企业名称： 项 目 一、增值税： 1.应交增值税 （1）期初未抵扣数（用“—”填列） （2）销项税额合计（4=5+6+7+8+9） 3%税率销项税额 6%税率销项税额 10%税率销项税额 16%税率销项税额 17%税率销项税额 办理技术开发合同免征6%增值税税额 出口退税 进项税转出 转出多交增值税 （3）进项税额 已交税金 转出未交增值税 （4）期末未抵扣数（用“—”号填列）（15=3+4+9+10+11-12-13-14） 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“—”号填列） （2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（20=13+16） （3）已交数 （4）期末未交数（多交数用“—”号填列）（22=19+20-21） 二、营业税： 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） 2.应交数（23=24+25） 3%税率营业税应交税额 5%税率营业税应交税额 办理技术开发合同免征营业税税额 3.已交数 4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（30=24+25-29） 三、企业所得税： 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） 2.应交数 3.已交数 4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（35=32+33-34） 注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 单位：元 本年累计数
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