XX有限公司 标 题：数据分析控制程序 程序文件 版 本： E/0 页 码：共3页 第1页 文件编号： 1．目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。 2．范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 3．职责 3．1 品管部 a．负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理； b．负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3．2其他各部门 a．负责各自相关的数据收集、传递、交流。 b．负责本部门统计技术的具体选择与应用。 4．程序 4．1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： a．顾客满意或不满意程度； b．产品满足顾客需求的符合性； c．过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会； d．供方的信息。 4.1.1 品管部负责质量技术监督局的检测报告、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标 准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。 4.1.2 品管部负责产品质量、过程趋势的统计分析，每月统计填报《月度质量统计表》。并每批 统计《投料批产品质量追踪表》，追踪投料批产品质量产量情况。 4.1.3 业务部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，每年调查顾客满意情况一至二次， 形成顾客满意统计分析报告。每月妥善处理顾客的投诉，每月填写《客诉统计表》，统计顾客 的投诉率数据报品管部。对顾客投诉，品管部执行《改进控制程序》的有关规定。 4.1.4采购部负责收集分析供方信息，每月填写《各供方来料情况统计表》，统计各供方来料合格率和及时率数据报品管部。对供方来料不合格和不及时的情况，品管部执行《不合格品控制程序》的有关规定。 4.1.5生产技术部各工序主管每月统计工序各种批号产品的工序合格率、产量数据，报品管部作为品管部统计填报《月度质量统计报表》的依据。对工序合格率、产量达不到目标的，品管部执行《改进控制程序》的有关规定。 XX有限公司 程序文件 版 本： E/0 文件编号： 页 码：共3页 第2页 标 题：数据分析控制程序 4．2 数据分析方法 4．2．1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 4．2．2 本公司基本统计方法的选择 a．对于市场投诉、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表、统计表； b．对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时采用每月统计表；当合格率低 于质量目标的控制时，采用调查表和排列图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因， 以便采取相应的纠正或预防措施；对于较复杂的不合格项，可采用因果图分析原因，用对策表制定纠正或预防措施； c．对过程的监视和测量必要时可采用控制图法以及PFMEA，具体按《PFMEA程序》执行； d．根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。 e. 对供方的信息采用统计供应合格率和及时率。 4．2．3 统计方法选用原则 a．优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准； b．采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程 序。品管部对于检验和试验制定的统计抽样方案，报管理者代表批准实施。 4．3统计方法实施要求 a．品管部负责组织对有关人员进行统计方法培训； b．正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 4．4 对统计方法适用性和有效性的判定 a．是否降低了不合格品率，降低了加工损失； b．是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； c．是否提高了产量、利润和工作效率； d．是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。 4．5 品管部对各部门统计方法应用的记录进行监督检查。 4． 6 统计记录的管理 对于统计记录按照《记录控制程序》，对统计记录进行管理。 文件编号： XX有限公司 标 题：数据分析控制程序 程序文件 版 本： E/0 页 码：共3页 第3页 5．相关文件 5．1《产品监视和测量控制程序》 5．2《记录控制程序》 5．3《PFMEA规定》 5．4《改进控制程序》 5．5《不合格品控制程序》 6．记录 6．1 《前道工序废品统计表》 6．2 《后道工序废品统计表》 6．3 《月度质量统计表》 6．4 《客诉统计表》 6．5 《投料批产品质量追踪表》 6．6 《各供方来料情况统计表》 6．7 调查表、排列图、因果图、对策表 6．8 《PFMEA表》 6．9 控制图 发放部门 品管部、生产技术部、业务部、采购部 汕头市鸿志电子有限公司
程序文件
数据分析控制程序 编号：HZ/QP-16
版次：E
修改次数 0 1 2 3
修改条款 拟制/日期 程鑫昌2016-7-28 批准/日期 实施日期 2017-3-1