任何的采购业务都必须先申请，审核批准后执行。不同物品的结算方式不同，具体详见如下规定： 1、
配件、养护品、装具等售后配、附件业务，可外采但不能开票。使用《售
后外采业务白条报销单》，申请、报销一张单据解决。现金结算的一单
一结算；转账汇款的可多张报销单对应一张总额划款单。 2、
油漆：色母直接走上汽斯柯达系统结算。
砂纸、胶带等上汽斯柯达系统不提供的辅料，使用《售后常用
物品采购申请表》申请批量采购，最后统一开票结账。可多张申请表最
后对应一张总额发票。
清漆、固化剂等其他上汽斯柯达系统内提供的喷漆物料，如需外
采使用《售后外采业务白条报销单》，申请、报销一张单据解决。现金结算的一单一结算；转账汇款的可多张报销单对应一张总额划款单。 3、
汽保、工具、设备等不常用的物品，采购时使用《售后非常用物品、
宣传品采购或制作申请表》申请采购，最后统一开工具设备票结账。
可多张申请表最后对应一张总额发票。 4、
未尽之其他特殊采购事项，一事一议。
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售后外采业务白条报销单
日期： 年 月 日
报销部门 付款理由 收款单位 金额 配件经理
采购人 申请人 ¥： 联系人 电话 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 服务经理 总经理：
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售后常用物品采购申请表
申请部门： 序号 申请人： 服务经理： 品名 规格 单位 配件经理： 总经理审批意见： 申请数量 申请日期： 年 月
日 批准数量 备注 3 / 7
售后非常用物品、宣传品采购或制作申请表
年 月 日
申请部门 申请项目 申 请 人 申请金额 申请资金详细原因及用 途 配件经理 服务经理 总经理签批
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报 销 明 细 单 时间 5.1 5.2 5.6 5.7 报销内容 打印纸 水果 盒饭 签字笔 5 / 7
用途 斯柯达售后 雷诺销售 雷诺售后 行政 金额 500 备注 220 110 60 本次报销费用合计 差旅费报销明细
行程 去程 车票/机票 返程 时间 5.2 5.6 酒店名称 安亭如家 住宿 日期 5.2 5.3 5.3 5.4 餐费 5.4 5.5 5.5 5.6 日期 5.2 市内交通 5.6 时间 5.2-5.6 时间 晚餐 午餐 晚餐 午餐 晚餐 午餐 晚餐 午餐 出行方式 地铁 地铁 出发地 沧州 上海 车票/机票合计 单价 268 住宿费合计 地点 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 高铁 餐费合计 出发地 虹桥高铁 安亭如家 市内交通费合计 6 / 7
238 目的地 上海 沧州 房间数/天数 1*4 餐厅 机场快餐 如家餐厅 如家餐厅 如家餐厅 如家餐厅 如家餐厅 如家餐厅 高铁快餐 目的地 安亭如家 虹桥高铁 金额 450 450 900 金额 268 268 金额 30 25 30 25 30 25 30 35 230 金额 10 10 20 本次差旅费报销合计 1418
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