成本允许上升约15%。因此，项目应十分注意做好产品的市场调研和开发工作，加强营销管理，争取有利的产品售价，并注意严格控制生产成本，以提高项目的抗风险能力。

11.8 财务评价结论

从上面的财务分析可知，本项目税后内部收益率为24. 14% ，大于行业基准税后内部收益率；税后全部投资回收期为7.74年，小于行业基准税后全部投资回收期；项

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目偿还能力强。平均投资利润率为71.76%，说明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点为28. 98% ，且通过敏感性分析可知，本项目抗风险能力强。 因此，从财务效益评价上看，本项目在经济上是可行的。

第十二 章 结论与建议

xx节水灌溉建设项目建设符合国家西部大开发战略总体思路，符合西部特色农业和生态建设总体规划的要求，符合国家产业政策。

xx节水灌溉建设项目是一项辅助xx生产的系统工程。项目通过在xx县采用与国际接轨的现代化节水灌溉模式，提高xx单产，结合当地实际，使xx产业更加产业化、标准化、规范化、专业化，以实现根本改善xx县的生态环境，提高当地农牧民的收入，固边安邦的战略目标。项目建设具有客观必要性和示范意义。项目在开发模式、规划创意、高科技应用、管理思路等方面，具有创新性和可行性。

该项目已经具备了各项开发建设的技术支撑及相关基础条件，并且具有优良品种、近邻中西亚及欧洲市场、规模开发、政策支持等多方面的优势。项目的组织模式、建设分期和资金筹措方案切实可行，具有可操作性。项目市场前景良好，投资方向正确。经初步财务分析，项目投资经济效益好，清偿能力强，具有较强的抗风险能力。项目建设在发展特色农业，优化结构；强区富民，固边安邦；替代进口，拓宽国际市场；社会、经济、生态效益显著。据此，可认为本项目建设是可行的，合理的。

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