13两化融合实施过程运行维护管理程序

实施过程运行维护管理程序

1. 范围

本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施过程运行维护管理程序工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2. 规范性引用文件

下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3. 术语和定义

无 4. 职责 4.1. 信息中心

——负责制定信息资源、设施设备、应用系统的运行维护考核办法； ——负责考核运行维护质量；

——负责网络系统、主机系统、平台系统、应用系统、信息安全系统、桌面系统以及机房和辅助系统（以下简称“信息系统”）的运维实施和工作。 4.2. 公司各部门

——配合信息中心完成信息资源、设施设备、应用系统的运行维护。 5. 管理活动的内容与方法 5.1. 总体要求 5.1.1 目的

明确运行维护主体及相关职责，建立运行维护的规范化和制度化机制。

2014-11-28发布 2014-12-01实施

编号：HL/GX/B/13-2014 版本：第1版，第0次修改

编号：HL/GX/B/13-2014 版本：第1版，第0次修改

5.1.2 相关要求

（1） 公司运行维护的对象应覆盖信息资源、设备设施、应用系统与集成等范围。

（2） 公司应围绕日常运行、预防性维护、故障处理、应急响应等方面不断完善运行维护机制和制度，针对不同层次、不同重要性等级开展分层分级管理。

（3） 公司应充分应用信息技术手段，实时动态采集、监视运行维护的相关数据和信息，开展统计分析，不断提高预防性运行维护水平，确保技术系统持续稳定可靠。 5.2. 业务描述 5.2.1 试运行准备

与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目建设完成后，由项目实施单位提交试运行申请。信息化中心会同相关业务部门、项目实施方进行进行多次、多部门、全业务的环境测试，测试稳定后才能上线试运行。 5.2.2 日常运行

5.2.2.1 运行监控工作内容与要求

信息系统运行工作实行7×24小时运行值班监控。

运行值班人员须实时监控信息系统及运行环境的运行状态，监控内容包括：业务应用、网络、主机、数据库、中间件、安全、基础设施等运行状态，同时做好监控记录。发现异常事件时，应立即报告信息中心，并协助做好相关处理工作。 5.2.2.2 接入管理

信息系统及设备接入管理包括：新建信息系统的上线，在运系统的扩建、改建后重新投入运行，新设备的投运，在运设备的升级改造后重新投运等。

2014-11-28发布 2014-12-01实施

编号：HL/GX/B/13-2014 版本：第1版，第0次修改

信息系统运行人员必须参与系统的上线测试、升级测试等工作，确认系统及设备达到运行条件。

信息系统运行人员负责系统及设备接入过程中的全程监督，按照公司信息系统上下线管理规定，参与系统上线验收，并负责收集、整理、归档各类安装、配置、测试等文档。 5.2.2.3 账号管理

公司信息中心和其他业务部门是公司信息系统用户账号权限的管理部门。用户账号权限的分配和调整，须经信息中心和相关业务部门审批后，由相关业务部门负责落实。

信息中心是公司信息系统主机、数据库、网络等软硬件平台系统及设备账号的管理机构，应指定专人专责负责该部分账号的保管、分配和调整工作。 5.2.2.4 运行分析管理

运维单位须定期对信息系统运行情况进行综合评估及专题运行分析，内容包括：信息系统运行分析、信息安全分析、网络文档性分析、事故及障碍统计分析、机房运行情况、值班运行质量分析、业务应用分析、检修及上下线计划等，并形成月、季度和年度分析报告。 5.2.3 维修处理

1、需求部门直接向信息部提交维修需求，信息部判断能否内部维修，如需外协维修，由信息部填写维修类《招标、采购信息单》，并联系定点客户维修。维修完成后，将《招标、采购信息单》和验收报告交招标办一份备案并写明维修信息。

2、内部维修时，如需换配件，由信息部落实库存信息，如有库存，通知需求

2014-11-28发布 2014-12-01实施

编号：HL/GX/B/13-2014 版本：第1版，第0次修改

部门直接领取更换；如无库存，由信息部填写《招标、采购信息单》，经需求部门确认后直接交招标办采购。

3、外部维修时，如需换配件，由需求部门确认后，执行以旧换新，将配件及维修费用的明细详细列出，由招标办负责事后核价。 5.2.4 检查与考核

对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。

表 考核内容

序号 1 考核项目 考核标准 考核对象 考核部门 6. 相关文件

表 相关文件

序号 1 2 3 4 IT资产管理制度 CRM系统运行管理规定 MES系统运行管理规定 信息系统编码规则 制度标准名称 标准编号（制度标号或发文号） 7. 记录

下表给出了执行本控制程序的记录文件。

表 记录文件

序号 1 编号 名称 IT资产借用申请单 运行报告 日常巡视记录 填写部门 需求部门 保存地点 信息中心 保存期限 3年

2014-11-28发布 2014-12-01实施