烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结和明年工作打算

明年工作打算

烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结和明年工作打算

根据州局《管理规范》、《管理标准》的相关要求，XX县局本着\"查摆问题、解决问题、查漏补缺、标本兼治\"的原则，不忽略细节，不回避问题，力求实效。认真总结分析，针对存在的问题，根据检查结果进行整改，务必做到责任分工明确，治理重点突出，问题根源深究，整改落实到位。

一、XX年内管工作监管情况

注重学习增强素养强化内管人员业务水平

县局于XX年，组织全局干部职工开展2次内管知识培训会，学习要求今年以\"严格规范、持续发展\"作为工作基调，对\"两烟\"生产经营监管要严格按照《管理标准》和《管理规范》的要求严格开展监督工作，要在监管工作上加大力度、落实到位、划分好重点监管环节，确保XX烟草\"两烟\"生产经营规范、有序开展。

狠抓落实强化监管着力提升内管工作的实效性1.烟叶生产经营监管情况

烟叶生产经营情况

根据州局下达XX县烟叶生产收购计划9500亩，收购量万担，从州局公司领用烟种

10000包，实际发

放到各烟点9520包，实际育苗9520亩，共育苗76160盘，13个育苗点，全县共签订移栽面积

9273亩，领

用烟苗盘，销毁烟苗4078盘，派驻组走访了3个烟点15户烟农，查看了现场移栽情况，烟苗领用情况、剩余烟苗的处理情况。4月20日全县合同签订完毕并合同签订进行了公示，共签订合同

251户。8月23日到

10月30日XX县交仓储中心担，收购烟叶担，烟叶的升溢率%。

废弃烟草专卖品的处置情况

按照州局公司《关于加强废弃烟草专卖品管理工作的通知》要求，县局及时组织内管员、专卖人员于10月3日对全县烟叶收购点的废弃烟叶进行了盘点，由于打包运输过程中库房内产生了烟叶残渣，属正常耗损情况，共计650公斤，在内管员及专卖人员的监督下，采取焚烧的方式对本次废弃烟叶进行了处理，处理后的影像资料、痕迹化资料进行了保留存档。

烟叶预警处理情况

在烟叶收购期间通过张贴行业各级收购政策和公布省、州、县内管举报电话加大烟叶监管力度，同时

结合内管平台Ｖ6系统中烟叶预警及时排查，有效的抑制了烟叶收购违规行为的发生，全年处理分析烟叶预警207条，通过实地走访调查全年无违规收购的情况。从源头上、根本上维护良好的烟叶生产秩序，规范烟叶生产经营行为。

2.卷烟经营监管情况卷烟销售情况

XX县XX年全年销售卷烟箱，有效客户12月销售卷烟箱，有效客户

329户，

329户，全年按要求实地

走访零售户240户在走访过程中调查到某一些客户娇子品牌销售价低于批发价，客户有大量娇子卷烟库存出现滞销。另对客户到货情况、零售户小票签字确认进行检查，未发现送货组有违规情况。查看了有无虚假客户、有无虚假订单、历史订货电话、对零售户信息变更、零售户类别、订货账户进行监督检查，未发现异常情况。通过对零售许可证信息系统与营销系统的零售户对比分析结果来看，营销系统

329户，专卖

系统329户，经调查核实，无不一致情况发生。

零售户清理情况

上半年对全县零售户进行了一次统一清理，核查出有26户零售户由于许可证姓名与身份证不符或门市已转让、零售户本人与许可证姓名不符，已予注销

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处理。

预警信息处理情况

全年处理卷烟预警144条，其中单次订购价格结构预警24条，月订购总量预警26条，单次订购数量预警94条，12月处理预警信息8条，属单次订购数量预警，经过内管员对预警线索进行实地调查是由于订购娇子系列的卷烟导致的预警，属正常销售情况，未发现卷烟销售工作存在违规行为。

天价烟检查情况

内管员在做市场走访调查的过程中，对高价位卷烟作为重点监管内容，重点检查城区选点卷烟客户高价位卷烟的销售是否做到陈列规范、明码实价、物签对应，进一步核实其购销存情况，排查是否标有零售价格，是否有标价签混乱，标价签不全的情况，标价是否超过1000元/200支。维护消费者的利益，预防卷烟市场混乱，杜绝社会不良风气。全年无超元/200支的销售情况。

内部违法、违规投诉举报情况

按照《县级局内部专卖管理监督举报投诉办理工作制度》要求，XX县局确定了内部专卖管理监督举报投诉渠道，设立了举报箱。截止任何举报和投诉。

12月31日，未收到

1000

真品卷烟案件查处情况

12月共查处涉烟案件9起，查处各类卷烟170条，全部为真品卷烟，涉案金额元。条码已被擦拭，无法辨认地，已上报州局内管办。

XX年全年查处案件130起，查处各类卷烟条，案值元，在治理真品卷烟非法流通过程中，一是联合县专卖科、客户服务科加强法律法规的宣传，采取市场走访的方式走访零售户，加大对真品卷烟外流危害性的宣讲，同时编写《告全县卷烟零售客户书》发放至XX县329户零售户手中，加强零售户对真烟非法流通的认识，防止真品卷烟外流。二是监控敏感品牌卷烟进货量大的零售户销售情况。每月对XX县200条以上组别的客户零售户卷烟品牌的购进、销售、库存等情况汇总分析，收集异常信息，并进行实地走访，确保零售户无卷烟外流情况发生。三是加强部门信息沟通，在了解辖区卷烟市场情况的同时加强卷烟配送情况的检查，不定期对零售户进行随机走访，了解卷烟送货到户和落地销售情况，促进卷烟配送环节规范到位。同时，认真筛选整理市场走访获取的各类信息，分类反馈到客户服务科、专卖科，确保信息互通、管理到位。截止12月31日XX县无真品卷烟外流案件。

内管案件查办情况

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全年XX县局无内管案件情况。发现的问题及督促整改情况

派驻组在监管烟叶生产经营过程中，发现存在以下问题：1、烟叶收购期间库房脏、乱、差，堆放烟叶不规范，

等级区分不明显；

2、烟叶收购台账有涂改痕迹，不能清晰的体现数据；

3、由于烟叶收购工作人员每天将烟农收购烟叶时残留的碎烟及时处理完毕，造成后期统计废弃烟叶时，只统计到打包运输时在库房内造成的废弃烟叶，致使统计数据不完全正确。

针对以上存在的已对烟叶科提出要求整改完毕，未出现内部工作人员违规情况。

二、内管工作存在的薄弱环节

与当前烟草行业的要求相比，内管工作还存在一些问题和不足，主要表现在：

对内管工作的认识有待进一步提高。各相关部门对内管工作还没有引起足够的重视，致使制度执行不力。

队伍建设有待进一步完善。内管人员不充足，不能有效的提高工作质量和工作效率。

三、XX年工作打算

狠抓思想认识，加强教育培训

有针对性地组织专题宣传教育工作，全年对县局领导班子、中层干部、全局职工开展内管知识培训不少于1次，将宣传、教育、学习工作落到实处，全面深刻的认识开展专卖内管工作的重要意义，树立全员自觉接受内部监管意识，采取有效的措施与方法，确保内管工作的全面落实，并形成各部门共同参与、各司其职、齐抓共管，\"以内管促内控、以内控促自律\"的良性机制，实现以自律促规范，以规范促发展的目的。同时，建立明确的岗位责任制，目标考核制，实现过程控制，加大责任追究力度，敢于碰硬，敢于问责，狠抓执行，狠抓监督，全面提高内部专卖管理监督工作的执行力。

完善考核制度，坚持做到监管与自律并重

务必做好各项工作数据和真品卷烟的汇总、统计、上报工作，完善纸质资料留存上报和系统信息维护上报\"两条线\"，确保记录的统一性、完整性和有效性，体现\"过程有痕迹\"的监管要求。继续强化月度考核和全面检查的结合，以资料检查、数据抽查、市场走访、投诉受理为主要手段，以事实和数据为依据，检查内管责任人员内管工作开展情况，实行严格考核，促进

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内管工作的有效开展。

精细化痕迹资料，突出重点监管环节，提高监管效率

严格按照《管理规范》、《管理标准》的要求，进一步熟悉监管流程，做到用流程来规范工作，用工作来熟悉流程。要划分好重点监管环节，制定

\"两烟\"

监管日志、监管方案、监管流程表，定期或不定期进行检查，充分运用络信息系统，结合日常走访调查掌握情况，能够发现在经营过程中存在的问题。经查证属实的违规经营行为，要及时发出整改通知书，限期整改并督促整改措施的落实，整改过程要实行跟踪，整改结果要进行验收，构成责任追究标准的要及时上报，追究责任人责任。

加强预警信息实地调查，带着问题查市场，提高监管水平

对产生的预警信息达到100%实地调查，走到客户与烟农中去，加强与零售户与烟农之间的沟通，了解客户销售情况，更好的掌握XX县卷烟零售户主畅品牌以及销售情况，烟农烟叶生产收购过程中遇到的实际情况，再通过日常监管一比较，能够及时发现异常情况，促进和培养优质服务意识，这是树立和维护行业对外形象的一项重要工作，同时也是调查民情、加强

XX县局内部管理监督的必要手段，从而真正起到对两烟\"生产经营的监管目的。

提高专卖证件监督水平

一是对烟草专卖零售户许可证进行监管，监管的环节包括许可证新办、变更、延续、停业、恢复营业、\"

歇业、注销等七方面的申请、受理、实地核查、许可证办证期限、发放、归档等六个环节，重点监管申办许可证的材料是否齐全，是否符合当地合理化布局要求，核查、审核、审批程序是否合法，是否在法定期限内完成，是否存在超期限办理，是否存在办证人员利用职权违反规定办理许可证，是否存在人情证、关系证。二是对专卖执法进行监管，主要监督专卖执法过程中程序是否合法，手续是否齐全，案件处理是否做到了事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、适用法律恰当、法律文书制作规范等情况，以及涉案物品入库、出库管理、举报费领用等工作环节。

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